天桥镇财政所部门预算_财政部门预算
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天桥镇财政所2018年部门预算
公开说明
一、主要职能及基本情况简介
（一）基本情况
一是行政编制 23人，事业编制 44人，实有人数67 人。
（二）主要职能:
1、编制并执行镇财政预决算。编制镇财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门和单位的年度预决算，严格预算执行。按法定程序办理预算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督。
2、落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的统计、审核和发放；负责农户补贴信息及基础数据的收集、录入、审核、上报、公示、核查；负责农户补贴存折或银行卡发放与管理；受理农民对补贴的查询或信访等工作。
3、协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，组织协调全镇财政收入管理，负责管理镇非税收入及财政票据。
4、管理镇资产和债权债务。建立健全镇财产物资登记、保管等制度，设立资产管理台账；严格按报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入账簿管理，及时上缴县财政。建立镇村债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，清理化解镇村债务，严格控制新债发生。
5、负责镇会计核算和财务管理。管理镇所属机关、事业单位财务，健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体 1 系，建立财政收支分析制度，实行收支两条线管理。
6、负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项资金监督管理，追踪反馈项目实施和资金运行情况，加强效果分析，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。
7、承担农村综合改革日常工作。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革；负责组织镇村财政财务人员培训。
8、代理村级财务和指导。受村（居）“两委”委托，负责代理全镇的村级财务，加强村级资金使用和财务核算监管，完善“村财乡代管”制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和标准，保证村级组织基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公布村级财务收支情况，接受群众监督。…
二、2018年部门预算收支基本情况
（一）收入预算
（一）全镇本级财政总收入安排为4188.34万元。
1、一般预算收入安排为2345万元，为上年预算1315.11的178.31%，增长78.31%；为上年实绩1876万元的125%，增长25%。增长因素主要是县委政府确定2018年度财政税收任务在去年的基础上总体略有增加，国地税提高14%，财政非税收入降低10%。其中分明细为：
（1）国税总收入8980000元，一般公共预算收入部分1600000元；
（2）地税总收入9540000元，一般公共预算部分3760000元；（其中：烟叶产品税4280000元，为上年实绩4440000元的96%）。
（3）基金收入4000000元，为上年实绩2054000元的194.7%。
（4）非税收入930000元，为上年实绩376000元的247.34%。
2、上级补助收入18244900元。其中：
（1）结算补助78504900万元（其中村级财力320000元）。
（2）基金返还3200000元。（3）非税收入返还633600元。
（4）体制算账（烤烟产品税收返还）2700000元。
3、政府债券预算收入3856400元（天桥镇农贸综合市场及停车场、天桥镇天生桥古迹开发旅游项目）。
（二）支出预算 1.支出预算总体情况
预算支出安排41883400元，为上年实际32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般预算支出18433400元。增大支出的主要原因是城镇建设、农村综合改革、万寿菊产业、脱贫攻坚工作支出等共9199900元。
（二）按项目分类：
1、个人经费预算7854900元。其中工资6318500（含一次性奖励工资49000元）、失业保险18200元、医疗保险266800元、工伤保险16000元、工会费24000元、住房公积金530600万元、村组干部报酬588400元、交通协管员工资60000元、炊事员工资32400元。
2、公用经费预算3562000元。其中车辆运行维护费80000元、会议费55000元、业务招待费80000元、村级公用经费320000元、职工教育培训费27000元、其他支出2000000元。
3、项目支出预算8890000元。
4、预备费100000元。
（三）支出预算的功能分类说明
1.一般公共服务支出 2781997.32 元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出。
2.社会保障和就业支出4831000元，主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。
3.医疗卫生和计划生育支出253032.48 元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.文化体育和传媒支出220622.16元，主要用于文广站人员工资发放和日常支出。
5.资源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安监站职工工资发放。
6.住房保障支出530604 元，为职工缴纳的住房公积金。一般预算支出，按功能科目分类：
1、行政运行3093800元；，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出
2、村镇建设管理支出1934000元；主要用于单位职工工资发放。
3、劳动保障事业支出4831000元；主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。
4、农业技术服务事业支出1663000元；主要用于农业、林业站单位职工工资发放。
5、林业事业支出291000元；主要用于单位职工工资发放。
6、文化体育与传媒支出218100元；主要用于单位职工工资发放。
7、安全生产监管62000元；主要用于安监站职工工资发放。
8、农村综合改革工作支出908400元；
9、开展工作项目管理支出8890000元；
10、公益性事业建设支出2000000元；
11、住房保障支出530600元；为职工缴纳的住房公积金。
512、预备费100000元。三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为160000 元，与上年无增减变动。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行费80000元，与上年无增减变动；公务接待费预算数80000 元，与上年无增减变动。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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