土建工程施工企业项目部审核重点_建筑工程项目部审核
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土建工程施工企业项目部审核重点
１、室内审核流程
查看项目部的部门／人员职能（要素）分配表，包括是否形成文件、职责是否明确。询问进行了哪些质量策划，包括是否形成文件、实施效果如何。
查看工程施工／承包合同有无修改，修改后有无再评审的证据。
重点审查信息量很大的施工组织设计，如检查项目的质量计划首页的内容是否按文件控制的要求设计，审批手续是否齐全、正确；工程项目是否与合同一致，编制内容大纲是否符合有关规定；分部、分项工程是否齐全，实施情况如何等。
检查特殊过程和关键工序的作业指导书／施工方案，包括审批手续和受控编号是否完整，内容是否符合有关远东和工艺标准，是否将人员培训、设备认可及过程监控作为重点内容并具体化。
抽查２～３个分项工程，检查对施工方案／技术交底的描述是否或可行，是否符合施工规范的要求；抽取２～３个分项工程，检查技术交底记录的内容是否具有可操作性，是否符合有关规范，填写、签名是否完整；检查２～３个分项工程的隐蔽工程验收记录，如地基验槽、地基处理、基础和主体钢筋绑扎与焊接、结构焊接、各种防水层等是否符合标准、规范的要求；检查２～３个竣工分项工程质量检验评定表的项目填写情况，基本项目和允许偏差项目是否有漏项，填写有无差错，有无涂改。
检查施工日记及施工记录的内容是否完整，如自拌砼，可抽取相邻的晴雨两天，检查砼配合比是否根据砂石含水率的变化作了适当调整。
抽取２～３个分部的砼强度／砂浆强度评定记录，检查实验方的资质是否合格，是否正确运用了统计技术，记录是否完整。
从进场机具表中抽取２～３种大中型机具，检查是否有运行台班及维修保养记录（塔吊安装检查记录及使用许可证必查）；查设备台账，对租赁的、新购置的、大修后的、超过正常使用年限继续使用的设备的能力是否进行认可，有无记录；抽取２～３伯检测设备，检查是否有检定记录，是否有使用状态标识，是否在有效期内。
检查材料采购计划是否按时制定，是否经批准，总材料计划与“施组”的规定是否相近；查看材料进场检验记录是否写明了批次／炉号、数量、验收质量、质量保证书编号。
检查是否有甲方提供新产品，是否与甲方签定了供货合同，合同是否明确了甲方应负的产吕质量责任，是否进行甲方应负的产品质量责任，是否进行甲方提供产品的标识。
抽取水泥、外加剂、钢材、构件、防水材料、砖等各一批，检查是否有质量保证书或试验／复试报告，要求提供材质跟踪记录，从进货检验检验记录中各抽取２～３项进行对照，并与施工记录进行对照，检查其是否作了追溯记录。检查合格分供方名单，了解对质量有重要影响的物资、材料是否在合格分供方名单中采购。
要求受审核方提供分包劳务队的评价资料，如有无相应资质，是否对其进行动态管理及记录。
抽查特殊岗位、特殊工种２～５人，检查有无有效资格证书和培训记录；要求提供新工人的三级安全教育记录。
检查项目受控文件清单是否填写完整，抽取设计变更单２～３份，或图纸会审纪要，检查是否在图纸上进行了符合要求的更改，抽查该项目适用的标准、规范待文件各２～３份，检查是否当场提供，有无受控标识，汇编本中作废的部分有无标识。
检查对过程和产品的监测，如建筑物的位移、沉降情况，观测监控的技术参数、砼坍落度测试、大体积砼测温待记录。
检查过程检验和试验、最终检验和试验，如工艺试验、工序检验和试验、工程功能的系统测试、工程质量等级评定及验收的各种记录是否齐全并符合有关规定。
检查对新材料、新工艺、新技术、新设备进行验证的记录。
２.现场审核流程
查看现场环境、文明施工情况是否符合《建筑施工安全检查标准》（ＪＧＪ５９）的有关规定，现场布置、材料堆放等是否仓库的产品标识和状态标识是否完整、准确。
检查机具、设备、如塔吊、载人电梯、脚手架等是否已验收（挂牌）并符合规定；检测、计量设备的使用状态如何，其标识是否在有效期内。
核实分部、分项工程或工序名称；核实人员及资质，包括劳务队或工程分包单位的名称。核实施工前是否进行了技术交底以及人工员对交底内容的了解程度。
抽查实物工程质量是否符合标准规范、合同的要求，是否严格按规范操作；检查现场试验、砼试验、砼养护条件是否符合要求。
注意对“见证点”、“停止点”、“控制点”的检查并核对有关记录等。
对于上述内容，应抽查一定数量的记录样本并随机询问有关人员，然后到相关部门追踪核实。在整个审核过程中，要注意同现场监理人员的沟通、交流、验证。
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