学校制度汇总_学校各种制度汇总

2020-02-25 章程规章制度下载本文

学校制度汇总由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“学校各种制度汇总”。

关于进一步明确上班纪律和值班纪律的规定

为切实改进工作作风、严明政治纪律和政治规矩，健全管理制度，更好的管理、杜绝违纪现象，有效提高工作效率，根据县委的相关要求，结合学校实际，制定本规定。

一、明确上班纪律

1.实行上下班点名加签到签退制度。8:00点名，8:30签到，11:40签退，下午2:30点名，2：40签到。17:40之后签退下班.全天签到时间上下不超过10分钟。签到时间范围外签到的，按旷工半天计算。签到后因公外出的，去向条。无去向条的，按旷工计。

2.遵守请销假报告制度。请假必须事先履行请假手续，请假一晌由分管主任批准，1天以上报校长批准。所有请假条当日交校长备查。每周因私请假二晌以上的部分，按旷工计入绩效。

3.规范工作要求。认真贯彻执行中央“八项规定”，要坚守工作岗位，不得窜岗闲聊、擅离职守，严禁上班时间上网聊天、玩电脑游戏或从事其他与工作无关的事情。

二、明确值班纪律

1.统一值班要求。双休日、节假日值班，全天24小时在岗值班，24小时保持电话畅通。午餐、晚餐时间由带班领导协调，必须做到无缝隙在班在岗。晚上实行住班制度，值班人员必须在值班室过夜，第二天与下一轮值班人员交接后方可离开。

2.强化值班责任。所有值班人员必须严格按照《值班安排表》（按组轮流）按时到岗24小时值班。对因工作需要或确有特殊原因需要调班者，报带班领导同意后实行。值班期间，必须在值班室坐班，不得擅离职守。

3.重视信息报送。双休日、节假日值班期间，遇有紧急事件，要按规定第一时间向带班领导汇报，带班领导要及时向主要领导汇报。

三、结果运用

1.签到考核结果是绩效工资组成部分，按分值计入本人绩效工资。

2.因私请假每周每人不超过2晌。超出的，按旷工对待。

3.旷工一晌，扣发绩效工资7元，每周旷工1天以上的，每旷工一晌扣发10元。每周无私事请假的，设全勤奖，按当周扣发总额30%计提。计入绩效工资。

值班工作细则

值班是行政管理工作的重要环节，是学校保持内外联系信息畅通，及时处理应急、突发等重要事件，落实治安综合治理目标的保障管理措施。为进一步强化人员值班职责，规范值班要求，特制定《值班工作细则》如下：

一、值班人员：

值班人员由带班领导和值班人员组成。全权负责处理在日常工作中所发生的急需解决的各种问题，并负责学校的安全、紧急突发事件等重要事项。

二、值班作息时间：全天24小时在岗

三、值班人员职责：

1、及时传达、处理上级的重要指示和紧急通知，承接待办事项。

2、对涉及本校所发生的重大问题，如安全事故、紧急突发事件，行政、刑事案件等，除做好紧急处置或保护现场外，应立即向上报告。

3、保证通讯系统畅通，防止财物失窃，及时排除安全事故，监查下班后人员进出情况，监督员工加班纪律，检查水电运行状况，监督一切资源浪费现象。

4、值班人员要注意各方面工作的情况反映，认真做好值班记录。值班日记要写清值班时间、值班人员、事项内容等。同时负有监督上班纪律的义务。

5、值班人员必须每个晚上巡查；

6、值班人员必须按作息时间准时上下岗，恪守职责，不允许脱岗。

7、值班人员必须保证个人手机畅通，固定电话随时接听。

8、值班人员应注意严格执行交接班手续。

9、值班人员如因特殊情况不能值班，需自行安排与其它值班人员临时替（换）班。

10、在值班期间，赋予值班人员现场最高的执行权力。

本规定自2018年05月01日起执行。

教师进修学校

各岗位廉政风险点及防控措施

一、校长

风险点：1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施：1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

二、校党支部书记

风险点：1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

防控措施：1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；2.建立廉政教育长效机制。一级

三、校党支部委员、副校长

风险点：1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施：1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

四、校党支部委员监察委员

风险点：1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施：1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

风险等级：二级

五、校党支部委员、工会主席

风险点：1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施：1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.风险等级：二级

六、办公室主任

风险点：1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。3、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；4、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；5、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；6、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；7、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；8、项目管理不规范，造成资金流失和浪费7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。

防控措施：1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。4.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；5、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；6.严格执行大宗物资商品政府采购；7.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；8.认真审核统计数据，确保数据真实准确；9.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识。

风险等级：二级

七、办公室副主任

风险点：1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。

防控措施：1、考核中严格按工作制度办事；2、教师招考中按政策严格把关，防止任何不廉洁行为。

风险等级：二级

八、部室主任

风险点：1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

防控措施：1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

风险等级：一级

九、部室副主任

风险点：1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。

防控措施：1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。

十、会计

风险点：1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造成资金流失。

防控措施：1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

风险等级：二级

十一、出纳

风险点：1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施：1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；

风险等级：一级

2018年3月

教师进修学校

财务管理制度

一、财务工作指导思想、任务、基本职能１、学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分。学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作、广大师生员工的学习、生活而服务。２、按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。３、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，根据上级有关规定和学校具体情况，编制和执行学校的财务计划，拟订学校财务和财产、物资管理的具体制度、办法、措施。通过做好记账、算账、报账工作，调查、研究、分析、考核资金使用效果，积极参与经济决策。二、内部财务管理责任制（一）分管副校长岗位职责１、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线服务工作。２、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，做好服务育人的工作。建立和健全各项规章制度，与政工处、教务处密切协作，对广大师生进行“学校是我家，美化、绿化靠大家”的爱校教育。３、负责安排办公、教育用品的采购、管理和供应，按计划发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。４、管理校产：负责学校基本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。５、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切账目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好电大学员代收费工作，及时上交市电大。６、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。7、完成好校长交给的其它工作任务。（二）会计人员岗位职责１、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平，树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。２、认真执行会计制度，做好记账、算账、报账工作，如实地全面反映单位资金活动情况。做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。３、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。４、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。５、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料工作。６、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。７、认真完成学校领导交给的其它工作任务。（三）、出纳工作人员岗位职责１、严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。２、按照学校的规定，加强存款和现金的管理。食堂打卡充值暂定每个周一中午、下午。３、每天采购物品，要交分管校长签字确认。根据收付的原始凭证，按时记账，定期与会计做好结算工作。４、应逐日盘点和保管好库存现金，做到账款相符，不出差错。５、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结账，大量现金要及时交存银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做好现金收付工作、及时记账。收入款项应及时如数缴入银行或财政专户。对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。6、认真完成领导交给的其它工作。（四）保管管理人员岗位职责１、按本职工作，熟悉掌握本行业务，树立为教育服务的思想，以高度负责的精神，保管好财产、仪器、物资及各类教学用品。２、财产、仪器、物资、教学用品的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，使学校财产，物资保持完好，不受损失，充分发挥财产、仪器、物资的作用。３、期初按时发放各类教学用品、仪器设备及教学上有关的物资，期末按时收回并查对各类物资损耗情况，精打细算，有问题及时向领导汇报。４、教学仪器等固定资产，需经校长或主管领导批准方能购入，购入后必须验收入库，登记造册。领用时要填写好出库单方可使用。校产出借要通过总务处办理出借手续，管理人员无权出借。５、完成学校领导交给的其它工作任务。三、会计人员内部牵制制度１、在校长的统一领导下，会计、出纳、实物保管员明确分工，相互牵制。出纳除登记现金日记账、银行日记账、固定资产账外，只管钱、不管帐；会计管帐（负责登记各类总分类账）不管钱；保管员只管实物及分派。２、每月结账，出纳填好结报单，连同本月审核无误的原始凭证及原始凭证的张数，按时上报给会计，会计核准结报单及原始凭证的金额、张数并分别在出纳结报单上签字。四、财务收支稽核制度１、审查财务。各项经费的支出，必须按《经费开支标准》和《经费年度预算计划》办理。２、各项财务收出，每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据，统一管理、统一核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员应严格审查原始凭证是否完整、合法、真实、是否有经手人签名，说明用途。实物的票据，是否有保管员签名。３、报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批、签字，方可到出纳处报销。４、审批过程中对弄虚作假、虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证，并报告校长。但校长坚持要支付，必须以书面形式向上级领导汇报。５、对会计凭证、账簿、报表在未报出之前进行稽核，如有差错应及时纠正保证质量。五、原始记录管理制度（一）原始凭证必须具备下列内容：１、原始凭证的名称２、原始凭证的的填制日期和编号３、接受凭证单位的名称４、经济业务内容摘要５、经济业务的实物数量和金额及收付款方式６、填制凭证单位的名称及填制人员、经办人员的签章（二）原始凭证的填制必须符合下列要求１、记录真实２、内容完整３、填制及时４、书写清楚（三）原始凭证的审核１、合法、合理性的审查２、完整、正确性的审查，以合法凭证审核凭证有关数量、单价、金额是否正确无误。３、自制原始凭证应有经手人、填制人、负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。六、财务收支报销审批制度1、学校的各项财务支出，必须严格审批制度，严格执行政府采购制度。

2、审批程序：学校所需购买的物品、学员应用的学习资料等，事先由各处室、班主任填写请购单，报送办公室查验后其它人员不得代购。购物人员凭单据和实物交保管员，请购人员清点核实并签名交稽核人签名，方可向出纳报销，如手续不完备，出纳有权拒报。3、其它非实物性支出，一律按上级有关规定票据范围、标准、办理。当事人写明事由签名，经审核签名，方可报销。５、学校基本建设等与外单位有往来的经济业务，必须有事先的合同、签约。事后有验收人员、经办人员及国家有关规定预、决算等应具备的手续，经稽核审批后方可报销。七、财产物资计量验收制度１、对学校财产实行专管、兼管和群管相结合的方法。财产专管和学校财务人员管理的帐物与各组室兼管人员的帐物相符。对购入、自制、收回的财产物资均在质量上、数量上、单价上进行严格验收，具体验收工作由有关人员，保管人员负责。验收合格后保管人员签字、编号入库。２、各部门保管的财产，必须按学校规定实施保管职责。财产实物帐一式两份，一份上交总务处，接受办公室监督检查，一份自留备查。对学校的财产，每学期自查一次，每年由总务处核对一次。３、保管人员在验收中发现质量上、数量上、单价上有问题，由经办人员负责退办，财产物资在盘点时，发现有质量、数量与账面不符，应查明原因，采取相应的措施。八、财产物资保管及赔偿制度（一）保管员：１、严格校产及各种物资的验收工作。购入或添置校产，必须经过有关保管员验收，清点数量、发生的时间，并签名、登记造册放入指定地点。２、经常清理财物，实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意仓库安全，切实做好防灾、防盗工作。贵重物品和危险品必须放入专柜，需购教学用品及时向总务处提供购物计划，保障教学第一线的供应。３、领用出租财物时，要经过有关领导同意，方可领发、出借。及时记录财产、物资减少数，并注明减少的原因，领用人的签名，杜绝假公济私。不符手续的领物一律拒绝。４、上班时间不得擅自离开岗位，无关人员不得入库，不得索取财物，如有公差要预先安排好工作。（二）出借、赔偿制度１、学校一切财产出借，均由具借人向保管人员填写出借清单，归还后销号。２、凡财产出借后遗漏、被盗、人为损坏均要按价赔偿。３、对爱护财产，财产管理好的科室，学校予以表扬如果财产损坏应立即修复。

九、银行收支管理制度１、学校开设的账户必须是学校基本结算账户，不得开设任何形式的存折户。２、严格遵守银行的各项结算制度，接受银行的监督。３、银行账户只限本校使用，不得搞出租、出借、套用或转让。4、出纳人员应按月和银行对帐，编制银行存款调节单，保证账款相符无差错，有差错及时追究原因。5、汇款、信汇必须由负责人、经办人的签名，方可到银行办理手续。十、现金收支管理制度１、坚持现金专人保管，学校的现金收支业务应由出纳办理。２、严格执行库存现金管理条例，每天的库存现金为500元，超过限额应在当日下班前送存银行，不得坐支现金。３、严格遵守使用现金的范围，不属于现金支付范围的款项，必须采取转账结算方式。４、严格现金收支手续。收到现金时，应给交款单位（人）出具合法的、完整的、正确的正式收据；付出现金时，应先对原始凭证进行复核并加盖“现金付讫”的戳记。５、出纳对当日办理的现金收付业务，必须做到逐笔登记，账款相符，不得以白条抵库。６、学校的现金不准以个人储蓄方式存入银行，没有经过有关领导同意、审批，出纳人员不准以任何理由临时出借。十一、财务预决算分析制度１、按上年的财务收支决算和本年度的事业计划制定本年度的财务预算，年终编制收支决算。２、定期或不定期的对预决算进行分析，指出存在问题，找出原因，口头或书面提出改正意见和建议，一年两次分析（一学期分析一次），并为校长提供决算的依据。十二、票据管理制度１、根据上级规定，由会计人员购买、保管及在规定的期限内注销票据。票据领用时，领用人要签字，遗失要追究领用人的责任。２、严格票据管理制度，保管好存根，不得为任何单位或个人代开发票。

考勤管理制度

为了规范单位考勤制度，严格纪律，保障教职员工能积极有效的工作，特制定本单位考勤制度：

1、单位一律实行上、下班人脸识别考勤制度，单位全体教师必需自觉遵守，按时签到签退

2、上午上、下班各签到签退一次，下午上、下班各签到签退一次，一天共计四次

3、凡已到上班时间还未签到者作迟到处理，凡未到下班时间就已签退者作早退处理。当月旷工一天扣1分，旷工一晌扣0.5分

4、因特殊原因未签到者应在当日填写《未签到申请表》注明未签到原因交由主管签字存档，第一次不扣分，第二次扣1分，超过五次者每次扣2分

5、上、下班既不签到又没填写《未签到申请表》者作旷工处理

6、因公外出不能考勤者，原则上需到单位签到后方能外出，如因特殊情况需先填写《未签到申请表》经领导签字批准后交由办公室

7、考勤机数据由办公室管理、统计，次月五号前按要求上报

8、员工请严格按照考勤机的操作规程及使用方法使用，若自己擅自摆弄弄坏机器将照价赔偿

一、日常考勤管理

1、安装一台考勤机。在办公室的入门口，为内部所有教职工考勤使用。

2、根据县委办公室相关文件及县纪委要求，结合我校实际情况，考勤次数界时间界定为：工作日每天考勤4次，即上午2次、下午2次。即在8:00-8:10、11:30-11:40、15:00-15:10、17:50-18:00（冬季作息时间8:00-8:10、11:30-11:40、14:00-14:10、16:50-17:00）时间段内进行签到签退。

3、违规行为界定。违规行为包括迟到、早退、旷工，按每人每半天1次计入考勤信息。每迟到早退一次扣0.5分，旷工一天扣2分。

4、临时外出办事不能按时考勤的需事先及时报主管领导签批后，由单位专职人员留存备查，按时上报。

5、公差界定。公差包括出差、开会、中心工作、其他公务。

(一)因工作需要到县外执行公务、接洽工作、调研考察或学习培训的为出差;

(二)在县内外参加相关会议的为开会;

(三)经单位领导研究决定指派参加两天以上的重点工作为中心工作;

(四)因工作需要由单位安排外出开展其他工作的为其他工作的为其他公务。

7、请假界定。请假包括病假、事假、年休假。

(一)因患病等身体原因一段时间内不能正常上班工作的请假为病假;

(二)因其他私事一段时间内不能正常上班工作请假的为事假;

(三)国家法律明文规定的带薪休假为年休假。

二、考勤机使用注意事项