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北京出入境检验检疫局办公室文件
京检办财〔2007〕12号
关于编制我局2008年部门预算的通知
各分支机构、各处室、各直属事业单位：
为做好我局2008年部门预算编制工作，保证我局2008年各项工作顺利进行，根据国家质检总局关于2008年部门预算编制工作电视电话会议精神，现就我局2008年部门预算编制工作有关事项通知如下：
一、指导思想
按照国家质检总局2008年预算编制工作指导思想、工作重点和有关要求，在总结2007年预算编制工作的基础上，进一步完善我局预算管理体系，适应中央财政体制改革的需要，全面开展三
— 1 — 级预算工作，努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化，切实提高预算资金的使用效率和效益，为北京检验检疫事业发展和我局2008年各项工作的顺利开展提供资金保障。
二、工作重点
在2008年部门预算编制工作中，应重点做好以下5方面工作：
（一）统筹兼顾，突出重点，有保有压。
1.结合我局2008年工作重点和检验检疫事业发展规划，认真做好2008年重点工作预算编报工作。特别是要重点做好“支持北京奥运工作专项经费”、“新隔离场建设经费”、“机场局综合实验楼建设经费”等项目的预算编制工作，确保我局奥运检验检疫工作顺利开展。
2.各部门在编制预算时，应充分结合国家质检总局工作要求和我局重点工作，本着勤俭节约的原则，科学合理地预计各项支出。在从严、从紧编制预算的同时，注意不漏项，特别是国家质检总局领导和我局领导明确指示的项目，不要遗漏。
各职能处室和各综合业务管理部门应及时与国家质检总局有关部门联系，了解2008年检验检疫工作重点，并及时传达。
3.各部门原则上应在2007年预算批复的基础上编报2008年预算，特殊情况下应控制在2007年预算批复数的1.1倍以内；机场局应控制在2007年预算批复数的1.2倍以内。
（二）进一步细化预算，努力做到预算编制的科学化、规范化。
— 2 — 1.根据财政部政府收支科目分类改革和国库集中支付改革的要求，2008年预算编制和预算批复都将更加细化，而且预算一经批准，必须严格执行。特殊情况确需调整的，必须按照预算审批程序报经国家质检总局和财政部等有关部门批准。因此，为确保我局2008年各项工作正常开展，各部门务必保证2008年预算编制的完整、准确和细化。
2.开展基本支出定额管理。加强包括资产、人员在内的基础数据的收集、管理和利用工作，为科学、合理的制定定额标准奠定扎实的基础，逐步使预算和资产管理形成有机整体。
3.进一步开展三级预算工作，加大三级单位财务管理和预算编制的自主权。从2008年开始，机场局和各直属事业单位应编制完整的部门预算，其他分支机构也应在2007年预算管理的基础上，进一步扩大预算编制的范围。
4.加强对申报项目的科学论证工作。项目申报部门应严格预算项目的遴选、论证、审核与排序，按照“保证重点、兼顾一般”的原则，优先考虑安排重点实验室和我局重点工作项目所需资金，并按照要求填报项目申报文本，切实提高项目申报质量。我局将组成专家评审小组，对项目申报文本的完整性、合理性、准确性和规范性进行审核；对申报项目的必要性、可行性、紧迫性以及预计的社会效益和经济效益进行进一步论证。
5.逐步开展项目绩效考评工作。加强对项目经费投入的管理，对项目的组织实施情况和产生的社会经济效益进行考评，并将绩
— 3 — 效考评结果作为审批项目申报单位以后年度预算的参考指标。
（三）加强对财政拨款结余资金的管理。在编制2008年预算时，应充分结合以往年度结余资金的情况。特别是超过3年仍未完成的项目，应统筹安排项目预算资金，切实提高预算编制的准确性。
（四）认真编制政府采购预算。所有使用财政性资金采购货物、工程和服务的支出，都应编制政府采购预算；凡50万元以上的货物或服务项目、60万元以上的工程项目以及纳入政府集中采购目录的经常性商品购置项目，都应在上报财政部的政府采购预算表中填列。
（五）严格执行基本建设审批程序，所有未经国家质检总局批准立项的基本建设项目以及超过100万元的大型修缮项目，均不能在2008年预算中申报。超过50万元的大型修缮项目，应报送详细的说明和概算，并撰写可行性分析报告。
三、具体安排
（一）预算表格的填写要求
1.所有申报项目均应按照要求填报项目申报文本，并由部门负责人签字。否则，将视为不规范申报文本予以退回。
2.所有预算资料应同时报送纸面文本和电子文本。
（二）专家评审小组名单（字体加黑的部门为负责组织评审工作的部门）。
1.设备购置项目及设备大型修缮项目评审小组：科技处、信 — 4 — 息中心、申请购置设备的部门。
2.专项业务项目评审小组：财务处、法综处、通关处、动植处、卫检处、食品处、检验处、科技处。
3.奥运项目评审小组：通关处、食品处、检验处、卫检处、动植处、法综处、办公室、科技处、认监处、财务处、项目申请部门。
4.基建项目、房屋建筑物大型修缮项目评审小组：基建办、项目申请部门。
5.大型设施运行维护项目评审小组：服务中心、财务处、项目申请部门。
（三）预算审核小组名单 组
长：马元林
成员：办公室、科技处、人事处、财务处、监审室、服务中心等部门负责人。
（四）时间安排
1.2007年6月15日：各处室、分支机构、各直属事业单位派员参加国家质检总局“2008年预算编制电话电视会议”。
2.2007年6月19日：召开北京检验检疫局2008年预算编制会议，提出2008年预算编制具体要求。
3.2007年6月19日—28日：各部门编制预算，并于2007年6月28日17：00前报送财务处。请各部门及时与财务处确认预算报送情况。
— 5 — 4.2007年6月29日—7月1日：财务处将各部门预算汇总后，交送职能部门进行初审。
5.2007年7月2日—3日：专家评审小组对各部门报送的预算进行评审（具体事件另行通知），并提出初步方案。
6.2007年7月3日：机场局将预算方案报送财务处。7.2007年7月4日—5日：财务处对专家评审小组提出的初步方案和机场局预算进行汇总，并提请预算审核小组审核。
8.2007年7月5—6日：预算审核小组对专家评审小组提出的初步方案进行综合平衡，提出我局2008年预算（一上）建议方案。
9.2007年7月9日：财务处根据预算审核小组提出的建议方案，编写2008年预算（一上）书面方案（科技处负责提出设备计划、办公室负责提出车辆计划），报请局党组审议。
10.2007年7月10日—11日：财务处、机场局根据局党组意见修改预算方案，经批准后录入财政部2008年中央部门预算系统和国家质检总局预算管理系统，并编写预算编制说明。
11.2007年7月12日：财务处汇总全局预算，正式行文，办理报批手续。
12.2007年7月13日17：00前：将2008年预算（一上）报送国家质检总局。
13.2007年11月：布置2008年预算（二上）工作，根据国家质检总局的预算控制数，报送我局2008年预算（二上）。
— 6 — 14.2008年5月：自国家质检总局批复我局2008年预算之日起15日内，批复各部门预算。
（五）其他事项 1.设备购置经费预算
科技处已经按照国家质检总局科技司有关要求，提前安排各实验室编报仪器设备购置计划，并报科技司审核。因此，各部门在编制2008年预算时，不需要再编报实验室仪器设备购置经费预算。办公设备购置经费预算、现场查验设施购置经费预算、网络设施购置经费预算仍按照要求编报。
2.软件开发经费预算
各部门在2008年若有软件开发经费需求，请于2007年6月25日前，直接与信息中心联系。由信息中心根据需要和经费情况统筹安排，统一编报预算。各部门在填报本部门预算表格时，不需要再单独填报。
联系人：冯洁 联系电话：58619186 3.车辆购置预算
办公室根据工作需要、国家质检总局制定的车辆配置标准以及我局现有车辆配置情况，统筹考虑2008年车辆购置预算。除事业单位用经营服务性收入购置车辆仍需要编报预算外，其他各部门在编制2008年预算时，不需要再编报本部门车辆购置预算。
— 7 — 附件：2008年部门预算表（一上）
题词：编制 预算 通知 抄送：局领导。
北京检验检疫局办公室
2007年6月20日印发
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二OO七年六月二十日
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