双向互动业务户均成本与入户率间关系说明_项目成本分摊原则说明
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双向互动业务户均成本与入户率间关系说明
测算假设条件：考虑出发点是在单向整转基础上进行双向互动业务收入盈亏平衡测算。如果直接全网进行双向整转，需考虑单向网络改造成本和单向业务运营成本。测算重点说明：
1、网络改造成本按576户=12栋*4单元*6层*2户的标准模型核算，双向网改造投资主要为数据提供通道EPON设备中OLT和OUN设备，东方广视GW2网关设备以及相关附材。本模型与网络实际情况会有所偏差，故与实际成本有所偏差。
2、前端互动平台每个流成本按4：1收敛比，考虑到用户发展到10000个流后，户均流成本略微下降，但系统管理安全投资增加，两项相加，户均流成本变化不大。故采用固定的户均流成本。
3、机顶盒技术保障前提：单向机顶盒在不增加投资前提下能够升级为双向机项盒，机项盒成本中除去了单向机顶盒成本，本次核算只包含东方广视小猫成本和CA卡成本，包括机顶盒和小猫安装调试成本。
4、本次双向用户户均收益是在确保单向广播收入前提下双向互动业务新增收入。未考虑由于双向业务收入增加而对单向广播业务收入减少的影响。
5、成本费用中只考虑前端平台和网络设备运行维护费用，未考虑双向业务市场营销和用户服务费用。建议在今后运行中在本次核算中追加双向业务市场营销和用户服务费用。附表：双向互动业务户均成本与入户率关系表一；三年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表二；两年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表三。入户率与户均月收益下降速度间关系表四。表一：
双向互动业务户均成本与入户率间关系户均成本(元/户)3000200010000双向互动业务户均成本与入户率间关系5%10%15%20%25%81230%73235%67440%63145%59750%57055%54860%5302700***入户率(%)表二： 户均月收益与入户率间关系(三年盈亏平衡）户均月收益(元)806040200户均月收益与入户率间关系5%7510%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%42.331.425.922.620.318.717.516.615.815.214.7入户率(%)
表三：
户均收益与入户率间关系（两年盈亏平衡）户均月收益（元）150100500户均收益与入户率间关系5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%11263.547.138.833.830.528.126.324.923.722.822.1入户率（%）从表二和表三中可得出：入户率与户均收益间关系，如果入户率在10%～20%，户均月收益53元～32.5元。考虑双向业务市场营销和用户服务费用占收入20%。每增加一个百分点入户率，户均月收入可降低两元钱。即户均月收益60元～40元。（突破1万户～2万户瓶颈问题分析）。表四：入户率与户均月收益下降速度间关系：
7060月均收益50403020100系列110%6015%5020%4025%35入户率30%3035%2840%26
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