公司现场环境系统评价活动实施办法_公司项目环境影响评价
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公司现场环境系统评价活动实施办法
第一章 总则
第一条 活动目的：依据实事求是、系统思考和持续改进的原则，组织公司各专业技术人员，集中时间和精力，通过对矿井安全生产的各重点环节进行全面、系统的评价分析，发现问题、解决问题，发掘亮点、推介亮点；推进“五个优化”和技术创新，提高整体技术和管理水平，打造本质安全型矿井。
第二条 评价对象：恒源公司所属（含托管）生产、基建矿井。第三条 评价内容：开拓和开采、“一通三防”、防治水、机电运输（含地面生产系统）、安全管理。
第四条 评价要点：以现场为主，对矿井安全生产的环境建设、系统设臵、制度落实等方面进行查找分析不符合本质安全型的因素，并发掘亮点。
第五条 评价方法：深入现场，全覆盖地查看系统，全面查阅设计、规程措施和相关图纸资料，有选择地参加调度会和班前会。
第六条 评价结果不作为矿井考核、评级依据，不实施奖罚。
第二章 实施方式
第七条 频次及时间：年度内每矿一次，每次原则上2-3天。公司技术中心于年初排出各矿评价次序，每月评价的具体时间由公司分管副总经理确定，公司技术中心提前一周通知到相关部门。
第八条 组织形式：按评价内容分五个专业集中开展活动，由一名公司领导带队并任命各专业组长。各专业人数由专业组长根据被评价矿具体情况确定。
第九条 评价程序：
1、各专业组事先应充分收集被评价矿的相关资料，提前编制好细致的评价预案，落实重点、明确人员、具体内容、日程安排和井下行走路线。评价预案须经部门负责人签字，由技术中心汇总后报公司分管领导审查。
2、评价活动正式开始前，评价组与矿一起召开对接会，分专业通报评价预案，明确评价活动的实施细节。
3、以专业组为单位按照预案实施评价活动，评价人员原则上在矿食宿。
4、分专业形成评价报告，评价报告主要包涵如下内容：评价活动概况；存在的环境系统方面问题及解决方案，亮点；其它。
5、技术中心负责将各专业组的评价报告进行收集、整理，形成最终《评价报告》，并进行分类梳理，由公司分管领导组织审查。
6、公司分管领导组织各专业负责人到矿进行通报、沟通、确认。
第三章 整改落实及责任追究
第十条 建立问题交办制，明确整改主体。
1、需公司解决的问题由相关专业部室负责提出解决方案或整改措施，报公司分管领导批准落实；
2、需矿解决的问题，矿长必须亲自组织召开专题会，对评价的问题进行分析、研究，制定整改方案及措施，落实责任人及整改期限。
第十一条 建立限时整改制，规定整改时限。按照“谁主管、谁负责”的原则，各责任单位切实履行职责，限时整改。因条件限制、暂难解决的，矿要召开办公会认真研究并在2个工作日内提出解决方案和计划，上报公司相关职能部室，并报安监局备案。
第十二条 建立反馈回复制，落实整改结果。按照“事事有着落、件件有回音”的原则，各单位每周一把整改情况以电子版形式报公司安监局；直至评价问题整改结束，实现闭合管理。
第十三条 建立整改销号制，加快整改进度。对《评价报告》提出的问题和建议，各责任单位应区分轻重缓急，进行统筹安排，建立“问题整改台账”，依序编号存档，实行动态管理。严格实行“一改一销，不改不销”，对已经整改的问题，经安全矿长审核认可后方可销号。对整改措施未落实的，矿分管领导要严格督办，直至整改到位。
第十四条 建立责任追究制，强化整改职责。按照“分级负责、归口管理”原则，实行“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案），建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任单位直接抓的“三级责任制”。加强对整改问题和建议的督查，及时了解整改情况，确保各责任单位认真整改，不推诿、不敷衍。对《评价报告》中提出的问题不能按期整改落实,按有关规定严肃处理相关责任人。公司各业务部室及安监局每月检查时，将现场环境系统评价中提出的的问题和建议作为主要检查内容之一，认真检查整改落实效果。对落实不到位的，实施责任追究。
1、整改不到位的，按《关于印发安全管理相关制度的通知》（恒源煤电安„2010‟11号附件5）规定，对责任单位分管矿领导进行罚款。
2、新施工的巷道、系统、安全设施、单项工程等，重复出现评价过程中提出的类似问题，影响本质安全型环境建设的，对责任矿领导给予通报批评，并罚款2000元。
3、将整改结果与季度安全质量标准化挂钩，问题和建议未按期落实整改，每发现一条（处），对责任专业标准化总分中扣1分。
第四章 评价人员的联责机制
第十五条 评价人员应加强对国家安全生产方面法律、法规及专业知识的学习和研究，不断提高在现场发现问题、解决问题的能力。各专业组长对评价人员业务素质达不到要求的进行动态调整。
第十六条 各相关部门要高度重视评价活动，部门主要负责人原则上要全程参与。公司副总工程师以上安全生产分管领导应分别加入评价小组中，参与相关专业评价活动。
第十七条 各专业评价报告必须由专业组长组织小组全体成员进行讨论，提交的报告必须由组长签字。
第十八条 公司技术中心对各专业组提交的评价报告应严格把关，对不符合要求的报告必须予以退回，提交的最终评价应有公司分管领导签字。
第十九条 评价人员应依据实事求是、系统思考和持续改进的原则，认真开展评价活动。对评价过程中未认真履行责任，造成隐患未发现或提出的解决方案失误，年度内导致发生死亡事故的，将追究有关评价人员责任，视情节对相关专业评价人员处以500-1000元/人的罚款，按季度兑现。
第二十条 通过评价活动确实使评价矿井的本质安全型环境创建工作得以大力提升和巩固，被评价矿年度内实现安全生产，公司给予全体评价人员500-1000元/矿.人的奖励，按季度兑现。
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