电力工程设计有限公司员工差旅费支给办法细_差旅费管理办法某公司
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四川省蓝图电力工程设计有限公司员工出差费支给办法细则
此细则本着节约公司成本、公平公正的原则，规范差旅费用制度而制定，望每位蓝图员工为了公司的共同利益遵守执行。出差应按以下流程完成（一）各项出差流程表格
1、员工接到任务出差前应道行政人员处填写《出差申请表》。
2、出差回来后及时填写《差旅费报销单》。
3、出差后填写《出差报告》。
（二）本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
2.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。
（三）员工出差依及销差时下列程序办理相关手续：
3.1出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差事由等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送行政部备
案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
3.2出差人凭核准后的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管初审总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销
单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中
先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.3销差前需填写《出差报告单》，交项目经理审核后签字。
（四）员工出差时费用报销依据：
4.1员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经主管和总经理核准。交通费凭乘车票实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人/餐执行），但如需请客户等，须事先呈总经理批准，并根据所请客户的性质确定大概消费金额。
4.2本公司员工乘坐火车、飞机、公交车、出租车等按实际票额报销交通费，一般情况下员工在本市、郊区及短程出差的应优先选用公交车，在情况紧急时选用出租车作为交通工具。并出示相关票据。4.3因公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报
销交通费4.4搭乘或驾驶公司的交通工具者，应填好《派车单》凭车辆行使里程数由公司司机在财务处核实后报销。
4.5出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费150元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元.b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费80元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元。
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
（五）出差审核：
5.1四日以上由总经理核准
5.2部长级人员一律由总经理核准。
5.3员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
(六)出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭；
3.10出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销；
(七)遇到下列特殊情况时处理办法:
6.1出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
6.2员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
6.3员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
6.4出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
6.5出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
6.6本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
本标准如有未尽事宜得随时修改之
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