关于龙凤区财政预算执行情况和_财政预算及执行情况
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关于龙凤区2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算（草案）的报告
——2014年2月20日在龙凤区第十届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
现在向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，财政部门认真贯彻落实区十届人大三次会议决议，加强税费征管，完善预算管理，深化财政体制改革，全年财政收支运行情况良好。2013年财政总收入和总支出均完成138,722万元，为预算的116%。其中：公共财政预算收入85,329万元，各项结算补助收入33,101万元，政府性基金收入20,292万元。
财政总收入完成情况：
――增值税完成4,611万元，为预算的92%。
――营业税完成12,642万元，为预算的87%。主要原因是房地产企业销售数量下降所致。
――企业所得税完成10,436万元，为预算的77%。主要受房地产开发企业销售量及俄油贸易企业税收减收的影响。
――个人所得税完成2,360万元，为预算的124%。主要是
利股红个人所得税征收办法调整后收入的增加。
――城市维护建设税完成22,174万元，为预算的121%。主要是石化公司企业增加的税收。
――房产税完成2,890万元，为预算的107%。――印花税完成1,259万元，为预算的105%。
――城镇土地使用税完成10,100万元，为预算的84%。――土地增值税完成4,271万元，为预算的82%。主要原因是房地产企业销售数量下降所致。
――非税收入完成14,586万元，为预算的221%。一部分是受石化公司收入增长的影响；另一部分是由于车改政策变卖资产一次性收入的影响。
――各项结算补助收入33,101万元，为预算的103%。――政府性基金收入20,292万元，为预算的101%。财政总支出完成情况：
――一般公共服务支出13,557万元，为预算的97%。――国防支出188万元，为预算的94%。
――公共安全支出9,987万元，为预算的116%。市结转核销公安系统支出增加的影响。
――教育支出14,203万元，为预算的99%。――科学技术支出1,418万元，为预算的98%。
――文化体育与传媒支出281万元，为预算的122%。文化站建设采购健身器材等支出增加的影响。
――社会保障和就业支出9,059万元，为预算的109%。
――医疗卫生支出5,395万元，为预算的104%。――节能环保支出1,276万元，为预算的98%。――城乡社区事务支出27,631万元，为预算的106%。――农林水事务支出7,625万元，为预算的109%。――资源勘探电力信息等事务支出8,619万元，为预算的151%。主要是光明产业园区基础设施项目建设支出增加的影响。
――住房保障支出8,276万元，为预算的110%。――其他支出212万元，为预算的103%。
――各项结算上解支出10,703万元,为预算的100%。――政府性基金支出20,292万元，为预算的101%。2013年主要工作：
（一）抓征收管理，加大清缴力度，确保税收收入完成。加强了对重点税源企业入户调查和重点行业专项调研工作，全面把握影响税收收入的变化因素，找准税收征管的针对性、准确度，进一步掌握组织收入的主动权。加大税收政策宣传力度，并对重点企业的税收预警进行监控、分析和评估，努力提高税收收入。加大专项检查力度，侧重于房地产、建筑安装和石化三产企业涉及的增值税、营业税、所得税等税种的跨年度纵向检查，通过稽查、二次调查、清欠所得税和土地增值税等税款，确保了应收尽收。同时，加强了包括国有资产处置、国有土地出让在内的非税收入征管，超额完成了税收征缴任务。
（二）抓基础财源，涵养后续税源，促进财源建设发展。加
强对石油、石化企业的征收管理工作，确保石油、石化等大企业的税收持续增长，稳定了原有税源；加强对新城开发入驻企业和房地产开发公司等重点行业的跟踪管理，挖掘了新税源；加强对万宝园区“退二进三”转型企业、三产招商引资企业财政资金奖励兑现政策，激励企业快建设、快发展，实现税源结构的优化，培育了新税源；加强对光明产业园区的投资力度，不断完善了光明产业园区基础设施的配套工程建设，使入驻园区企业实现早投产、早达效，早创造收入，增加了新的税收增长点。
（三）抓支出优化，提高保障能力，重视民生投入成效。严格执行“厉行节约八项要求”的有关规定，加强财政支出管理，进一步优化财政支出结构，在保证政府机构正常运转的前提下，集中财力保障重点支出需要。加大对教育、文化、卫生、环境保护、社会保障等事业的投入，推动各项社会事业全面发展。认真落实城乡低保、城镇居民医疗保险、困难群体救助等各项民生政策。支持基层医疗卫生体制改革工作和社区公共卫生服务发展。支持新老城区基础建设和环境改造。支持四城联创，提升城市品位。支持棚室和新农村建设，推进现代农业、提高农民收入，改善农村居住环境。
（四）抓制度建设，强化财政效能，保证资金使用规范。一是细化预算编制，推进财政预决算公开，增强预决算执行透明度。二是加大财政评审力度，规范政府投资项目评审程序。三是加强政府采购监管，规范政府采购程序。四是依法监督资金支付，规
范财政资金支付程序。五是完成了国库集中支付改革工作，强化了事权与财权的统一，确保了财政管理的科学性、规范性。
2013年财政预算执行情况较好，但在税收征缴方面还存在一些问题：一是受国家对房地产调控影响，我区房地产企业销售规模下降，房地产开发企业欠缴税款等情况对税收有较大影响。二是税收主要来源以石油石化企业为主，结构相对单一。对此，我们将通过进一步加大财源建设、税收征收征管力度、挖掘新税源等措施认真加以解决。
二、2014年财政预算（草案）
2014年财政预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八大及十八届三中全会精神，以科学发展观为统领，以财源建设为中心，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，促进预算公开透明；进一步优化财政支出结构，严格控制公共财政性支出，着力保障和改善民生；科学合理安排预算支出项目，确保年度收支预算平衡。
根据我区实际情况，2014年财政预算总收入和总支出均安排125,900万元。其中：公共财政预算收入85,000万元，各项结算补助收入30,900万元，政府性基金收入10,000万元。
支出功能分类如下：
――一般公共服务支出13,897万元。――国防支出262万元。――公共安全支出10,488万元。
――教育支出10,577万元。――科学技术支出1,291万元。――文化体育与传媒支出284万元。――社会保障和就业支出11,934万元。――医疗卫生支出5,546万元。――节能环保支出1,393万元。――城乡社区事务支出37,303万元。――农林水事务支出4,876万元。
――资源勘探电力信息等事务支出4,806万元。――住房保障支出2,296万元。――其他支出58万元。
――各项结算上解支出10,889万元。――政府性基金支出10,000万元。2014年主要工作措施：
（一）强化税收征管，壮大财政收入实力。要努力克服营改增等不利因素影响，突出重点行业，强化征管手段，确保税收收入有效增长。重点加强对房地产开发和建筑安装业的监管，推行重点项目专项软件管理的征收体制。加大专项检查力度，侧重于房地产、建筑安装和石化三产企业涉及的增值税、营业税、所得税等税种的检查，通过稽查、清欠所得税和土地增值税等税款，做到应收尽收。
（二）强化民生投入，提高财政保障能力。做好统筹兼顾工作，集中财力加大保障和改善民生的投入。加大教育投入力度，确保实现教育经费投入持续增长。加快推进社会保障体系建设，着力保障低保资金、残疾人保障资金、社会养老等各项资金，加大对社会弱势群体的支出。深化医药卫生体制改革，加大对基层卫生医疗机构及社区卫生服务机构的投入。扎实推进保障性安居工程建设以及新农村建设的投入。
（三）强化制度落实，提升财政管理水平。全面加强财政管理，对预算编制、执行的全过程进行监督，规范管理财政资金。在预算执行动态监控机制建设方面，实施防范资金支付风险监控措施，确保财政资金运行安全。加大国有资产监管力度，促进国有资产的保值增值。进一步完善投资评审、政府采购和国库集中支付制度，提高财政资金使用效益。重点加大对“三公”经费监控力度，坚持勤俭节约，努力缩减政府公用经费。
（四）强化预算执行，确保财政收支平衡。加强预算编制的科学性，合理分配预算资金，减少经费追加的随意性。严格执行预算，自觉接受人大监督，主动报告预算执行情况，做好预决算全面公开的基础工作。努力强化财政支出管理，依法理财，量入为出，确保全年预算的收支平衡。
各位代表，2014年我们将认真落实区委、区政府部署的各项工作，自觉接受区人大、区政协的监督，开拓进取，严抓细管,精心组织，扎实工作，全力完成年度收支任务，为实现我区经济社会科学跨越发展提供充足的财力保障。
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