公司大检查检查整改_公司检查整改单
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六月份大检查整改回复
1.存在问题：委外试验无委外方名单，无评定资料；无不合格品台账；5月份计划未完成；部分预制梁端头、横隔板振捣不实，有掉角现象；部分预制梁有水印、蜂窝麻面现象。
处理情况：委外方名单已建立，评定资料补充齐全；建立不合格品台账；预制梁场已加快施工进度确保总体计划的完成；加强了混凝土振捣，确保确保混凝土振捣密实；加强混凝土的振捣控制确保预制箱梁的外观质量。
2、存在问题：外观有蜂窝现象及掉棱掉角现象；
处理情况：加强混凝土的振捣，在预制箱梁拆模过程中加强对成品的保护。
3、存在问题：未建立环境保护体系，环境保护管理制度未单独编制，环境因素评价书写方式有误，“资源消耗”的评价方法未掌握；管理方案与重要环境因素不对应，未明确相关部门的职责；未定期对方案实现情况进行检查；无节能减排创建规划及措施；未建立节能减排组织体系，未定期研究部署节能减排工作，未制定年度节能减排计划目标；在编制各专项方案中无相应的节能减排措施。
处理情况：建立环境保护体系，对环境保护管理制度独立编制，对资源消耗评价进行重新评价。管理方案与重要环境因素相对应，明确了相关部门的职责；建立节能减排组织体系，定期研究部署节能减排工作，制定了年度节能减排计划目标；在各专项方案中补充了节能减排的相关内容。4.存在问题
钢筋加工棚分配电箱线路连接不规范，配电箱内私自设插板，个别箱体无PE接零。
处理情况
将钢筋加工棚，预制梁现场的临电设施重新布置，对外露电缆进行穿管处理，违规使用私自改装的两个配电箱列为报废，告知队伍禁止使用，对现场所有配电设施进行检查，无PE线柱的重新安装接线柱并连接。5.存在问题
气瓶无回火阀，动火审批不规范，焊工防护用品参差不齐
处理情况
已经购买回火阀并安装到位。按照《市安全内页》蓝皮书规范要求，制定动火审批。对现场使用的纸板电焊防护罩 6.存在问题
有两名焊工未持证上岗，现场有两人未戴安全帽 处理情况
已经禁止无证人员操作，并要求办理操作证件，必须持证上岗。现场人员进行安全教育，教育作业人员如何正确使用劳动保护用品。7.存在问题
安全质量责任书无挣对性，危险源辨识与评价错误多，危险源管理方案为制定相应措施。未对特种作业人员进行专业再教育。处理情况 重新制定安全质量责任书，并进行双方签认。对危险源辨识与评价、危险源管理方案和措施进行重新编制。在岗作业的特殊工种人员进行在教育，并进行考核。8.存在问题
应急演练无书面记录，群众安全监督员日常检查、培训、考核记录不完善，法律法规未评审更新。处理情况
对进行的防汛、触电、消防应急演练做书面总结，并付演练照片。制定群众安全监督员的日常检查制度，并进行月考核，对考核不及格的不予发放津贴。
9.劳务与合同管理，整改情况汇报： a无劳务队伍进出场记录；
按检查要求，已填写《分包方动态管理台帐》。b未发布劳务分包招（议）标通知；
制定了《项目劳务分包招（议）标管理办法》，无需发布劳务分包招（议）标通知。c未发布中标通知书；
已补发了《劳务服务有限公司中标通知书》。
d已完工分工程类别、劳务分包方结算台帐已建立，但无内容； 尚未办理劳务分包方结算。e存在无合同进场施工现象；
今后杜绝此类现象发生，抓紧签订进场队伍劳务分包合同。f未按月办理劳务结算；
业主资金到位后，抓紧办理劳务结算手续。g合同签订前未收集相关荣誉、业绩等有关情况；
今后杜绝此类现象发生，抓紧收集进场队伍相关荣誉、业绩等情况。h须经上级审批的合同未经过上级审批； 今后杜绝此类现象发生，抓紧上报审批。i未保存劳务分包合同谈判记录； 劳务分包合同谈判未整理，整理后上报。
j有个别工程及劳务分包合同签订前未上报项目管理部门审查； 今后杜绝此类现象发生，抓紧上报审批。
10、存在问题
食堂脏乱，无灭蝇措施。
处理情况
采取检查奖罚制度，规定时间打扫食堂，及作业期间必须穿戴厨师服装（白大褂）。已经购买灭蝇器安装到食堂和操作间。
11、第一项：物资招标资料不齐全
标主要材料采取联合招标形式，物资招标相关资料保存在公司物设部，目前已收集。
12、物资发料记录与供方送料单无明显对应标识，按照集团公司《物资管理规则》，将所有发料单与送货单凭证号进行核对，今后发料时注意以料单凭证号作为对应标识。
13、现场钢筋有锈蚀 从进货源头控制，对外协队伍下达物资管理交底书，要求将钢筋妥善保管，做好防雨防锈蚀保护。
14、未利用集团公司信息平台
已登陆集团公司信息平台进行物资的收发、点收及统计
15、对主要材料等盈亏情况未查找原因
2011年6月主要材料盈亏统计工作中，对钢筋、钢绞线、锚具、混凝土实际用量与设计用量进行对比，采用科学的方法进行核算并查找出盈亏原因。
（1）钢筋损耗在控制定额以内。
原因：钢筋加工规范、下料合理，钢筋加工利用率较高。（2）锚具、锚垫板实际用量与设计相符 原因：采用限额发料制度。
（3）混凝土实际使用比设计用量超出2%。
原因：混凝土罐车小、同等浇注方量需用的罐车相应增加，混凝土粘罐占实际用量百分比增加。
16、无月检查记录
按照集团公司《物资管理规则》及 公司《物资管理规则》要求，2011年6月十六标项目进行物资专项检查，检查中的问题及时进行整改并形成书面记录。
17、未建立定人定机台账
已按集团公司《设备管理规则》及时建立外协队伍龙门吊定人定机台账。
18、未建立设备进出场记录及鉴定汇总表台账
已按集团公司《设备管理规则》及时建立外协队伍龙门吊进出场记录及鉴定汇总表台账。
19、安全操作规程悬挂不醒目
已将设备安全操作规程悬挂于司机操作室内。20、未在进场时对协作队伍设备或租赁设备进行净值评估
高速十六标项目无租赁设备，已按相关要求对外协队伍龙门吊进行净值评估，由于龙门吊均为新购置设备，故按照原值的90%进行净值评估。
21、未对协作队伍设备或设备操作人员进行安全培训
根据集团有限公司《设备管理规则》及公司《设备管理规则》要求，于2011年6月14日对队伍龙门吊操作司机进行岗前培训，相关记录按照上述文件落实。
22、未进行设备的二、三级保养计划
根据集团公司《设备管理规则》，已制定
标梁厂龙门吊二三级保养计划并下达给外协队伍。
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