阳光小区ISO9001认证年度审核应做好的准备工作1_iso9001认证审核规则
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阳光小区
ISO9001认证年度审核应做好的准备工作建议
一、文件和记录的资料管理：
1.客服中心要有全部文件和记录空白表格清单（以专用档案的形式）；
2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3.文件发放记录（客服、工程、保安、保洁都要有）；
4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单（以部门专用档案的形式）；
6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类文件都要有审核批准及日期；
8.各种质量记录签字要齐全。
二、管理评审资料：
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”；
11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面材料）；
12.管理评审报告（其中内容见《程序文件》）；
13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面资料：
15.年度内审计划；
16.内审计划及日程安排；
17.内审小组长的任命书；
18.内审成员资格证书复印件；
19.首次会议记录；
20.内审检查表（记录）；
21.末次会议记录；
22.内审报告；
23.不符合报告及纠正措施验证记录；
24.数据分析的有关记录（如投诉受理、锅炉运行等）。
四、销售方面资料：
25.合同评审记录；
26.住户台帐；
27.住户满意程度调查结果、住户投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28.售后服务记录；
五、采购方面资料：
29.合格供方评定记录（包括外协方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31.采购台账（包括外协产品台帐）
32.采购清单（应有审批手续）；
33.合同（应经部门负责人批准）；
六、库房资料及准备：
34.原材料、半成品、成品名细台帐；
35.工具名细台帐；
36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38.量具检定记录；
39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40.入、出库手续；
七、设备方面资料及准备：
41.设备清单；
42.检修计划；
43.设备维护保养记录；
44.特殊过程设备认可记录；
45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面资料及准备：
46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47.完成生产计划的项目清单（台帐）；
48.不合格品台账；
49.不合格品的处理记录；
50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
54.关键过程一定要有工艺规程；
55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
56.生产现场不能出现未经检定的计量器具；
57.各部门的每一类工作记录要装订成册，装档入盒，便于检索；
九、产品交付（此项可暂不考虑）：
58.发货计划；
59.发货清单；
60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
61.住户收到货物的记录；
十、人力资源资料及准备：
62.岗位人员任职要求；
63.各部门培训需求；
64.年度培训计划；
65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的及有关证件）；
67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十一、安全管理资料及准备：
68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
69.消防设备、设施清单；
说明：
1.以上内容必须准备完善；
2.强调各个部门的质量记录一定要完备；
3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5.岗位责任要求每一员工都要掌握；
6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料；
7． 要一名理解力好的陪同人员，全程陪同年审工作；
8． 整个过程要进行照（或摄）相，以留取资料并存档；
9． 利用会议室投影电脑，在首次及末次会议时制作并投影“中心社区阳光小区ISO9001认证年度首次会议”及“中心社区阳光小区ISO9001认证年度末次会议”会标，留取照片；
10．从现在开始，利用每周例会及各种会议形式，进行年审工作安排、安排专人进行相关表格、报表及记录的检查，避免出现漏、空、少记现象；
11．年审前及年审后与认证机构的联系、整改（纠正及预防建议报告）、年度质量意识及ISO9001相关培训由张双喜协助完成；
12．6月份年审前，相关工作计划及年审前的内部检查、费用报告在6月中旬提出，以便提前做好准备。
张双喜
2011-5-10
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