烟草分局操作程序1_烟草系统操作手册
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钢城分局内部专卖管理监督操作细则
（试行）
为进一步提升内部专卖管理监督效率，突出内管信息系统的应用，使内部监管工作“可视、可查、可控”，有效实现内管工作的“日常化、流程化、痕迹化”管理，切实做到严格规范、科学有序，根据国家局《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》*国烟专〔2008〕395号以及省局相关要求，特制定钢城分局内部专卖管理监督操作细则。
第一章总则
第一条为切实加强内部专卖管理监督信息系统的应用，做好预警处理，提高内管信息系统的运行质量和效率，明确内管工作的权责，特制定本细则。
第二条制定本细则的依据是烟草专卖法律法规、国家局有关管理规定、省局有关制度规定及分局工作实际情况。
第二章操作规范
第三条钢城分局内管办是内部专卖管理监督工作的承办主体，内管员（兼职内管员）是内部专卖管理监督工作的具体操作和实施者。
第四条内管办专职内管员每日8点30分之前浏览“内管专卖管理监督信息网”，并按预警数的20%提取预警信息（暂定），并制作表格，及时通过移动工作平台或者飞信传递给内管员。
第五条内管员在预警的调查核实中，必须遵循实事求是的原则，认真开展调查核实，如实在调查处理表中填写相关核实信息。
第六条内管员接到移动工作平台或者飞信传递来的预警信息，应及时按要求实地核实，在2个工作日内将“调查处理表”上交内管办。
第七条内管办应自收到“调查处理表”1日内进行汇总，进入“内部专卖管理监督信息网”操作，无异常按批次处理，有异常向分局领导汇报并启动“异常预警”处理流程，上报市局内管办，填写台账并归档。
第八条内管员要把内管调查核实等工作做为日常工作的重要内容，并在每天的工作日记中形成痕迹化资料。
第九条在市场巡查中，发现涉嫌违反内部专卖管理监督相关规定的现象，应及时上报内管办，由内管办组织人员进行调查、核实。
第十条分局内管办每月上旬和下旬，定期组织人员有针对性的开展两次实地调查核实，不定期组织跟踪送货员送货、电话监听、资料查阅，并认真填写内部专卖管理监督检查表。
第十一条内部专卖管理监督人员要按时查看内部信息反馈平台，对反馈信息进行分析，发现问题及时上报分局领导，开展实地核实并反馈核实结果。
第十二条对涉嫌存在不规范经营行为的，内管办主任要及时提出处理意见呈报领导，领导批示后，内管办及时按领导批示意见做出处理。
第十三条相关部门（如：卷烟营销中心（市区）、卷烟工业企业代表、卷烟配送中心等）接到“工作文书”和“内部专卖管理监督信息系统调查函”后，应及时做出处理和答复。
第十四条内管办针对工业企业的内部专卖管理监督，严格按照国烟专〔2008〕395号文件执行。
第三章考核方法
第十五条为提升内管工作绩效，保证内管工作平稳、协调、有序开展，分局对内管员（兼职内管员）实施绩效考核，并作为内管员（兼职内管员）二级考核的重要组成部分。
第十六条对市场管服大队内管员的月二级绩效考核，分内管部分和其他部分组成，内管部分由分局内管办考核，其他部分由市场管服大队考核，内管员的月二级绩效考核由以上两部分汇总形成最后绩效得分。
第十七条考核内容主要包括：
1、日常内部专卖管理监管工作履行情况
2、是否按照日常监管内容进行日常监管，每日异常预警是否及时实地核实、反馈。
3、日常监管中，发现问题后是否及时调查核实并上报内管办。
4、对内管办交办的任务是否及时完成。
5、监管资料是否收集齐全，内管工作的各项痕迹化资料是否完善。
6、其他需要考核的内容。
第十八条对理应发现的问题视而不见，或发现问题不报告、不处理，监管不到位、不作为的，严格按照制度追究相关人的责任。
第四章附则
第十九条本操作细则自2011年2月20日起执行，由钢城分局内管办负责解释。
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