百年栗园项目书农业集团_农业的企业项目规划书
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项 目 书
北京百年栗园生态农业有限公司
概
述
农业是传统产业，有机农业则是朝阳产业。随着我国经济的快速发展，人民环保和健康理念的不断提高，有特色、高品质有机农产品的市场需求急速扩大，有机食品的发展机遇已经来临。
近年来由于人们对粮食、蔬菜、水果及其他食品中残留农药、化肥对人体健康影响的担忧程度日益增加，绿色消费观念日渐入人心。21世纪的绿色农业是有机生态农业，人们的首选食品将是有机食品。
椐有关资料统计，过去5年中，欧盟、美国及日本的有机食品销售年均增长率大致在25—30%。全球2005年的有机食品零售额约达310～350亿美元，2007年将超过1000亿美元。预计在今后10年内，有机食品的销售值将占世界食品销售总值的10%。从国内消费来看，在今后的3～5年内，有机食品在我国将进入第一个快速发展期，随着生活水平的提高，人们对生活质量的要求越来越高，有机食品以其安全可靠的魅力赢得消费者的欢迎。目前，我国有机食品占全部食品的市场份额不到0.02%，远远低于2%的世界平均水平。有专家预测中国将会成为继欧盟、日本和美国之后的第四大有机食品消费市场，所以中国有机食品市场的发展潜力和速度极有可能超过国际有机食品市场。
有机食品行业的良好发展前景有目共睹，众多企业参与其中，但由于目前中国的有机食品市场尚处于培育期，参与的企业大部分实力较弱，也就意味着在此行业市场竞争相对其他成熟市场不太激烈。投入一定量的资金，即可迅速占领这块处女地，成长为有机食品行业的领军企业。
北京百年栗园生态农业有限公司成立于2005年9月，注册资金500万元人民币，实际投资3000万元左右。现有员工200多人，其中本科以上的有20人左右。“百年栗园”致力于有机食品的生产和销
售，坚信“最优的地方品种＋最优的生产方式＝最优的产品质量”，因此，以散养北京油鸡，生产有机柴鸡蛋和有机柴鸡肉作为公司产业发展的切入点。经过2年多的研究探索，总结出一套规模化、规范化、科学化散养油鸡的生产规范，并运用“六统一”的生产模式，有效的解决了公司、专业合作社和农户三者之间的权利义务和利益分配问题，彻底解决了规模化、规范化散养柴鸡的发展瓶颈问题。从2006年5月至2007年10月，公司产品尝试进入市场，市场反响超出想象。在短短的18个月时间里，仅柴鸡蛋的月销售额从2万元迅速达到百万元，消费者对“百年栗园”品牌已有了一定的认同。2007年11月，“百年栗园”柴鸡肉开始陆续进入市场，从不到一个月的市场反馈看，柴鸡肉的发展速度和市场销量将是柴鸡蛋的数倍乃至几十倍，预计2008年仅柴鸡蛋和柴鸡肉的销售收入即可突破5000万元。
“百年栗园”的近期发展规划：①在产业发展方面：以散养北京油鸡，生产有机柴鸡肉和有机柴鸡蛋为切入点，从2008年起，利用4年时间，巩固并稳步提高“百年栗园”牌柴鸡蛋在北京及周边高端消费市场的地位，同时将“百年栗园”柴鸡肉销售到国内所有大中型城市，占领国内鸡肉领域高端市场，并积极开拓港、澳、日、韩等境外市场，使“百年栗园”成为中国名牌产品和中国驰名商标。将生产规模扩大到蛋鸡存栏量40万只，肉鸡存栏量250万只，实现年销售收入8亿元，年实现利润6400万元。②在生态园区建设方面：继续完善园区环境建设，重点突出循环经济、林下经济，扩大沼气的利用范围，完善生态循环链，将“百年栗园”生态园打造成全国生态循环经济的示范典型。
制约百年栗园实现上述目标的因素
一、投资主体单一化。决策主观性比较强，决策缺乏讨论和 监督，有出现偏差、走弯路的可能性。
二、人才队伍需要不断扩大。现有团队仅仅是百年栗园发展 的基本力量，随着公司的发展速度加快，需要引进更多的人才加盟。人才引进的质量直接影响公司能否实现发展目标。
三、资金实力不足。百年栗园前期投入的资金，全部用于探 索生产模式和销售渠道的建立，用于基础工作。从2008年起，公司产业发展理应进入快速成长期，但由于公司资金实力的限制，仅靠滚动发展，公司在这个产业的快速扩张几乎不可能，急需大资金的注入和支持。
在实现上述目标的基础上，积极吸引境外风险投资和战略合作者，扩充公司实力，开拓新产品和收购优质公司，迅速扩大公司规模，在5年内使公司实现境外上市，将公司做成国内有机食品行业的领军企业。
百年栗园项目的优势
一、团队优势：经过2年多时间的磨合、探索，百年栗园拥有了市场
销售和技术服务两支充满激情、令人骄傲的团队。他们在低薪、低待遇、高劳动强度的条件下，始终与公司发展共进退，他们热爱有机农产品事业，有着强烈的社会责任感和公司荣誉感。
二、土地优势：百年栗园柴鸡养殖示范培训基地位于京承高速路密云东出口处，拥有6000亩山地，租赁期为50年，其中大部分土地租金已一次性交清。该地块距北三环仅40分钟车程，极具旅游开发价值。密云县政府和北京市农委自2007年初已开始帮助搞整体规划，计划把百年栗园打造成全国农业生态观光园的典型。
三、政策优势：百年栗园项目无一处不与北京市政府关于农业产业化政策相契合。
a)养殖鸡种—北京油鸡，是北京市政府认定的北京市唯一性优质特色农产品，属国家级保护品种。
b)养殖方式—有机养殖，并投资300多万建设了沼气站，重点突出食品安全、林下经济、循环经济、高效农业，是北京市政府重点鼓励推广的种、养殖方式。
c)发展模式—带动农户。公司带专业合作社，合作社带动农户，提供了农户就业和致富的途径。
为此，密云县政府全力推荐百年栗园申报2008年“北京市农业产业化重点龙头企业”。
四、市场优势：目前国内高端农产品市场基本处于空白点，市场竞争
相对较小，从百年栗园有机柴鸡蛋在北京市场一年多的表现来看，高端农产品市场空间异常广阔。
五、产业发展优势：“百年栗园”只提出标准，解决生产技术问题，并提供生产培训和示范。真正的生产全部放到广大农户家中，让利于农户，运用经济杠杆充分调动了农户的生产积极性，并使农户的闲置场地得到有效利用。从根本上解决了制约规模化散养柴鸡的场地、设施等瓶颈问题。同时减少了公司的固定资产投资，大大提高了投资回报率。农户通过养殖也达到了致富的目标。
百年栗园实现快速发展需要的资金量预测
一、产业发展需要资金项目
1、年产6万吨的有机饲料厂：预计投资550万元左右。
2、种鸡场（含育雏房）建设：规模达到产蛋种鸡2万只，月育雏20万只。需要种鸡舍4000平米，育雏房10000平米。预计投资700万左右。
3、200平米的冷冻库（–25°）和300平米的冷鲜库（0°至–4°）各一座，预计投资120万元。
4、面积1500平米的鸡蛋包装车间（含包装材料仓库），预计投资90万元。
5、生产流动资金：按蛋鸡存栏量30万只，肉鸡存栏量40万只测算，预计需要2100万左右。
6、小计：3560万元
二、生态观光园建设
1、生态餐厅（产品展示大厅）2000平米，预计投资300万元左右。
2、环境建设（含绿化、水面、道路，观光节点等）预计需要投资200万元。
3、员工生活设施改扩建，预计需要100万元。
三、合计：4160万元
效益分析及发展规划（见附表）
“百年栗园”项目与“德清源”项目之比较
“德清源”2007年1月第7轮融资，今日资本和全球环保基金（GEF）各注资10,080万元人民币，现将“百年栗园”与“德清源”进行一些简单比较。
一、产品结构：
1、“德清源”只生产安全鸡蛋。单一产品规模过大，很难避免陷入价格竞争。
2、“百年栗园”生产有机农产品，目前上市销售的有机柴鸡蛋和柴鸡肉仅是第一期发展的产品，随着“百年栗园”的品牌不断成熟，会不断开发那些有特色的有机农产品，通过产品的系列化迅速扩大销售收入。
二、生产模式：
1、“德清源”是集约化、工厂化生产方式，固定资产投资大，投资回报率相对较低。
2、“百年栗园”根据中国农村现状，采用公司+专业合作社+农户的分散生产模式，固定资产投资小，投资回报率相对较高。
三、市场定位：
1、“德清源”将消费群体定位于中国日益壮大的中产阶级，强调食品安全。将普普通通的笼养鸡蛋做成品牌化的产品，通过了国内A级绿色食品认证，将鸡蛋卖到0.8-0.9元/枚的价格。
2、“百年栗园”将消费群体定位于国内高端消费人群，其中也包括了广大的中产阶级队伍。百年栗园仅仅将食品安全作为一项最基本的要
求，更追求产品唯一性、风味独特性，所生产的产品必须通过国内AA绿色食品认证和有机食品认证。鸡蛋销售价格1.35-1.5元/枚左右。
四、市场环境：
1、“德清源”的产品定位，目前市场上就面临大连韩伟集团这样的强有力竞争对手，扩大市场份额要付出高昂的成本。鲜鸡蛋的最佳销售半径不应超过200公里。否则，销售成本和销售费用会成倍增加，降低利润率。
2、“百年栗园”定位于高端有机农产品，在国内市场基本属于空白点，市场竞争相对来讲不太激烈。仅以上市销售的产品看，“百年栗园”重点发展柴肉鸡，高端冷冻鸡肉覆盖全国市场迅速且营销费用较低。柴鸡蛋近期仅以满足北京及周边市场为限，实现利润最大化。
五、发展速度
1、“德清源”从1999年发展到2006年，经过6次融资，2006年实现销售收入5000万元。2007年初，今日资本和全球环保基金（GEF）各注资10,080万元人民币，德青源从5月1日开始拿出了3,000万元用于电视、地铁和路牌的广告推广，他们的目标是2007年实现销售收入2亿元。
2、“百年栗园”2005年9月注册，产品于2006年5月开始尝试上市销售，产品月销售额从2万元到突破100万元用了18个月的时间。2007年11月，柴鸡肉上市，预计2011年，销售收入突破8亿元。
六、发展前景：
1、随着各级政府对食品安全问题的整治力度不断加强，进入消费市场的各类食品达到安全标准已成为最低要求。“德清源”的安全鸡蛋就会成为大众化产品。仅仅靠“安全食品”的概念很难维持高于同类产品的价格，原有的客户群结构也会相应发生变化。
2、“百年栗园”从一开始就定位较高，强调：最优良的品种+最健康的生产方式=最高品质的产品。消费者群体永远处于不断扩大的趋势。
农户养殖效益
农户利用自由空闲场地养殖柴鸡,场地费用、水电费用、人工成本忽略不计，只计算饲料成本。
一、养殖肉鸡效益分析
（一）单只肉鸡成本利润核算（养殖周期75天）：
1、2、鸡雏（45天）：成本10元/只。
饲料：农户养殖75天出栏，需耗饲料6.5千克/只。饲料价格2.7元/千克，饲料成本17.55元。
3、产品：农户交回公司肉鸡价格为18元/千克，按均重1.9千克/只测算，回收价为34.2元/只。
4、每只柴肉鸡的利润：6.65元/只。
二、养殖蛋鸡效益分析
1、鸡雏（45天）：成本10元/只。
2、饲料：蛋鸡养殖500天淘汰，农户家中养殖455天，需耗饲料40千克/只。饲料价格2.35元/千克，饲料成本94元。
3、收入：
A、鸡蛋：一个周期按140枚蛋计算，收购价0.7元/枚，单只母鸡一个周期（455天）所产鸡蛋的价值为98元/只。B、淘汰老母鸡。农户养殖500天以上的淘汰老母鸡公司按19元/千克的价格回收，单只均重2.1千克，单只回收价格：39.9元/只。
4、每只柴蛋鸡一个周期（455天），农户可获取利润为33.9元。
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