规范烟叶经营管理工作汇报[版]_烟草大户治理工作汇报

2020-02-27 工作汇报下载本文

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“四个规范管理”工作汇报

省公司：

按照省公司《关于上报“四个规范管理”工作意见的通知》安排，公司领导高度重视“四个规范管理”工作，局长亲自安排，亲自带队，通过查看资料、走访座谈、听取汇报等形式进行了调研，具体情况汇报如下：

一、烟用物资采购

（一）合理编制物资计划。烟叶生产物资由市公司统一计划、统一采购。各县分公司应根据市公司下达的年度烤烟生产计划、制订的物资投入标准，参照当年物资购进、使用情况，预算下年物资购进计划，编制购进计划表。于当年9月份将烟叶生产物资库存及年度农资需求计划上报市公司。市公司汇总烟用物资品种、数量后，上报省投资公司、烟叶管理处。除省投资公司统一采购外，其余烟用物资由市公司按规定程序统一组织采购。

（二）严格规范采购程序

1、评选代理机构。市公司每年对有资质的代理公司进行公开评议，评选出公正、以前招标中厂商反应好的代理公司作为.烟草公司的招标代理机构。

2、确定组织形式和招标方式。市公司需要招标的烟用物资的，根据财务预算批复情况填写《XX年招标采购项目实施计划表》。通过召开“三项工作”管理委员会会议，对招标方式和组织形式进行研究确定。

3、实行公开招标。按照《中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知》（中烟办【2012】313号）和《.烟草专卖系统招标采购管理规定的通知》（办【2013】11号）中有关物资采购管理的规定。由市公司委托代理机构进行公开招标（招标办具体负责）。招标全过程由招标办、纪检、法规、审计、财务、企业聘请律师全程监督。

4、严格合同签订。生产科按照厂商中标合同，严格按照技术标准、中标数量、中标价格制作合同样本送法规科、企业聘请法律顾问、审计、财务纪检进行把关审定后，与厂商签定合同。

(三）规范烟用物资的发放管理

1、规范进出库手续。植烟县分公司烟叶生产主管部门根据各烟站实际落实的烟叶种植面积及生产情况确定其分配数额，并编制《烟叶生产物资分配表》报主管领导审批。然后报各分公司财务部门和仓库管理员，仓库管理员依据分配表填制《烟用物资内部移库单》，将烟叶生产物资调拨到各烟站。各烟站接到烟叶生产物资时，烟站仓库保管员根据《烟用物资内部移库单》上的品种、数量验收，在《烟用物资内部移库单》上签字、盖章，据以登记烟站品种、数量物资明细帐，然后将《烟用物资内部移库单》中的一联签字后退交县分公司仓库管理员。分公司仓库管理员将烟站退回的《烟用物资内部移库单》整理后转交财务部门入帐。

2、规范烟叶生产物资的供应手续。向烟农供应烟叶生产物资时，由烟站客户经理根据签定种烟面积和各县分公司确定的供应标准，向烟农开具供应烟叶生产物资种类和数量通知单，烟农凭通知单到烟站会计处交款，烟站会计按市公司规定的价格开具《烟用物资供应发货单》，仓库保管员凭发货单发货。烟站会计和仓库保管员依据发货单分别登记烟叶生产物资品种、数量明细帐。

3、规范台账建立。各县分公司财务部门建立烟叶生产物资数量、金额明细帐（分部门、烟站），烟叶生产部门与各烟站应建立烟叶生产物资数量明细帐，逐品种反映烟用物资的进、销、存情况。

4、规范烟叶生产物资的保管。入库物资在保管过程中，应注重物资安全使用。各分公司烟叶生产主管部门和烟站在烟叶生产物资的保管过程中，制定了相应的管理措施，明确责任。根据季节、气候的变化及不同的烟叶生产物资特性，做好防潮、防毒、防霉变、防风化工作，保证烟叶生产物资的安全、完整。

（四）规范质量检测

化肥、农膜等大宗物资由工商部门抽检检测。市级公司定期随机抽样，送权威部门检测。

（五）存在的问题

.在烟用物资的采购管理工作中严格规范，制度落实较好，但仍存在一些问题，有待进一步解决。

1、物资统计上报是在上年度的10-11月份，年度计划合同面积尚不清晰，故物资采购计划很难达到十分精准。采购多了库存大，采购少了需追加，追加计划难度较大。

2、物资采购要求规范，公告、报名、开标、公示，运作时间较长，往往从中标到供货时间短，有时厂商备货不足，不能按时到货。

3、.的内乡、西峡等县，习惯于年前起垄，起垄时没有肥料，只有垄上开沟施肥，施肥的深度、质量难保障。

4、农药购进。烟草病害发生具有突发性，不同年份不同病害发生程度不同，难以预测，农药购进很不好把握，一但某种病害流行，农药招标采购来不及，追加不能超过招标金额的10%，有的年份病害流行不能购药，问题较突出。

（六）建议：

1、所有物资都有省投资公司统一集中采购。育苗物资可由省投资公司投资生产，质量有保障，又不怕产品积压，便于物资追加、调整。

2、烟草所用农药，由于病突发性较强，生产确需购进时，应稍放宽政策。

3、省投资公司购进的化肥，应协调省工商部门统一抽检，避免市县工商部门重复抽检现象。

二、烟叶产前投入管理规范

为了规范.烟叶生产产前投入，.市烟草公司出台《XX年烟叶生产投入补贴方案》，细化补贴总额及范围，明确了补贴项目，制订补贴兑现程序，加强投入的管理监督。具体做法如下：

（一）强化预算管理

按照《省烟草公司关于XX年度预算编制工作预安排的通知》，结合.实际，认真编制上报《市XX年度烟叶生产投入预算》。

（二）细化补贴项目

按照《省烟草公司关于XX年度财务预算的批复》金额及项目，结合县市的植烟合同面积，对XX年补贴进行细化，其中两个大项（烟叶生产专用物资补贴和专业化服务补贴）、8个小项，每项都细化到八个植烟县市，市级预留部分资金作为中期调整。并出台了《关于对XX年化肥扶持有关要求的通知》，对化肥的供应价格、免费实验的物资品种进行详细的规定，全区统一供应价格和补贴标准。

（三）规范支出程序

严格按照《.烟草商业现代烟草农业投入财务管理规定》（.烟财【2010】53号）规定执行；规范入账手续及审批程序，着力各方职责的落实，强化制度管理责任。

（四）明确管理主体责任

明确烟站站长和客户经理对辖区物资补贴的准确性和生产投入的实效性等负主要责任。防止跑、冒、滴、漏，确保投入补贴到位。

(五)加强联合监督管理

强化生产补贴的过程管理，落实入账前联合审核制度。并组织审计、纪检、财务、生产等部门进行年度自查，实行责任追究。

存在问题：

1、个别烟站补贴手续不完善，烟农签字字迹一样。

2、个别烟站还存在产后补贴现象。采取的措施：

1、市公司抽调纪检、审计、财务、烟叶等人员，对县市分公司的财务手续、补贴手续进行检查，发现问题要求及时整改，完善各项手续。

2、为杜绝产后补贴，可能造成收购期间秩序混乱现象，市公司要求全部产前投入扶持，通过加大扶持力度，提高烟农购肥积极性，同时要求各烟站成立地头供肥服务队，烟农在烟站缴纳补贴后的购肥款，统一由烟站组织供肥服务队送肥到地头。市县公司组成督查组对供肥情况进行督察，发现把肥料留下作为收购后兑付的，严肃处理。

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