GM07总部与管理局管理界面及权限划分指导意见_用户管理与权限分配
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ET-GM-07 公司总部与管理局管理界面及权限划分指导意见
（试行）
第一章 总则
第一条 按照二滩水电开发有限责任公司（以下简称“公司”）“流域化、集团化、科学化”发展总体思路，特制定《公司总部与管理局管理界面及权限划分指导意见》（试行）（以下简称“指导意见”）。本指导意见适用于公司总部（以下简称“总部”）与公司各项目建设管理局（含筹备机构，以下简称“管理局”）。
第二条 总部由公司经营班子和职能部门组成。公司总部职能部门是公司经营班子处理生产、建设、营销和日常事务的工作机构。
第三条 管理局是公司进行项目管理的现场派出机构，在公司授权范围内对项目进行管理。
第四条 总部职能部门应对管理局及二级部门工作发挥指导、统筹、协调、支持、服务作用。管理局应在公司经营班子统一领导、总部各部门大力支持下，充分发挥主动性和创造性，完成公司预定的项目目标。
第二章 制度建设
第五条 除特别说明外，公司颁发的制度、办法、内发文件同时适用于管理局。管理局根据本项目实际情况制订的制度、办法、规定等，不能与公司相关制度、办法、规定相冲突。重要文件应报公司备案。
第六条 由管理局代拟的有关文件和制度，需经公司主管部门整理、修改、审定，并按制度建设程序和行文流程讨论、审批，由公司统一印发。
第七条 管理局向总部请示、汇报工作，以及上报例行报表等，均应纳入管理局有编号的办公发文系统，通过公文处理程序，上报总部。
第三章 公共关系管理
第八条 总部负责涉及公司全局公共关系的建立、管理与维护；项目所在属地及周边地区公共关系的建立与维护主要由管理局负责，重大事项应及时向总部通报。
第九条 总部负责代表公司层面对外发布信息、资料以及报告、报批、请示等事项。管理局需以公司名义对外发布、上报的信息与材料报总部审核后，由总部统一上报、外发。对以管理局名义外发或上报的有关报表和文字材料，须抄报总部备案。对于难以界定的，由管理局商总部，由总部确定处理方式。
第四章 人力资源管理
第十条 组织结构
管理局组织结构设置、定岗定编方案由管理局提出方案，报总部审批后执行。第十一条 干部管理
管理局行政领导、总工程师、总会计师和副总工程师的任职人选由总部考核并聘任；管理局下属各部门负责人和其他专业技术职务的任职人选由管理局提出考核聘任意见，报总部审批后由总部聘任。
第十二条 制度管理
员工招聘、培训、绩效管理、考勤等人力资源管理相关政策与制度由总部统一制定；管理局可以根据自身特点制定相应实施细则，报总部备案。
第十三条 人员招聘、调配与离职管理
（一）劳动合同制员工（劳动合同制员工是指通过本人与公司签订劳动合同的方式确立劳动关系的人员，下同）的招聘录用、跨部门调动、人事档案、离职等由总部统一管理。管理局负责劳动合同制员工在管理局内部的工作岗位确定及调动。
（二）总部负责劳务合同制员工（劳务合同制员工是指通过本人与公司签订劳务协议，下同）人员编制管理。管理局负责人员的招聘录用、离职等相关管理工作，并将劳务合同制员工人力资源状况定期报总部备案。
第十四条 绩效管理
（一）劳动合同制新员工试用期转正考核由总部负责组织。管理局行政领导、总工程师、总会计师和副总工程师的绩效考核由总部负责，其他劳动合同制员工的绩效管理由管理局负责，考核结果报总部备案。
（二）管理局负责劳务合同制员工的绩效管理相关工作，考核结果报总部备案。第十五条 培训管理
（一）对于劳动合同制员工，新员工入职培训、通用技能培训、出国培训和学历学位教育等由总部负责组织；新员工到管理局后的试用期上岗培训和专业技术培训等由管理局自行组织。
（二）管理局负责劳务合同制员工的培训管理相关工作。
（三）培训预算由总部与管理局分别编制。第十六条 薪酬与福利管理
（一）总部负责劳动合同制员工的薪酬与福利的日常管理工作和劳务合同制员工薪酬与福利总额管理和核定；管理局负责劳务合同制员工的薪酬与福利的日常管理工作。
（二）工资总额及相关薪酬与福利费用预算由总部统一编制。
（三）劳务合同制员工的薪酬与福利管理，采用“总额管理，标准核定”办法，每年由管理局提出方案，总部核定、审批。
第十七条 休假与考勤管理
管理局负责在本单位的劳动合同制与劳务合同制员工休假与考勤的日常管理工作。第十八条 员工职称评审由总部统一组织。
第五章 财务管理
第十九条 管理局财务管理工作在总部的指导、监督下进行。
第二十条 建设资金管理
（一）项目建设资金实行统一筹集、集中支付制度。
（二）总部负责项目建设所需资本金和债务性融资的筹措与建设期内还本付息管理。
（三）管理局负责工程款项结算审核，有关手续完成后报总部申请支付，总部根据月度资金预算办理付款。总部负责的与项目有关的征地移民、设备采购等款项结算也由管理局提交支付申请。
（四）管理局办公差旅等日常费用开支所需资金由总部根据预算拨付，由管理局负责管理和使用。
第二十一条 预算管理
（一）年度预算管理。管理局负责按照总部要求编报年度投资预算，经总部批准后下达执行。管理局负责预算执行情况的监控和分析，半年末和年末分别向总部提交预算执行分析报告，总部负责对管理局预算执行情况进行监控和考核。年度预算的重大调整事项，由管理局提出并报总部审批同意后可以调整预算。
（二）月度资金管理预算。管理局负责编制月度资金预算（以三个月滚动用款计划的方式），并在规定的时间内上报总部。总部负责全公司月度资金预算的审核、汇总和平衡，并对管理局编制的月度资金预算执行情况进行考核和反馈。
第二十二条 会计核算
（一）管理局负责项目基建会计核算和财务报表编制，总部负责合并财务报表编制。
（二）总部与管理局之间资金拨付、款项支付和费用计提结转等经济业务通过“拨付所属资金”和“公司拨入资金”科目进行内部往来核算。
（三）总部负责项目借款利息核算并按月结转管理局。
（四）总部负责管理局员工的各类基金、保险、福利费和工会经费的计提、解缴、支取和分配；管理局负责根据总部转账手续进行相关会计处理。
第二十三条 资产管理
（一）总部拥有管理局所有资产处置权和调拨权；管理局负责编制年度固定资产购置、处置计划，报公司审批后实施。
（二）资产日常管理按照属地化原则进行管理。管理局负责对使用的资产进行日常管理，包括维护、盘点和账务核算等；总部负责组织实施全公司资产清查和使用情况的检查。
第二十四条 税务管理
（一）经总部批准后，有关项目建设涉及的合同印花税等税种由管理局负责在项目所在地税务机关申报缴纳。总部负责管理局劳动合同制员工个人所得税的代扣代缴，管理局负责劳务合同制员工个人所得税的代扣代缴。
（二）总部负责协调管理局在项目所在地的重大税务事项。
第二十五条 竣工财务决算
总部负责组织项目竣工财务决算工作，管理局编制竣工决算报告并上报总部审核，由总部委托竣工决算审计后办理资产交付手续。
第二十六条 财务稽核
总部负责对管理局进行财务稽核，对有关财务内部控制制度进行审核。
第二十七条 其它规定
管理局作为公司内部核算单位，一律不得从事任何对外投资、资金拆借、对外担保、资产抵押和高风险业务。
第六章 工程管理
第二十八条 公司授权管理局按照批准的设计文件组织项目实施，对安全、质量、进度、投资、环保、水保进行管理和控制。总部对管理局的工作进行指导、监督、检查和考核。
第二十九条 施工管理
（一）总部制定下达年度工程总体施工计划，审批管理局编报的年度工程施工计划；管理局根据总部下达的年度工程总体施工计划编报年度工程施工计划，并负责对工程建设安全、质量、进度、投资、环保、水保进行管理和控制。
（二）总部负责组织重大技术方案审定；管理局负责工程施工方案的审查和组织实施。
（三）管理局负责编制年度防洪度汛预案，报总部审批后实施。管理局负责对项目范围内承包商的生产安全、防洪度汛、森林防火、生态环境保护等工作进行指导、监督、检查。
第三十条 设计管理
（一）总部负责项目预可行性研究、可行性研究（含初步设计）、核准申请、重大技术问题的咨询、评审等设计管理工作。
（二）招标设计阶段的设计管理。
1.对于概（估）算金额在1000万元以上的项目，总部负责招标设计阶段的总体控制和监督，管理局负责过程的管理。年底，由管理局上报次年招标设计计划，总部批复后，各管理局负责督促设计院按计划提出招标设计（送审稿）并提出初审意见，报总部组织评审或复核后批复。管理局按批复和评审意见督促设计院细化、修改，并反映到招标文件中。
2.对于概（估）算金额在1000万元及以下的项目，招标设计阶段的管理工作由管理局负责，招标设计成果报总部备案。
（三）管理局负责招标设计以后阶段的设计管理工作，总部进行指导、监督、检查和考核。
（四）管理局负责设计院驻现场设计代表的管理工作。
（五）设计文件：由管理局负责的设计工作，相应的设计图纸和文件报总部备案。
（六）设计变更：施工过程中出现的方案性调整或一次变更金额超过500万元的变更及非生产性设施需要扩大规模和提高标准的设计变更由管理局提出意见报公司批准后执行；对一次变更金额在500万元及以下的变更由管理局审定实施，报总部备案。
第三十一条 专项管理
（一）科研试验管理：总部负责组织关键技术攻关和重大专项科研试验研究、成果验收和转化；管理局组织人员参与有关科研工作，并负责现场科研试验管理。
（二）管理局负责适时建立测量、安全/质量、监测、试验等技术中心，以满足工程建设和质量保证/控制的需要，并负责上述中心的日常管理工作。
第三十二条 技术咨询
（一）总部负责组织重大设计和重大施工技术问题的专家咨询，管理局负责现场设计和施工技术问题的专家咨询。
（二）总部负责统一构建公司咨询专家库，负责公司专家委员会和重大专题咨询专家组工作，管理局负责现场咨询专家组及其常聘咨询专家工作。
第三十三条 技术供应
总部负责阶段和重大设计报告、重大专项科研试验报告审查、发放；管理局负责施工图审查、发放。
第三十四条 质量管理
（一）总部负责工程质量目标及标准的制定和确认；管理局负责质量保证、控制体系的建立、健全、监督、落实与考核。
（二）总部负责工程质量报告的汇总上报；管理局负责工程质量控制，组织工程质量检查，并提出检查报告。
（三）总部负责组织有独立运行功能的单位工程及以上的工程质量检查、阶段性验收(含工程截流验收、工程蓄水验收、机组启动验收)、工程竣工验收和工程质量安全鉴定的总体安排和协调，管理局参与验收工作；管理局负责工程质量检查和有独立运行功能的单位工程以下工程竣工验收。
（四）总部参与重大工程质量事故的调查，负责质量事故报告的上报；管理局负责工程质量事故调查并提出调查报告。
第三十五条 环保、水保及科技情报管理
（一）水情测报由总部负责，管理局协助。
（二）总部负责工程有关环保、水保方面规划设计及审查报批工作，指导、监督、检查各项环保工作，管理局负责实施。
（三）科技情报工作由总部统一规划与管理，并为管理局提供服务。
第三十六条 征地移民管理
项目施工区和库区的征地移民工作均由总部负责，管理局参与协助。
第七章 机电物资管理
第三十七条 工程项目建设期机电设备管理
（一）永久机电设备。
永久机电设备包括电站发电系统主要机电设备（水轮发电机组、发电机出口开关、主变压器、GIS等）、金属结构设备、厂房桥机、辅助成套设备（厂用电系统，油、水、风系统，励磁、调速、保护、监控系统，电梯，厂房通风空调系统，工业电视系统，消防系统，通讯系统等）等。
1.采购准备阶段：总部负责永久机电设备的前期调研、技术交流论证（含重大技术方案和重大技术问题的研究）、设备选型、招标采购文件编制和审查，管理局参与。
2.招标采购阶段：招标与合同谈判工作由总部组织，管理局参与。
3.合同执行：总部负责永久机电设备合同管理，并具体负责永久机电设备到达项目现场前的合同执行，包括设计联络会、驻厂监造、出厂验收、物流管理等；管理局负责永久机电设备到达项目现场后的有关合同管理工作，包括接货与到货验收、中转仓储、二次运输、制造商现场技术服务、现场缺陷处理等。合同变更、索赔由总部组织。
4.永久机电设备安装管理或现场组装管理由管理局负责。5.永久机电设备现场试验、启动试运行由管理局负责。
6.电站机电设备启动验收由总部组织，生产运行单位、管理局参与。7.电站机电设备移交由总部组织，管理局具体负责。8.工程竣工验收由总部组织，管理局参与。
（二）施工机械设备。
1．施工机械设备采购范围和计划由管理局提出，报总部批准。进口施工机械设备和概估算金额在1000万元以上的国产施工机械设备标，由总部牵头采购，管理局负责提供技术支持；概估算金额在1000万元及以下的国产施工机械设备标，由管理局负责采购。
2.管理局负责业主采购施工机械设备的合同执行和施工承包商管理。
3.施工机械设备的退场回收工作由管理局负责。管理局负责退场施工机械设备的存储、转运、维护保养及建档管理。
4.施工机械设备的残值处置工作由总部组织。对采用非承包商残值回购处置的施工机械设备，处置标的物原值在100万元及以下的，由管理局负责处置，报总部备案；处置标的物原值在100万以上的，由总部组织实施处置工作。
（三）施工用电、施工通讯管理。
项目施工用电、施工通讯管理由管理局负责，总部协助。
（四）进口设备管理。
进口设备（含进口施工机械设备）相关的免税手续、海关、商检等进口相关工作由总部负责，管理局配合。
第三十八条 主要工程物资管理
业主统一供应的工程物资由总部负责统筹组织供应。业主协助供应的工程物资由管理局负责。
（一）物资计划与供应管理。
1.总部负责业主统一供应工程物资的总体计划、组织、协调与控制。管理局负责业主统一供应工程物资需求计划的编制，报送总部。
2.总部负责按照审批后的供应计划组织业主统一供应工程物资的招标采购和供应，并负责生产、运输管理，管理局配合。
3.管理局负责业主统一供应工程物资自到货起的现场管理。
（二）物资质量管理。
总部负责业主统一供应工程物资在到达项目现场前的质量管理。管理局负责现场质量管理。
（三）物资统计核销。
管理局负责业主统一供应工程物资的统计核销管理，总部监督。第三十九条 物资转运站管理
（一）总部负责转运站规划设计管理、招标管理，管理局参与。管理局负责转运站建设施工管理。总部负责工程验收及相关开通手续办理，管理局协同。
（二）总部负责业主统一供应工程物资供应链的统一管理。管理局负责转运站日常管理。
第八章 预算、计划与合同管理
第四十条 计划管理
（一）总部负责审查、批准、下达工程项目总体造价、质量、安全、工期目标计划和年度综合计划，以及年度固定资产投资计划、项目招标计划等专项计划。管理局根据公司确定的项目总体目标和相关计划管理办法，结合工程项目的实际情况编报计划。
（二）管理局按照公司下达的年度计划，组织工程实施，并对年度计划实行动态管理，及时协调解决影响工程计划实施的问题，重大问题应上报公司。
（三）总部定期或不定期对工程计划执行情况或具体工程项目完成情况进行检查、考核和奖罚。
第四十一条 招投标
（一）总部对全公司的招标工作进行统一规范和管理。
（二）施工单项合同概算（或估算）价在1000万元以上的招标工作，由公司总部组织招标，管理局参加；施工单项合同概算（或估算）价在1000万元及以下的招标，由管理局组织实施，公司总部参加，结果报公司总部备案。
（三）勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在300万元以上的招标工作，由公司总部组织招标，管理局参加；单项合同估算价在300万元及以下的招标，由管理局组织实施，公司总部参加，结果报公司总部备案。
（四）机电物资的招标工作见本指导意见第七章。
（五）针对具体项目，总部可视情况另行下文明确实施主体。
第四十二条 合同管理
（一）除根据职责划分由总部履行的合同外，总部签订的与项目有关的合同均由相应管理局负责合同的履行和过程管理。
（二）管理局签订的合同，由管理局负责合同的履行和过程管理。
（三）对合同的重大变更，管理局应在变更生效前报总部批准。第四十三条 统计管理
（一）管理局负责建立和定期填报项目各类统计台账。
（二）管理局负责按总部要求提供固定资产投资完成情况等统计报表、专项资料和相关分析报告。
（三）除总部负责履行的从项目投资中开支的合同项目由总部先开具付款通知单、管理局根据通知单内容开具相应合同结算单外，其余合同进度款结算均由管理局完成并开具进度款结算单，每月向总部报一次结算汇总。
第四十四条 概（估）算与预（结）算管理
（一）总部对全公司的项目成本控制工作进行统一规范和管理。
（二）建设项目概（估）算工作由总部牵头，管理局参与。
（三）总部负责合同价在1000万元以上项目工程（预）结算的审查，管理局负责合同价在1000万元及以下项目工程（预）结算的审查。管理局负责审查的（预）结算资料报总部备案、备查。对合同价在1000万元以上的项目，总部可视情况直接委托管理局负责审查。
（四）现场所有项目的工程量和补充单价均由管理局负责审查，报总部备案、备查。
第九章 审计
第四十五条 公司范围内的所有审计工作由总部负责，包括：干部经济责任审计、工程项目决算、合同、投资控制、财务收入等内部审计工作。
第四十六条 总部负责组织接受上级部门和政府审计，涉及管理局的事项，管理局予以配合。
第十章 信息化建设及相关工作
第四十七条 管理局负责信息应用系统及设备的日常维护和支持工作，总部配合并做好相关培训工作。
第四十八条 管理局数据中心建设、通信和数据网络建设及设备采购由管理局负责拟定计划和规划实施方案，经总部批准后实施。零星设备和日常耗材由管理局负责。
第四十九条 信息化各业务应用系统建设和相关设备采购由总部统一规划，管理局配合并提出需求和建议后，由总部统一组织实施。
第十一章 档案管理
第五十条 管理局的档案管理工作严格依照公司档案管理制度执行。
第五十一条 管理局应参照公司档案管理制度制订管理局档案管理实施细则，并报公司备案。管理局档案分类，必须严格按照公司《档案分类表》（修订版）（ET-DC-03）制订实施细则，并报公司备案。
第五十二条 归档界面。凡是管理局负责管理的工作所形成的归档文件，接收保管部门是管理局档案管理部门，移交部门是管理局所属的各职能部门。凡是总部负责管理的工作所形成的归档文件，由公司各职能部门移交公司信息管理部保管；凡是由总部负责的重大事项（如：关键技术攻关、重大专项科研试验研究、有独立运行功能的单位工程及以上工程质量检查、项目阶段性验收等）所形成的归档文件，负责该项工作的职能部门或临时组织机构负责汇总、整理，移交公司信息管理部。管理局档案管理部门负责每年向公司信息管理部提交档案统计报表，由总部统一上报。总部对管理局的档案管理工作定期进行指导和检查。
第五十三条 管理局重点归档文件包括但不限于：管理局文函（包括所有往来文函），财会档案，核算、决算文件，合同文件，招投标文件，工程档案，技术管理档案，概预算、结算、合同支付等文件，征地、移民、环保、水保、水文、地质等文件，机电、物资管理等文件。
第十二章 外事
第五十四条 外事工作由总部统一归口管理。
第五十五条 出国学习、培训、考察等出国任务统一由总部计划、办理。管理局根据项目需求提出计划报总部审批。
第五十六条 总部负责跟踪、指导工程涉外合同的签订工作和合同执行情况，办理有关进口手续。管理局根据工作需要参与、配合。
第十三章 党的建设、宣传、思想工作、精神文明建设和企业文化建设
第五十七条 组织建设
（一）在“集团化”和层次管理的框架下，由总部与管理局共同研究建立、健全和调整管理局党委、工会分会和纪检等组织。
（二）管理局党委在公司党委领导下，负责抓好管理局党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，认真履行《党章》赋予的职责，充分发挥党委的政治核心作用。
（三）管理局党委围绕公司党委的中心任务和工作部署，确保党的路线、方针、政策及公司党委的决定在管理局的正确执行、并将执行情况及时向公司党委汇报。
（四）管理局党委负责其党员的教育管理、组织发展等日常管理工作，并搞好党的基层组织建设。有关政审工作由总部负责办理，管理局负责工作结果的报备。
第五十八条 思想建设
总部负责公司的思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作的规划、计划和总体实施方案，并结合项目建设工地的特点制定思想教育和宣传工作的阶段性计划，管理局负责配合并实施。
第五十九条 日常业务工作
（一）管理局所属党、工、团组织各成员的党费、工会会费、团费由管理局组织收集，按规定比例交总部。
（二）党群组织对外的报表由管理局按要求提供资料，由总部统一报出。
（三）内部宣传工作由总部统一安排，管理局配合实施；对外宣传由总部统一策划、安排、实施，管理局提供相关资料，并配合工作。
（四）总部负责向管理局提供宣传、学习资料。
（五）党、群、纪检等方面与当地地方政府有关的会议、文件、报表等工作，由管理局在公司统一的口径下完成，总部提供支持。
（六）在总部总体策划的框架下，由管理局结合自身特点和条件自行组织安排节日、纪念日的集体活动。
第十四章 安全文明生产及现场治安保卫
第六十条 公司设两级安全生产委员会，即公司安全生产委员会和管理局安全生产委员会，分别履行有关职责。
第六十一条 公司安全生产委员会负责公司安全文明生产重大决策。公司安全生产委员会下设安全文明生产办公室，办公室设在生产管理部，负责公司安全文明生产日常管理事务、安全教育培训对外接口和对项目安全生产进行归口管理。
第六十二条 管理局安全生产委员会负责建设项目安全文明生产重大问题决策。下设安全文明生产办公室，负责建设项目安全文明生产日常管理事务。
第六十三条 管理局负责协商政府部门和武警部队，适时成立公安分局、武警分队以及消防、急救等机构。公司总部予以配合和协助。
第十五章 附则
第六十四条 有关管理界面和权限划分未涵盖的内容，由总部商管理局后，明确工作界面和权限划分。
第六十五条 管理局应将本指导意见执行过程中的问题、建议及时反馈总部，以便在实施过程中不断完善。
第六十六条 其它制度与本指导意见相冲突的，以本指导意见为准。
第六十七条 本指导意见由公司总经理工作部负责解释。
第六十八条 本指导意见自颁布之日起执行。
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