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千岛湖金峰峡谷漂流景区项目可行性报告
第一章项目概况
1、项目名称：
千岛湖金峰峡谷漂流景区
2、项目规划经营单位：
杭州千岛湖金峰旅游开发有限公司
3、项目地址：位于国家AAAA级风景区千岛湖××乡××村，距国际花园城千岛湖城约15公里。
4、规划面积： 漂流景区内建有8万立方和60万立方水库两座，2007年8月开工建设至今，景区一期漂流项目已基本完成，投资600余万，购置了漂流橡胶艇300艘，观光车、自备车4辆，金峰峡谷漂流穿越800余米的山体和落差达36米的急速滑道，漂流道蜿蜒曲折，全程长近3.5公里，漂流时间约90分钟。景区布置合理，设备齐全，并开设了小卖部、烧烤等附加项目。
5、注册资金:
RMB600万元整.计划总投资RMB万元。
第二章投资大环境分析.千岛湖，东距杭州129公里、西距黄山140公里，是长江三角洲地区的后花园，景区内碧水呈奇，千岛百姿，自然风光旖旎，生态环境佳绝，因湖内拥有1078座翠岛而得名。旅游资源非常丰富。千岛湖是中国首批国家级风景名胜区之一，也是中国面积最大的森林公园，是“杭州——千岛湖——黄山”名山名水名城黄金旅游线上的一颗璀璨明珠。千岛湖年接待游客600多万人次，跻身首批中国AAAA级旅游区。节假日到千岛湖度假休闲也越来为长三角发达地区人们所共识和推崇。
盛夏，漂流已成为人们的旅游首选，针对目前千岛湖市场上的漂流项目的现状，游客普遍反映项目大同小异、亮点不多，难以满足游客好奇心、刺激感等心理，参与性、惊险性、刺激性和趣味性不够，金峰峡谷漂流根据自然条件不同的漂流段，做到扬长避短，针对不同的消费群体，占据不同的市场，避免恶性竞争，获得共赢。水流平缓、有完全安全保障的景区可针对儿童和老年人，而水流湍急、“有惊无险”的景区可针对年轻人等进行针对性市场化运作。
第三章项目构想与市场潜力
1:功能规划与主题特色
按旅游景区发展的一般规律，本方案将景区整体发展规划为生态观光、河道漂流、寻古访茶等版块，突出乡村旅游休闲、漂流感受、山水怡情等特色。以整体规划、逐年开发的方式，在3至5年内将景区建设为省内以至全国知名特色旅游品牌。
2:建设规划及投资.按目前预想.开发可分以下二个阶段逐步进行。
第一期工程：
A.重点在漂流区域，此项目先期投入约600万元。
B.在千威公路景区入口处建设面积平方米的特色景区接待处、停车场，以期广告效应。工程预算万元。
以上首期总计投资600万元。08年4月底前完成，5月起投入营业，利用地理和交通优势主要吸引县城及江、浙、沪及周边散客，并产生初步广告效应。
第二期工程：
完成景区整体发展，完善景区内乡村旅游休闲，寻古访茶等项目。建设景区正门经营各种土特产、旅游纪念品、地方小吃等设施，分设烧烤场.煹火营地和露天帐篷区等。
二期工程计划总投资万元。计划时间在08年年底前完工.建成后已可初步形成1500人次/日的旅游接待能力。
3.市场潜力
在千岛湖开辟漂流旅游，特别是峡谷漂流旅游圈，可开发资源之广博在国内是首屈一指的。但由于地方经济相对落后，开发迟起点低等原因，长期“养在深闺无人识”，但只要在规划建设,经营管理,广告宣传等方方面面手段独到.出奇制胜.一定能取得良好收益。
第五章效益估算
经济效益估算：
首期营业以利润部分以可支付员工工资和能源开支等基本费用为目标。
二期试营业后力求收支平衡，并开始出现投资赢利。全面开业后，每年力争游客人次达到超4万。其中门票收入280万元以上。营业收入以5%的幅度逐年递增，力争在5-6年内收回全部投资.第六章结论
综合以上基本分析，本景区的开发建设是可行的，是低风险,快见效,高回报的项目。景区分期投入运营后，可通过边收益、边投入的方式，形成良性资本环链。逐步将景区建成为可持续发展的综合性旅游区，其效益可期。
杭州千岛湖金峰旅游开发有限公司
2008年1月1 日
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