关于财政预算执行情况和县本级财政预算(草_财政预算及执行情况

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关于2016年财政预算执行情况和2017年县本级财政预算(草案)的说明

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，面对经济下行压力，我县较好的完成了各项财政收支目标，确保了全县提标工资的发放以及机关事业单位的正常运转，并为全县民生工程和重点项目支出提供了坚实的财力保障。2017年财政部门将严格按照县委、县政府的既定方针，大力组织财政收入，抓大不放小，坚决杜绝财政收入“跑、冒、滴、漏”现象的发生，同时我们要积极争取上级财政部门支持，为我县各项事业发展做出更大的贡献。现将2016年财政预算执行情况和2017年县本级财政预算（草案）简要说明如下：

一、2016年全县和县本级财政预算执行情况

（一）2016年全县和县本级收入预算执行情况

1、全县一般公共预算收入

2016年，全县一般公共预算收入完成47397万元，为调整预算数的103%，较上年同期增长25%，其中：税收收入完成34400万元，非税收入完成12997万元。增幅在全省106个县中排名第四，在全市排名第一，收入规模由上年的全省103位，提升到99位。

2、全县政府性基金预算收入

2016年，全县政府性基金预算收入完成34045万元,为

调整预算数的105%，较上年同期下降38%，下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减收21671万元。

3、县本级一般公共预算收入

2016年，县本级一般公共预算收入完成32231万元,为调整预算数的102%，较上年同期增长21%，其中：税收收入完成19558万元，非税收入完成12673万元。

4、县本级政府性基金预算收入

2016年，县本级政府性基金预算收入完成34045万元,为调整预算数的105%，较上年同期下降38%。

（二）2016年全县和县本级财政支出预算执行情况

1、全县一般公共预算支出

2016年，全县一般公共预算支出完成232108万元，为调整预算数的100%，较上年同期增长5%。

2、全县政府性基金预算支出

2016年，全县政府性基金预算支出完成57966万元，为调整预算数的97%，较上年同期下降17%。

3、县本级一般公共预算支出

2016年，县本级一般公共预算支出完成211001万元（含地方政府新增债券5600万元），为调整预算数的100%，较上年同期增长2%。

4、县本级政府性基金预算支出

2016年，县本级政府性基金预算支出完成45649万元（含地方政府新增债券12700万元）, 为调整预算数的96%，较

-2-上年同期下降22%。

（三）2016年社会保险基金预算执行情况

2016年，全县社会保险基金预算收入共计完成37126万元，为预算的99%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10039万元，为预算的96%；城乡居民基本医疗保险基金收入27087万元，为预算的101%。

2016年，全县社会保险基金预算支出共计完成33156万元，为预算的102%，滚存结余31540万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出7263万元，为预算的101%，滚存结余13106万元；城乡居民基本医疗保险基金支出完成25893万元，为预算的103%，滚存结余18434万元。

二、2017年县本级财政预算（草案）

根据县委、县政府安排，以及上级财政部门相关文件规定，基于我县社会发展形势及经济运行情况，充分考虑营改增减收因素，按照积极稳妥的原则，我们编制了2017年县本级财政预算（草案）。

2017年预算编制的原则：一是坚持勤俭节约、量入为出的原则。当前全县经济发展仍处于提档升级的关键时期，受“营改增”全面实施及各类减税降费因素影响，财政收支矛盾日益突出，2017年预算编制继续坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，从严从紧编制预算。二是继续坚持“两保一压一调整”的支出安排原则。保工资，保运转，大力压缩一般性支出，积极调整支出结构，重点保障县委、县政府确定

-3-的重大民生工程，努力调整预算安排方式，合理安排预算资金。

（一）2017年县本级财政收支预算（草案）

1、县本级财政收入预算（1）一般公共预算收入

2017年，县本级一般公共预算收入36309万元，较上年完成增长16%。其中：税收收入21660万元，较上年完成增长16%；非税收入14649万元，较上年增长16%。

（2）政府性基金预算收入

2017年，县本级政府性基金预算收入50264万元，较上年完成增长48%。

2、县本级财力情况

（1）一般公共预算财力170621万元，较上年同期增长2%，具体组成情况为：

一般公共预算收入36309万元； 上级返还性收入1885万元；

上级财力性转移支付补助收入67617万元； 上级专项转移支付及专项补助收入59457万元； 调入预算稳定调节基金4278万元； 上年结转收入54万元；

下级上解收入4333万元（主要是乡镇教师工资上划4011万元）；

上解上级支出3312万元。

-4-（2）政府性基金预算财力52484万元，其中：政府性基金预算收入50264万元，上级专项补助462万元，上年结转1758万元。

3、县本级支出预算

（1）2017年，县本级一般公共预算财力170621万元，分类支出情况为：

一般公共服务支出16589万元； 公共安全支出9795万元； 教育支出42988万元； 科学技术支出327万元； 文化体育与传媒支出1724万元； 社会保障和就业支出31373万元； 医疗卫生与计划生育支出32222万元； 节能环保支出622万元； 城乡社区支出5147万元； 农林水支出11734万元； 交通运输支出2648万元； 资源勘探信息等支出3463万元； 商业服务业等支出151万元； 国土海洋气象等支出375万元； 住房保障支出7392万元； 粮油物资储备支出249万元；

预备费1706万元，按照《预算法》相关规定安排；

其他支出832万元； 债务付息支出1284万元。

（2）2017年县本级政府性基金财力52484万元，分类支出情况为：

社会保障和就业支出13万元； 城乡社区支出51906万元； 资源勘探信息支出79万元； 其他支出89万元； 债务付息支出397万元。

（二）社会保险基金预算（草案）

2017年，全县社会保险基金预算总收入42091万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入10677万元，城乡居民基本医疗保险基金预算收入31414万元。

2017年，全县社会保险基金预算总支出37114万元，预计当年收支结余4977万元，年末滚存结余36517万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出7720万元，预计当年收支结余2957万元，年末滚存结余16063万元；城乡居民基本医疗保险基金预算支出29394万元，预计当年收支结余2020万元，年末滚存结余20454万元。

二〇一七年三月

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