后勤物资采购办公室岗位职责（精选6篇）_物资采购办岗位职责
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第1篇：办公室后勤物资采购流程
办公室后勤物资采购流程
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。
一、采购审批权限。
1.采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上的由董事长最终审批。
2.采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的由总经理最终审批。
3.日常物品采购由总经理最终审批。
二、采购申请、审批流程。
1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告（报告格式附后）交由所在部门主管审批。
2、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心主任签字备案。
3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批完成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审批。
4、采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申请人领回报告再转交给人事行政中心经理，行政部经理审核审批程序是否完成，程序完成的由行政经
理交由采购员采购。没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。
5、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。
6、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元（含XX元）以上和日常物品采购一次性超过XX元的由XX人员陪同一起结算转账。
7、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务部领取。
8、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告（采购申请人报告和常备金申请报告）一起去财务部报销入账。
第2篇：办公室后勤物资采购流程 初稿
办公室后勤物资采购流程
为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。
一、采购审批权限。
1.采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元（含壹仟元）以上的由总经理最终审批。
2.采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元以下的由行政主管最终审批。
3.日常物品采购由行政主管最终审批。
二、采购申请、审批流程。
1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告（报告格式附后）交由行政主管审批。
2、采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元（含壹仟元）以上的采购申请人在部门主管审批后交由行政主管审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元以下的和日常物品采购，审批后交由行政主管签字备案。
3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由行政主管转交给总经理审批。
4、采购回物品后，转交行政主管，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。
6、采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元（含壹仟元）
以上和日常物品采购一次性超过壹万元的由财务中心人员陪同一起结算转账。
6、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务中心领取。
7、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告（采购申请人报告和常备金申请报告）一起去财务中心报销入账。
负责人：那松
第3篇：后勤管理办公室物资采购管理办
后勤管理办公室材料物资采购管理办
法
第一条为有效控制后勤服务经费支出，确保采购物品质量，提高工作效率，提升服务水平，调动广大员工积极性。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规定，结合后勤管理办公室具体情况，特制定本办法。
第二条采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等形式。
（一）公开招标采购，是指由具有相应职权的学校有关部门或招标代理机构代表学校公开发布采购信息，邀请不特定的企业法人或者其他组织参加投标，并按照规定的程序择优选定供货商的采购方式。
（二）邀请招标采购，是指由代表学校以投标邀请书的方式邀请有限的企业法人或者其他组织参加投标的采购方式。
（三）竞争性谈判，是指由代表公司分别与若干供应商进行商务谈判，按照规定程序择优选定供应商的采购方式。
（四）询价采购，是指根据大量的市场调查，通过对不同的供货单位提供的商品或服务进行综合比较，就可以从中择优选择的采购方式。
（五）单一来源采购，指直接向购置计划指定的特定供货商进行采购的方式。
第三条单价1万元以上的贵重设备或批量总值在5万元以上的大宗物资优先采取公开招标或邀请招标的方式采购。若通过招标后没有供应商投标或没有合格标的，可采用竞争性谈判的方式采购；单价1万元以内的单体设备或批量总值在5万元以下的大宗物资采购，因时间要求紧急或要求非标定制的，可采取竞争性谈判、询价采购或单一来源采购的方式。
第四条采购工作管理与监督/ 3
各单位根据实际需要和合理备用数量对拟采购物资提前填写采购申请单（附后），批报后由物资采购管理办公室组织实施。5000元以下物资采购须经主管主任签字后实施，5000元以上物资采购须经主管主任、主任共同签字后实施。
第五条采购工作在后勤主任、副主任的领导下由物资采购管理办公室实施，并接受校审计、纪检监察、财务等部门及群众的监督，不受非正常的限制和人为的干扰。
第六条物资采购尽量采自源头和生产厂家，以降低进货价格。一般情况下参加招标或竞争谈判的供货单位不得少于三家。在集中采购过程中首先要保证质量，在保证质量的前提下，尽量降低进价、节约经费。
第七条采购合同签订前应经过主管主任、主任签字认可。
第八条所有采购物资一律先入库，由库管员认可签字，并建全入库和领用手续，定期与物资采购管理办公室进行出、入库与结存数量核对。
第九条采购工作过程应详细记录在案。一项采购工作结束后，应将采购计划、供货方报价单、招标书、投标书、招标纪要及合同书、验收单等有关材料一并存档备查。
第十条购货合同一经签订，必须严格履行。发生纠纷时，供需双方应及时协商解决，协商不成的，由后勤管理办公室负责人及时向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，以保护学校的合法权益。
第十一条后勤管理办公室领导及财务人员应定期检查采购工作情况，及时了解各使用部门对采购工作的意见和建议，使采购工作更加完善。
第十二条物资采购管理科具体负责采购工作，要认真遵守物资采购供应工作的有关规章制度，自觉接受后勤管理办公室领导、校审计、监察、财务等部门的监督检查。有下列违纪违规行为的，公司将依照有关规定，给予有关负责人相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的将移交司法机关依法追究其法律责任。
（一）不按规定程序进行招标或业务谈判，自作主张徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的。/ 3
（二）与投标者或供货单位相互串通，高估冒算，有意多付款的。（三）不认真履行职责，工作失职，购进的货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的。
（四）在采购工作过程中，接受供货方贵重礼品、回扣或各种好处费而不上交的。
（五）挥霍浪费或挪用、贪污采购货款的。
（六）采购过程拒绝监督，对违纪违法行为有意包庇的。
第十三条凡采购人员有下列行为之一的，由后勤管理办公室领导批评教育，性质严重的报校领导对直接负责人进行组织处理。
（一）不执行本《办法》，违规自行采购或先购置后申报的。（二）以各种理由和不正当手段化整为零，规避集中采购的。（三）在参与集中采购工作过程中，为了个人利益而干扰集中采购工作的。
（四）不按时验收，给公司造成损失的；验收把关不严，错过索赔期再发现设备物资达不到规定的技术指标，并且无法弥补的。
第十四条本办法未尽事宜按国家有关法律、法规执行。第十五条本办法有后勤管理办公室负责解释。第十六条本办法自发布xx实施。/ 3
第4篇：物资采购部岗位职责
物资采购部岗位职责
1、负责编制物资采购方案、招标及合同计划。
2、负责物资采购招标及供应商管理。
3、负责物资采购合同谈判、合同签订及合同履行。4、负责物资采购、验收、保管、发放。
5、负责物资库存限额控制及盘点。
6、负责对全公司物资采购工作直接管理，项目部物资采购采购计划必须上报，并对其进行审查。
7、负责采购产品合格率的的控制及不合格品的处理。
8、严把购货质量关，切实做好“货比三家”，以最低廉的成本购进所需物资。
9、收集各种物资信息，掌握物资供需状态，以及公司相关供货商的资信、业绩及经营状况等资料，做好记录，通过分析，随时呈报公司主管领导，并与相关部门联系。
10、随时掌握各类物资的市场价格，为造价部门提供材料价格。
11、对职责范围内的质量、安全、环保、保密工作负直接责任。
12、负责对本部门员工及项目部物资采购员、仓库员的培训工作。
13、负责完成领导交办的其他工作。
第5篇：物资采购工作岗位职责
物资采购管理中心岗位责任制一、贯彻执行集团公司物资采购管理制度、流程和长协的规定。
二、负责组织制定、完善公司物资采购管理制度、业务流程，并贯彻、监督执行。
三、负责制定公司年度物资采购管理目标并制定落实和实施措施。
四、负责公司的供应商管理，建立科学、合理的供应商准入、考评体系。
五、负责物资采购历史价格信息库的建立，物资采购限价的制定。
六、负责公司采购计划的审批，集中招标、比价采购的的监督、实施、考核等工作。
七、负责公司ERP系统运行管理及物资采购管理信息化建设工作。
八、负责公司物资采购数据的统计、分析工作。
九、负责组织对所属单位物资采购管理监督、检查、考核等工作，负责公司物资采购管理人员的指导、监督、培训、考核。
十、完成公司领导安排的其他工作。
第6篇：物资采购部岗位职责
物资采购部岗位职责
主
任
1、主持部门全面工作；
2、负责集团公司物资采购制度的宣贯彻，制定公司物资采购相关制度并监督执行；
3、负责公司采购规划、计划的制订、分解、实施及考核工作； 4、负责物资采购供应商管理；
5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理； 6、负责物资合同管理；
7、负责物资采购信息系统的应用及管理； 8、负责电子商务工作。
副主任
1、协助主任负责部门日常管理各项工作；
2、贯彻执行集团公司、公司物资采购有关制度、物资采购战略，制定部门管理制度与工作流程；
3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；
4、负责建立供应商档案管理制度，参与供应商开发、选择、处理与考核工作；
5、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势；
6、主持采购招标、合同评审工作，监督采购合同执行情况，建立合同台账；
7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作； 8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作。
综合管理
1、协助主任、副主任开展部门日常管理各项工作； 2、负责部门公文流转、文件收发、起草、管理和存档工作； 3、负责部门对外联络及上行文件报送工作； 4、负责部门会务、活动组织及综合事务处理； 5、负责部门培训、学习及绩效考核； 6、负责部门重点工作督察督办； 7、负责部门办公、环境卫生；
8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
系统管理
1、负责物资采购各信息系统的日常维护和管理工作； 2、负责公司物资编码工作； 3、负责系统数据的备份工作； 4、负责部门信息管理各项工作；
5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转； 6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
稽
核
1、负责物资采购的各类款项的审核、核算、预付和承付工作； 2、负责发票及各类凭证的收发、传递、审查、验证，按时完成帐务结算、报表上报工作；
3、负责年度物资盘点与统计工作，按规定审核上报相关报表。4、对各类帐务进行汇总、装订、存档；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
计划管理
1、汇总各单位物资材料需求计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划；
2、平衡采购计划，监控库存变化，组织编制增补计划或临时计划，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平；
3、对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪，定期向部门领导汇报采购计划的执行情况及存在的问题；
4、深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
采购管理
1、参与编制并严格执行公司招标采购管理制度和流程； 2、负责制订采购招标工作计划并及时组织落实；
3、负责从邀标、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程的组织工作；
4、组织招标后合同的谈判、起草、签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况；
5、负责进口物资采购相关手续办理工作； 6、参与采购物资验收，协助办理入库等工作；
7、收集、整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系；
8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成领导交办工作。
供应商管理 1、定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告；
2、负责供应商资质的审查、归档、数据录入、信息更新等工作，按规定组织供应商考评与分级管理；
3、加强与供应商沟通配合，迅速解决供应商产品的质量、交货日期等问题，不断提高采购质量；
4、向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持； 5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，负责做好领导安排的其他工作；
合同管理
1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；
2、组织制定部门采购合同管理、归档等相关管理制度； 3、建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，统一采购合同范文；
4、负责招标文件、谈判资料、价格资料、合同文本等整理、汇总和归档工作；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
质量检验
1、负责编制采购货物质量检验的具体方案并实施； 2、按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验；
3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；
4、识别和认真记录各类物资质量问题，填写质量检验报告单； 5、定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报部门领导；
6、协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议； 7、建立完善采购物资质量检验台账，做好整理、归档、装订； 8、维护与保养检验仪器、量规和试验设备，建立完善的仪器设备档案；
9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
库房管理
1、严格执行《中国石油天然气集团公司物资仓储管理规范》，协助制定公司物资仓储管理、消防安全管理等各种规章制度；
2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；
3、对仓储物资实行“四位一体”、“五五摆放”管理，按不同规格、型号分别存储，做到帐、卡、物对应；
4、对仓库进行温湿度管理，组织物资防腐、防霉、防锈管理和病虫害防治工作；
5、负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全；
6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；
7、对库存的特殊物资，根据其物资特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量；
8、检查仓库养护设施设备的运转情况，保证库区的储存条件经常处于良好的状态；
9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作；
驾驶员
1、负责制订、执行车辆、机具和设备使用、维护、保养制度和计划；
2、爱岗敬业，服从领导，听从安排，满足部门货物接运、物资装卸、现场送货等各项工作；
3、凭有效审批的派车单出车执行任务，做好部门费用控制工作；
4、执行出车任务时要遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车、文明行车，工作期间禁止酗酒；
5、定期对车辆、叉车及各种装卸机具进行检查，发现问题及时报告并维修处理，严禁带病出车执行任务。要爱护车辆，保证车内外清洁；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
经管员
1、负责部门工作人员考勤、薪酬及公司各种福利造表发放工作；
2、负责部门办公用品管理、购置与发放工作； 3、负责部门工作人员劳保用品发放工作；
4、负责公司各主管部门所需基础性材料上报工作； 5、负责部门来人来访接待工作；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
物资装卸 1、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，服从分配，听从装卸班长指挥，确保物资装卸任务顺利完成；
2、作业时要穿戴好工作服和劳动防护用品，按时清洗工作服，保持良好形象，做好装卸作业过程安全防护；
3、装卸作业过程中要提高装卸质量，减少或避免物资包装袋损坏、划坏等人为损坏现象，事后负责清理地面卫生；
4、服从装卸班长安排，配合叉车、吊车完成物资送货到现场工作，同时与接收单位做好所送物资材料数量清点与确认工作；
5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；
6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作； 7、完成部门领导交付其他工作。
门
卫
1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及HSE体系要求；
2、严格遵守庆阳石化公司员工职业道德规范；
3、按照物资仓储库区出入库管理规定，做好出入库人员及车辆检查，禁止无关人员和车辆进入库区，特殊情况需上报主任，经批准后方可放行；
4、负责出入库人员、车辆登记和物资出门证的查验、收缴； 5、负责维护物资采购部门卫区域正常秩序；
6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作； 7、负责门卫区域环境卫生； 8、完成领导交办其他工作。
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