港口区公车财政所部门预算（材料）_财政部门预算
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港口区公车财政所2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：港口区公车财政所概况
一、主要职能
我所积极配合港口区财政局贯彻执行国家财政政策，履行财政职能，落实做好扶贫工作、改善民生；规范专项资金管理，加强对非税收入、基层单位财务的监督检查；配合港口区财政局服务全区中心工作，提供财政服务。
二、机构设置情况
港口区公车财政所共有参照公务员管理事业单位1个。
三、人员构成及编制现状
1.港口区公车财政所编制人数5人.四、部门预算单位构成根据职责，港口区公车财政所2018年预算涉及预算单位1个。
2018年支出总预算63.47万元，其中：基本支出预算52.07万元，占支出总预算82.04%，同比增加13.79万元，增长36.02%；项目支出预算11.4万元，占支出总预算17.96%，同比减少0.4万元，下降3.39%。支出没有增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）201一般公共服务支出56.38万元，占支出总预算的88.83%，同比减少0.62万元，减少1.09%;（2）208社会保障和就业支出0万元，占支出总预算的x%，同比增加(减少)0万元，增长0%;（3）210医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占支出总预算的5.85%，与去年相比没有变化;（4）221住房保障支出3.38万元，占支出总预算的5.33%，与去年相比没有变化。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算
基本支出52.07万元，占支出总预算82.04%，同比减少0.02万元，下降0.04%。其中：
工资福利支出预算44.99万元，占基本支出预算70.88%，同比增加3.38万元，增长8.12%。
商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算11.15%，同比减少0.01万元，下降0.14%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
预算改革业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。
财政国库业务2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
财政监察2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
信息化建设0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。
财政委托业务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
事业运行7.08万元，其中基本支出7.08万元，项目支出0万元。主要用于1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他财政事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
归口管理的行政单位离退休0万元，全部是基本支出预算。
接待费支出预算0.175万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.175万元，与2017年预算0.175万元没有变化。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致，主要用于：一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2018年预算0.175万元，与去年相比没有变化。主要用于：开展村级会计委托代理工作、综合直补、财政监督检查等工作的接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：
（1）公务用车运行维护费
2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于。增长原因是。
（2）公务用车购置费
2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、港口区公车财政所部门预算单位的构成2018年的部门预算1个事业单位构成；港口区公车财政所
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：港口区公车财政所2018年部门预算报表
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