办公用品管理制度（小编推荐）_公司办公用品管理制度
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办公用品管理制度范围
本办法规定了集团办公用品的分类、申购及审批、采购、入库、保管、发放、使用、维护、报废及更换、费用统计等流程及方法。
本制度适用于集团公司及各成员单位。2 规范性引用文件
Q/XXXX 202-03-2012 计算机及其周边设备管理制度 3 职责与权限
本制度涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：
a)集团人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施；
b)集团人事行政部负责职能范围内办公用品的申购、调配、采购、保管、发放、费用统计管理； c)集团企管部负责IT数码设备及打印耗材类办公用品归口管理。4 管理内容、方法和要求 4.1 办公用品的分类
按使用类别将办公用品分为以下几大类：
a)办公用纸及纸制品：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、软面抄、皮面抄、告示贴、记事本、稿纸、信纸信封、档案袋及其他用纸； b)书写工具：圆珠笔、中性笔、中性笔芯、荧光笔、白板笔、记号笔、水笔、毛笔、油漆笔、闪
光笔、墨水、修正带、修正液、橡皮、铅笔、活动铅笔、铅芯；
c)桌面办公文具：计算器、订书机、打孔机、订书钉、回形针、大头针、工字钉、别针、文件框、文件夹、文件袋、档案盒、剪刀、美工刀、切纸刀、笔筒、书立、仪尺、票夹、固体胶、液体胶、复写纸、胶带、胶带座、回形针盒、名片盒等类同物品；
d)财务用品：海绵缸、捆钱绳、验钞机、印章垫、会计中性笔、印台、印油、订账机、账本、账册、凭证、单据、日戳、财务计算器、号码机、票据等；
e)展示用品：白板、白板架、黑板、板刷、报刊夹、磁吸、指示牌、证件卡及挂绳、胸章；
f)办公用日杂百货：茶壶/水壶、茶具、保温杯、纸杯、陶瓷杯、照明灯具、灯罩、灯架、插板插座、面板开关等；
g)办公事务设备：考勤机、碎纸机、电话机、手机、相机、摄像机、过塑机；
h)IT数码设备及打印耗材：笔记本电脑、电脑主机、显示器、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、UPS电源、扫描仪、投影仪、扩音器、路由器、交换机、鼠标、键盘、U盘、移动硬盘、网卡、录音笔、电池、耳麦、摄像头、读卡器、存储卡、硒鼓、墨盒、色带、网线。i)办公用电器：空调、电风扇、饮水机、吸尘器、加湿器、电水壶；
j)办公用家具：文件柜、铁皮柜、更衣柜、多屉柜、办公桌、办公椅、沙发、茶几、会议桌、保险柜。4.2 办公用品的申购及审批
4.2.1 5.1条中的a)、b)、c)、d)、e)、f）低值易耗类办公用品的申购，由人事行政部后勤组长根据每月库存盘点结果及储备需求，每月5号下班前填写《办公用品申购单》交总务主管审核，报人事行政部部长批准。审核及批准人在接到申请后的1个工作日内完成审核或批准。4.2.2 成员单位各部门（科技开发公司除外）需配用5.1条中g）、i）、j）类的办公用品时，由需求人填写《办公用品配用审批单》，经所在部门负责人签署意见后，交所在单位行政办审核，报所在单位总经理批准后交集团人事行政部。
4.2.3 集团各职能部门需配用5.1条中g）、i）、j）类的办公用品时，由需求人填写《办公用品配用审批单》，经所在部门负责人签署意见后，报财务总监批准后，交集团人事行政部。
4.2.4 人事行政部接到《办公用品配用审批单》后，如需采购，由分管人填写《办公用品申购单》附上《办公用品配用审批单》，按以下权限报审批: a)价值5000元以下的报总务主管审核，人事行政部部长批准；
b)价值5000元以上的、空调及办公用家具类办公用品的申购报总务主管审核，财务总监批准。
4.2.5 本制度第5.1条中h）类的办公用品的申购及审批参照《计算机及其周边设备管理制度》执行。4.3 办公用品采购
4.3.1 5.1条中的a）、b）、c）、d）、e）、f）低值易耗类办公用品由集团人事行政部采购； 4.3.2 5.1条中的g）、i）、j）办公用品，除科技分公司需求的由其自行采购外，其他成员单位及集团职能部门办公需求的由人事行政部采购。
4.3.3 5.1条中的h）类办公用品由企管部信息主管采购。4.3.4 采购应在收到批准后的1个工作日内实施。4.4 办公用品入库
4.4.1 后勤组长负责对所购物品进行现场清点无误后，凭购货发票填写《入库单》入库。4.4.2 办理入库的同时添加到OA办公用品库里。
4.4.3 入库时发现所购物品存在质量问题的，要即刻提出，并在1工作日内协调办理换货或退货。4.5 采购付款
4.5.1 办理采购付款时，凭《发票》、《入库单》办理付款或结算手续。4.5.2 采购付款由该种办公用品采购部门的负责人审核确认，报财务总监批准。4.6 办公用品保管
4.6.1 办公用品（除了第5.1条中h）项外）由集团人事行政部后勤组长负责保管。
4.6.2 办公用品要分类存放，对易挥发、腐蚀性的物品必须进行特殊处理，不得与其他易燃物品混合。4.7 办公用品领取
4.7.1 易损耗类办公用品申领流程在OA上办理。
4.7.2 集团职能部门及成员单位需要申领办公用品时，要在OA上填写《办公用品申领表》提交部门负责人审批。
4.7.3 部门负责人批准后发送给人事行政部后勤组长。
4.7.4 领用人到人事行政部领取办公用品，后勤组长根据实际批准的数量作为发放的依据。领取时，后勤组长做好发放记录。
4.7.5 办公用品发放时间为每周一和周二（特殊情况急需领用的除外）。4.7.6 钉书机、计算器、电话机等非易损类办公用品领用时，以旧换新。4.8 办公用品使用
4.8.1 对非易损耗类办公用品，使用人员要妥善保管，人为的损坏及丢失要照价赔付。4.8.2 复印机、传真机、打印机等列入固定资产的办公用品要确定专人管理。4.8.3 空调、电风扇的使用参照《空调、电风扇使用管理规定》。4.8.4 办公用品调整时，人事行政部填开《工作联络单》提出，并经总务主管确认、使用部门同意方可办理调整。《工作联络单》一联由原使用部门留存，人事行政部同时调整相关台帐。4.9 维护
4.9.1 5.1h)计算机及周边设备类办公用品使用出现故障时，由使用部门提出，报企管部信息主管在半个工作日内开始维修。
4.9.2 5.1i)空调、电风扇类由使用部门提出，电工负责在1个工作日内开始维修。
4.9.3 5.1i)饮水机等办公用品由使用部门提出，集团人事行政部负责在半个工作日联系维修。4.10 报废及更换
4.10.1 5.1h)计算机及周边设备类办公用品不能修复时，由信息主管确认报废。4.10.2 5.1i)空调、电风扇类办公用品不能维修时，由电工提出，其部门确认报废。4.10.3 5.1i)饮水机等办公用品不能维修时，由人事行政部负责更换。4.10.4 5.1j)办公用桌、椅、柜类不能维修时，由人事行政部负责更换。4.11 费用统计
每月20日前（假期顺延）由后勤组长统计上月各部门及成员单位办公用品领用的数量及金额，经各部门负责人确认后，报人事部部长签字后报集团财务审计部。5 奖惩
5.1 违反5.2相关规定，未在规定时间内提交、审核、批准采购申请的，扣相关责任人1分，每延期1个工作日扣1分。
5.2 违反5.3.4规定，未按规定要求实施采购的，扣相关责任人2分。
5.3 违反5.4.3规定，未在规定时间内处理入库物品质量问题的，扣相关责任人1分，同时因退、换货不成造成财产损失的后果自负。
5.4 违反5.6规定，因保管不当造成损失的，损失的金额由其承担。
5.5 违反5.8.4规定，办公物品调整后未在相关台帐上做记录的，扣考核2分。5.6 违反5.9规定，未在规定时间内维修的，扣相关责任人1分。5.7 违反5.10规定，未经确认而报废的，损失由责任人承担；
5.8 违反5.11规定，未在规定时间内提交、确认的，扣相关责任人1分，每延期1个工作日扣1分。5.9 违反5.12.1规定要求，未按期进行检查的，扣人事行政部负责人5分，每延期半个月没有开展的加扣5分。
5.10 违反5.12.2规定要求，未按期进行检查的，扣企管部、监察小组负责人5分，每延期半个月没有开展的加扣5分。6 报告和记录
BD-R039《办公用品配用审批单》 BD-R029《办公用品申购单》 《办公用品申领表》（OA）7 附录
无
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