监理服务过程控制的规定_监理服务过程控制程序
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监理服务过程控制的规定
1、目的为了保证监理服务按规定的要求进行，使之在受控状态下，达到规范化管理，确保监理服务满足合同规定的要求。
2、适用范围
适用于所有签定了委托监理合同的建设工程项目的监理服务过程。
3、职责
3.1工程部
负责对项目监理部监理服务提供过程的监督检查。
3.2 项目监理部
负责监理服务提供过程的具体实施。
4、工作程序
4.1项目监理部的建立
4.1.1 根据委托监理合同，组建总监理工程师负责制的项目监理部，配备必要的监理服务资源。
4.1.2 总监理工程师由公司总经理任命，专业监理工程师由工程部提报组建人员建议,与总经理商定。
4.1.3 总监理工程师必须取得国家注册监理工程师资格，做到持证上岗。
4.1.4 专业监理工程师和监理员应具有相应的专业技术资格证书。
4.1.5 项目监理部应配备用于监理服务所需的文件、法令、法规、规程、规范、标准、图纸、监理表格等。
4.1.6 项目监理部还应配备满足工作需要的常规检测工具、仪器设备。
4.2 监理服务的依据和内容
4.2.1 监理服务的依据
4.2.1.1 国家及地方有关的政策、法令、法规、规范、标准、规程等。
4.2.1.2 设计文件。
4.2.1.3 监理合同和其他有关的工程建设合同。
4.2.2 监理服务的内容
协助业主进行工程项目可行性研究，优选设计方案、设计单位和承包商，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督管理建设工程合同的履行和安全施工，协调业主与工程建设有关各方的工作关系等。
4.3 施工阶段监理服务的控制
4.3.1 准备阶段监理服务的控制
4.3.1.1 总监理工程师负责组织监理人员学习有关政策、法律、法规及合同文件，熟悉和掌握设计图纸、文件、规范、标准及规程等，做好记录。
4.3.1.2总监理工程师主持、专业监理工程师参加，按照编写《监理规划》的规定编制《监理规划》，《监理规划》由公司工程部审核、总工程师批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。
4.3.1.3 总监理工程师协助业主组织设计交底及图纸会审，各专业监理工程师参加，按《施工阶段设计交底与图纸会审的规定》执行。
4.3.1.4 总监理工程师组织专业监理工程师审查承包商报送的《施工组织设计(方案)报审表》（A2），提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报业主。
4.3.1.5 总监理工程师负责审核承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确保工程项目施工质量。
4.3.1.6 分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包商报送的《分包单位资格报审表》（A3）和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。
4.3.1.7专业监理工程师根据已批复的施工组织设计，检查施工机械设备的选型、数量、技术性能是否符合要求，查验施工中各类计量器具是否合法校验，并做好记录。
4.3.1.8专业监理工程师应对承包商报送的测量放线控制成果和保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包商报送的《施工测量成果报验申请表》（A4）予以确认。
4.3.1.9对重要材料、构配件或设备订货等，监理人员根据业主委托参与考察评审，并写出考察评审报告。
4.3.1.10工程项目开工前，监理人员应参加业主主持召开的第一次工地会议，总监理工程师签发《监理工程师交底书》及《监理安全技术交底书》。第一次工地会议纪要由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。
4.3.1.11全面检查开工条件，包括建设主管部门批准的施工许可证、现场条件、人力、物力及大型机械进场情况等，具备开工条件后，由总监理工程师签发《工程开工报审表》（A1），并报送业主。
4.3.2 施工过程监理服务的控制
4.3.2.1专业监理工程师应在相应工程施工前编制《监理实施细则》，确定重点部位、关键工序，设置质量控制点，并制定相应的控制措施。
4.3.2.2 对进场工程材料、构配件、设备等，除审核《工程材料／构配件／设备报审表》（A9）等有关资料外，应对实物进行外观检查，参与现场取样复试工作，做好记录。对有见证取样要求的材料，按规定进行见证取样，并做好记录。
对验收合格的工程材料、构配件、设备，监理人员签认《工程材料／构配件／设备报审表》（A9）；对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并签发《监理工程师通知单》（B1），书面通知承包商限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
4.3.2.3 工程变更由提议单位提出变更设计申请，经承包商、设计、监理、业主等各方洽商后进行变更设计，变更设计完成后由设计部门编制设计变更文件。总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包商和业主进行协调，审核无误后签发工程变更单（C2）。
4.3.2.4 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位、关键工序应进行旁站监理，按照《房屋建筑工程施工旁站监理方案》执行，并填写《旁站监理记录表》。
4.3.2.5 专业监理工程师应根据承包商报送《工程报验申请表》（A4）和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。
对未经监理工程师验收或验收不合格的工序，监理工程师应拒绝签认，并要求承包商严禁进行下一道工序的施工。
4.3.2.6 专业监理工程师应对承包商报送的分项工程（检验批）质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认，并做好记录；总监理工程师应组织监理工程师对承包商报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认，并做好记录。
4.3.2.7 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达《监理工程师通知单》（B1），要求承包商整改，并检查整改结果，签认《监理工程师通知回复单》（A6）。
4.3.2.8当发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，总监理工程师应及时向工程部和业主汇报，并及时下达《工程暂停令》（B2），要求承包商停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》（A1）。
4.3.2.9 项目监理部监理人员应规范填写质量记录和《监理日志》，监理日志的填写按《监理日志记录内容的规定》执行。
4.3.2.10 在施工过程中，总监理工程师应按照《召开工地例会的规定》定期主持召开工地例会，编写《会议纪要》，并经与会各方代表会签。
4.3.2.11 总监理工程师负责审批承包商报送的施工总进度计划以及年、季、月施工进度计划。
4.3.2.12 专业监理工程师根据已批准的施工计划，对工程进度计划情况检查分析，进行动态管理。
4.3.2.13 当工程施工的实际进度偏离计划时，应及时书面通知承包商制定纠偏措施，并召开协调会，分析研究影响进度的各种因素，使有关各方共同采取措施，以保证进度计划的实现。
4.3.2.14 当承包商提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理部应予以受理，并收集证据。
4.3.2.15 当影响工期事件具有持续性时，项目监理部可在收到承包商提交的阶段性工程《临时延期申请表》（A7）并经过审查后，由总监理工程师签署《临时延期审批表》（B4）并报送业主。当承包商提交最终的《工程延期申请表》（A7）后，项目监理部应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署《最终延期审批表》（B5）。
4.3.2.16 项目监理部在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，均应与业主和承包商进行协商。
4.3.2.17 项目监理部应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。
4.3.2.18 专业监理工程师应认真审核承包商填报的工程量清单和《工程款支付申请表》（A5），并报总监理工程师审定，签署《工程款支付证书》（B3）报送业主。
4.3.2.19 专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。
4.3.2.20 监理工程师应严格控制费用索赔事件。当费用索赔事件发生后，承包商应在规定的期限内向项目监理部提交对建设单位的《费用索赔申请表》（A8），由总监理工程师进行费用索赔调查，收集资料进行分析，验证确属合同规定的索赔范围内，与承包商和业主协商，确定额度后签认《费用索赔审批表》（B6）。
4.3.2.21 如果索赔事件发生后，施工方未能按规定时间向监理提交费用索赔意向通知书，项目监理部不予受理。
4.3.2.22 由于承包商的原因造成业主的额外损失，业主向承包商提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与业主和承包商进行协商，并及时作出答复。
4.3.2.23 总监理工程师及时总结当月的监理成果，按照《监理月报》的编写要求，组织编写《监理月报》，审核后按规定时间报业主和工程部。
4.3.3 竣工阶段监理服务的控制
4.3.3.1总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，审查承包商报送的竣工资料，对工程质量进行竣工预验收，并报工程部备查。
4.3.3.2对竣工预验收存在的问题，及时要求承包商整改。整改完毕由总监理工程师签署《工程竣工报验单》（A10），在此基础上提出《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》应经总监理工程师和公司总工程师审核签字。
4.3.3.3项目监理部有关监理工程师参加由业主组织的竣工验收，并提供相关监理资料。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
4.3.3.4总监理工程师组织本项目监理部有关人员进行监理资料的整理，按照《建设项目监理文件管理规定》执行，交付工程部归档，并按照《工程项目监理工作总结的编写要求》编写《项目监理总结》，经公司批准后报送业主。
4.3.3.5工程质量保修期内，依据监理合同约定的时间、范围和内容，作好服务工作。
4.3.4 合同和安全管理
4.3.4.1加强对工程施工合同的管理，以合同为依据，公正、公平的维护业主和承包商的利益。
4.3.4.2在合同实施过程中，若工程有较大的增、减内容时，应督促业主、承包商及时办理《补充合同》或《补充协议》。
4.3.4.3在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理部接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。
4.3.4.4监理工程师应依据相关的建筑施工安全生产的法规和标准进行监督和管理，对建筑施工中人员的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的防护措施进行有效控制。
4.3.4.5总监理工程师全面负责工程项目的安全管理，专业监理工程师负责本专业的安全管理。
4.3.4.6监理工程师在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的，应当要求承包商停工整改；对重大事故隐患不及时整改的，应当立即向工程部和建设行政主管部门报告。
4.3.5 协调工作
4.3.5.1项目监理部负责协调业主与工程项目建设有关各方之间的工作关系。
4.3.5.2根据工程需要及时组织专项协调会议，解决施工中的专项问题，整理会议纪要并发至与会各方。相关文件
（1）质量记录控制程序
（2）《监理日志》记录内容的规定
（3）监理工程师交底书
（4）安全技术交底书
（5）召开工地例会的规定
（6）编写《监理规划》的规定
（7）施工阶段设计交底与图纸会审的规定
（8）《监理月报》的编写要求
（9）工程项目监理工作总结的编写要求
（10）房屋建筑工程施工旁站监理方案
（11）建设项目监理文件管理规定
（12）工程质量评估报告
6相关记录 会议纪要 旁站监理记录 监理日志 监理月报
（A1）工程开工／复工申请表
（A2）施工组织设计（方案）报审表
（A3）分包单位资格报审表
（A4）报验申请表
（A5）工程款支付申请表
（A6）监理工程师通知回复单
（A7）工程临时延期申请表
（A8）费用索赔申请表
（A9）工程材料／构配件／设备报审表
（A10）工程竣工报验单
（B1）监理工程师通知单
（B2）工程暂停令
（B3）工程款支付证书
（B4）工程临时延期审批表
（B5）工程最终延期审批表
（B6）费用索赔审批表
（C1）监理工作联系单
（C2）工程变更单
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