关于下发部门预算格式的请示_部门年度预算请示
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2016年南方科技大学部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我校的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。
部门法人签字：
第一部分 学校概况
一、主要职能 按照国际化、高水平、研究型大学和国家高等教育综合改革试验校的定位，全力推进学校建设的各项工作，为国家高等教育体制改革探路。着力迅速建成国际化高水平研究型大学以及我国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地，探索具有中国特色的现代大学制度和创新人才培养模式。
二、机构编制及交通工具情况
南方科技大学学校员额1,600人，实有人数578人,无离退休人员；在校学生人数2,109人。未实行公务用车改革，实有车辆21辆，包括定编车辆12辆和非定编车辆9辆。
三、2016年主要工作目标
南方科技大学2016年主要工作目标包括：1.加强党建工作；2.继续探索完善决策管理体制机制，推进顶层设计工作深入进行；3.继续完善新校园功能使用，加快推动续建项目建设工作；4.继续完善南方科技大学中长期发展规划；5.继续加快高水平师资队伍建设步伐；6.继续加强教学管理，提升人才培养水平；7.继续加强本科生招生和学生管理工作；8.大力开展研究生招生权及相应学位授予权申报工作；9.继续深入推进科研工作；10.继续加强财务管理，加大筹资力度；11.继续加强图书馆建设管理工作；12.继续加强后勤服务保障工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年南方科技大学部门预算收入131,499万元，比2015年增加63,119万元，增长92%，其中：财政预算拨款129,392万元、事业收入2,107万元。
2016年南方科技大学部门预算支出131,499万元，比2015年增加63,119万元，增长92%。其中：人员支出20,309万元、公用支出7,141万元、对个人和家庭的补助支出2,941万元、项目支出101,108万元。
预算收支增加主要原因说明：1.2016年随着学校教育事业的发展，教职员工以及教学和科研工作将有所增加，同时学校将扩大招收本科生和试招研究生，对此基本支出及项目支出相应增长；2.校长基金纳入年度部门预算管理；3.新建筑投入使用，新增开办费；4.2016年预算编制口径变化，横纵向科研经费、市发改委安排的政府投资计划均纳入年度部门预算管理。
第三部分 部门预算支出具体情况
南方科技大学预算131,499万元，包括人员支出20,309万元、公用支出7,141万元、对个人和家庭的补助支出2,941万元、项目支出101,108万元。
（一）人员支出20,309万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出7,141万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出2,941万元，主要是学生医疗费及住房改革支出等。
（四）项目支出101,108万元，具体包括： 1.教学支出14,047万元，主要用于开展教育教学工作、招生工作、招聘教职人员、外文及电子图书购置、专项会议、教职人员培训、建设咨询工作等业务。
2.科研支出19,000万元，主要用于开展科研工作、实验室科研设备及仪器购置、科研耗材购置、科研工作日常办公支出、科研助理及博士后等人员劳务费等支出。
3.学生经费支出2,754万元，主要用于学生奖助学金、勤工俭学、教学实践费、军训费、学生社会实践和活动支出等业务。
4.引进人才科研启动经费17,000万元，主要用于学校引进的高层次人才科研项目前期启动，包括设备购置、耗材购置、劳务费等支出。
5.设备购置支出1,000万元，主要用于教学、科研、行政等办公设备、网络设备、零星材料等购置。
6.修缮支出500万元，主要用于校内零星小型修缮工程。7.一次性项目5,000万元，主要用于过渡校舍开办费。
8.待支付以前年度采购项目10,000万元，用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
9.严控类项目94万元，主要用于接待费、公务用车运行费等。
10.预算准备金225万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。11.财政专项资金5,589万元，主要用于同级财政安排的竞争性科研项目。12.政府投资项目建设15,600万元，主要用于市发改委安排的政府投资项目。13.其他项目10,300万元，主要用于校长基金（2016）年支助项目1亿元，及教科文组织二类教育中心运行支出300万元。
第四部分 政府采购预算情况
2016年南方科技大学政府采购预算共计26,460万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标16,460万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标10,000万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
南方科技大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括学校本级。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算94万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少98万元。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数24万元，与2015年持平。经费主要开支方向为接待上级领导部门及兄弟院校来校调研考察。⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数70万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少98万元；公务用车运行维护费2016年预算数70万元，与2015年持平。南方科技大学现有车辆21辆。由于2015年购置车辆3辆，而2016年没有新购计划，因此车辆购置经费比2015年减少。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
南方科技大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：学校本级。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2016年南方科技大学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
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