办公费用及后勤事务性开支管理制度_办公室及后勤管理制度
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关于加强《办公费用及后勤事务性开支》的管理规定
为有效的开源节流，降低经营管理成本，提高企业的经营效益，经研究对公司日常的行政办公及后勤事务性费用支付作如下管理规定。
一、各部门对日常办公所需的（夹、针、纸、墨、笔、薄）等办公用品必须按实际需要制定月度消耗计划，每月25日前上报综合办公室，经汇总审批后由综合办统一采购配备，按需支领，任何人未经申请和批准无权擅自购买，否则一律不予报销。
二、各岗位人员对工作所需低值易耗用品及办公设备（桌、椅、电脑、打印机、待客用品等）应承担保管责任，如因使用及保管不当（无特殊理由）提前损坏，由当事人承担维修或更新费用，任何人无权决定由公司承担更换和维修费用。
三、对生产及研发专用的低值易耗品（包括设备、仪器、工具等）的购置，要严格履行采购审批程序，按实际需要，先计划、后采购、统一入库。
四、对于职工食堂、职工宿舍、厂区环境卫生、厂区安全防范、厂区基建等后勤保障方面所需物资及管理行为发生的费用，由主管负责人，按月制定后勤保障开支计划上报经审批后统一采购。对不确定因素临时性费用必须填写临时采购申请单经批准执行，杜绝一切随意性开支。
五、任何日常来客接待（如水果、待客烟等）和业务招待性费用（吃饭、娱乐等）必须严格按相关规定的标准执行，没有相关规定标准的，由当事人提前填写书面申请经批准后执行。
六、对人才招聘、员工培训、企业形象策划、广告宣传性费用必须提前制定详细的项目可行性报告和开支预算计划书，报公司评审会议通过后执行。
七、各种性质的采购票据和报销凭证的报销期限为7个工作日内，超出规定时间将视为违规积压报销，无正当理由一律拒绝签字。
八、以上各条规定望各部门及当事人要严肃执行，必须严格履行计划、评审、审批程序，任何人不得擅自做主，先斩后奏，自由采购，积压报销，否则责任自负。
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