供应销售部预算执行总结及预算情况说明_预算执行情况说明
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供应销售部2010年预算执行情况总结及2011年预算情况说明
2010年预算执行情况总结：
2010年，全司紧紧围绕集团公司提出的“以市场为基础、以考核为导向、以企业为主体、以绩效评价为手段”预算管理机制，以把磨憨公司打造成云铜的重要原料基地为奋斗目标，自觉顺应集团公司宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不断提高财政综合管理水平，全司收支规模持续扩大，公共财政保障职能不断增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全司经济社会全面健康和可持续发展。
今年是我司预算化实施的第一年，预算化管理处于初期阶段。自2010年7月5日下发《关于2010年全面预算化管理考核办法的通知》（磨司发【2010】052号）后，我部室严格按照52号文的文件要求组织落实。在预算化管理办法推出之后，通过我室各员工的不断努力及摸索，截止2010年10月31日我部室总计使用资金2119686.45（费用包括：工资奖金、社会保险费、办公车辆费、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费及其他费用等）。
2011年预算情况说明：
一、工资奖金及社会保险
我部室目前有一个领导、十个员工，为更好的做好服务工作及提高工作效率，我部室预计明年会增加工作人员。即根据2010年我部室工资奖金发放情况及社会保险缴纳情况和我部室的人员变动情况，2011年我部室将发生60万元左右的工资奖金及社会保险费。
二、日常管理
1、业务招待费用。2011年是我司生产经营发展的关键一年，根据今年接待费用预算及实际使用情况，预计接待费用会比今年接待费用有所增加，预计明年将发生4万元左右的业务招待费。
2、办公用品、耗材费用。因为我部室成员较多预计明年将发生3万元左右的办公用品费用。
3、差旅费。结合公司生产情况，依据近半年来我部室车旅费报销情况，预计明年将发生7万元的差旅费。
4、其他费用：（水票费用、材料装卸费、运输费、办公车辆费、办公费等。）预计明年将发生2700000万元左右的其他费用。
5、铜精矿销售费用见附表。
综上，2011供应销售部预算共计：6318000.00元。
二〇一〇年十二月五日
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