学习资料_学习资料三
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2010年
2012年经费预算相比去年实际使用经费有较大幅度的增加，其主要原因有三：
从一般预算执行情况看，全市财政总体运行平稳，呈现出以下主要特点：
一是收入继续保持较快增长，主体税种增收较多。2006年全市地方财政一般预算收入增长达到21.68％，增幅创近十二年新高，自2003年以来连续4年超过全省财政收入增长水平，比全市GDP增幅（15%）高出6.68个百分点，财税收入呈现与经济协调发展的良好态势。全市地方财政一般预算收入中主体税种共增收58,044万元，占地方财政一般预算收入增收额的64.31％，其中增值税、企业所得税、营业税增长较快，分别增长25.99％、45.15％、15.79％。
二是支出结构进一步优化，重点支出得到较好保障。2006年，全市各级财政部门坚持为民理财，科学配置资源。在财政收支矛盾突出的情况下，合理安排支出，财政资金重点向“三农”、教育、科技、公共卫生、社会保障、城市维护等方面倾斜，各项重点支出比上年均有较大增长。同时，积极筹措资金，实施十项民心工程，努力解决关系群众切身利益的问题。
三是出口退税政策对财政收支管理影响较大。由于今年我市外贸出口增长较快，出口退（免）税额随之不断增大，但上级核定的出口退税基数却保持不变，地方的超基数上解负担越来越重，给各级财政收支平衡带来较大的压力。
（三）2006年财政管理主要情况
1、努力增收节支，确保预算任务圆满完成。
全市各级高度重视组织收入工作，围绕市委、市政府确定的增长目标，认真分解落实收入目标责任，采取有效措施抓收入，做到依法征税、应收尽收，并加强非税收入管理。同时，切实做好支出保障工作，强化预算约束，进一步调整优化支出结构。在坚持收支平衡、略有结余原则的基础上，合理调度资金，严格按照预算的范围和内容执行支出预算。
2、充分发挥财政职能作用，促进和谐社会建设。
全市各级注重发挥财政职能，促进社会各项事业全面发展，为建设“和谐江门”提供有力的财力保障。
加大社会主义新农村建设投入力度。2006年全市安排农业投入58,512万元，增长10.65%。抓好各项惠农财政政策的落实，继续深化农村税费改革，做好对种粮农民直接补贴，拨付种粮直补资金2,967万元，促进农民减负增收。加强禽畜疫病防控工作，全市共安排动物疫病防控资金851万元。实施人大议案工程，加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。
大力推进社会保障体系建设。2006年全市共投入71,411万元完善社会保障体系，增长20.92 %。继续完善国有下岗职工生活保障制度、失业保险制度、城镇居民最低生活保障制度，落实财政各项扶持政策促进再就业，促进社会的和谐稳定。
促进公共卫生事业加快发展。2006年全市卫生投入29,416万元，增长20.09%。加大对农村合作医疗的资金投入，努力解决群众看病难、看病贵问题，落实专项资金，推进中医名市建设，加强卫生监督和防治防疫工作，全力做好公共卫生应急经费的保障工作。
实施科教兴市战略。2006年投入科学及科技三项费用15,168万元，增长16.15%。继续加大教育投入，2006年投入 123,951万元，增长20.22%。落实农村免费义务教育政策，确保从2006年秋季入学起实施减免农村户籍学生杂费。并落实经费保障，大力推进文化名市建设，积极支持“开平碉楼与村落”申报世界文化遗产工作。
有效做好应急处置突发事件。2006年，我市遭受一号台风“珍珠”和六号台风“派比安”等多个强台风袭击和严重洪涝灾害，在各级党政的领导下，相关部门迅速反应，紧急筹集、拨付防汛救灾复产资金3,949万元，为全市完成救灾复产任务提供财政保障。
3、围绕经济建设中心，运用财政政策促发展。
积极发挥财政调节经济的作用，一是积极筹集资金，加快滨江大道等重点项目建设，发挥政府投资对经济增长的拉动作用。二是落实安排科技三项费用、工业发展、招商引资等专项资金，发挥财政支出的导向作用，支持自主创新能力建设。三是及时下拨油价补贴资金4,685万元，对受成品油调价影响大，自身承受能力不足的部分弱势群体和公益性行业进行油价补贴，确保改革的顺利实施和社会稳定。四是积极研究共同引进大项目的财税分成办法，调动各方积极性，形成合力，争取大项目落户江门，促进市、镇加快经济发展。五是安排经费办好机械博览会、侨乡旅游节以及华人嘉年华等活动，加大招商引资力度。六是落实筹措顶峰发电资金2,176万元，确保专项补贴资金依时筹集到位，保障地方经济持续健康发展。
4、深化各项财政改革，完善财政管理
在抓好增收节支的同时，各级不断深化各项财政改革，推进公共财政建设。
深化部门预算改革。市本级进一步完善部门预算编制，加强项目支出预算管理，完善部门预算编制软件，提高部门预算编制效率。各市、区巩固部门预算改革成果，继续扩大改革范围，开平市、鹤山市、新会区、蓬江区等大部分市、区已全面实行编制部门预算，其他市、区试点范围进一步扩大。推进财政国库集中支付制度改革。市本级继续扩大市直财政国库集中支付范围，市直实行规范公务员收入管理的预算单位基本全部纳入改革范围，目前，市本级试点部门和单位已达241个。同时，各市、区按照上级要求，加快开展财政国库集中支付试点工作。
不断完善政府采购制度改革。切实加强监督管理，规范采购行为，稳步扩大政府采购范围及规模。2006年，全市政府采购额为161,432万元，节约资金14,062万元，节约率为8.01%。同时，突出抓好政府采购领域治理商业贿赂专项工作，按上级部署推进各阶段治理工作，构建防治商业贿赂长效机制。
积极开展财政资金绩效评价。制定《江门市本级财政支出项目绩效评价试行方案》，进一步规范我市财政支出绩效评价工作。同时，对已纳入市本级部门预算执行监督的试点单位开展专项资金绩效评价工作，强化项目预算绩效观念。项目绩效评价结果作为2007年部门项目预算安排的重要依据。加快“金财工程”建设。优化、整合各财政业务信息化管理系统，推进财政业务一体化系统建设。按照上级部署，加快开发“非税收入管理系统”，充分利用电子化管理手段加强非税收入的征管。
5、加强财政监督管理，规范财经秩序。
财政、审计、监察等职能部门积极推进财政监督机制建设，加强财政专项资金的监督检查，对各种违法违规行为进行严肃查处，保障了财政资金的安全。加强人大对财政预算的监督力度，进一步完善“实时在线预算监督系统”。市本级部门预算人大监督试点单位从2005年的8个增加到2006年的15个。同时，依法对会计行业组织和中介机构进行监督，加强会计从业人员管理，改进会计人员后续教育的方式。
在财政管理工作取得一定成绩的同时，应正视我们的不足和差距，我市的财政仍存在困难和问题：一是我市经济实力与珠三角发达地区仍存在较大差距，财政收入虽保持较快增长，但由于财力基础薄弱、人均可支配财力较低，财政供给与经济社会快速发展的增长需求矛盾突出，各级财政收支平衡压力大。二是区域财政发展不平衡。由于受经济基础、产业结构、地理条件等因素影响，我市地区之间财政实力、财政增长幅度差距较大，一些地区的财政增收后劲不足。三是受历史债务等影响，财政资金周转困难，我市财政收支矛盾依然突出。上述困难和问题有待通过加快发展经济、增加地方财政收入来逐步克服和解决。
通过对比去年同期、本年预算数据与本年实际数据的差异，说明预算完成情况及差异原因；结构分析法通过分析各项成本费用占总成本费用的比例，显示出某项成本费用的异常；比率分析法则可以直接反映某几项重点关注的财务指标完成情况。
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