内控制度评估报告(保留)修订_政策修订评估报告
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Dadi山东大地会计师事务所
内控制度评估报告
鲁大地会专审字[2007]第XXX号
ABC公司【董事会或全体股东】：
我们接受委托，评估了贵公司管理当局对2006年12月31日与会计报表相关的内部控制制度的规范性、全面性和执行的有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制制度并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制制度的规范性、全面性和执行的有效性发表意见。
我们的评估是按照《内部控制审核指导意见》进行的。在评估过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的规范性、全面性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的评估为发表意见提供了合理的基础。
内部控制制度具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制制度变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制制度评估结果推测未来内部控制制度有效性具有一定的风险。
【描述内部控制制度的重大缺陷及其对实现控制目标的影响】有效的内部控制制度能够为企业及时防止或发现会计报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制制度失去这一功能。
我们认为，除上述内部控制制度的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外，贵公司于2006年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的规范、全面及有效的内部控制。
山东大地有限责任会计师
事务所
中国〃青岛 中国注册会计师：中国注册会计师：
2007年XX月XX日
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