凤冈蜂岩镇财政所部门预算_贵州省凤冈县蜂岩镇
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凤冈县蜂岩镇财政所2018年部门预算
公开说明
一、凤冈县蜂岩镇财政所主要职能及基本情况简介
（一）基本情况
一是行政编制36人，事业编制55人，实有人数72人。
（二）主要职能:
1、编制并执行镇财政预决算。编制镇财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门和单位的年度预决算，严格预算执行。按法定程序办理预算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督。
2、落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的统计、审核和发放；负责农户补贴信息及基础数据的收集、录入、审核、上报、公示、核查；负责农户补贴存折或银行卡发放与管理；受理农民对补贴的查询或信访等工作。
3、协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，组织协调全镇财政收入管理，负责管理镇非税收入及财政票据。
4、管理镇资产和债权债务。建立健全镇财产物资登记、保管等制度，设立资产管理台账；严格按报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入账簿管理，及时上缴县财政。建立镇村债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，清理化解镇村债务，严格控制新债发生。
5、负责镇会计核算和财务管理。管理镇所属机关、事业单位财务，健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体 1 系，建立财政收支分析制度，实行收支两条线管理。
6、负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项资金监督管理，追踪反馈项目实施和资金运行情况，加强效果分析，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。
7、承担农村综合改革日常工作。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革；负责组织镇村财政财务人员培训。
8、代理村级财务和指导。受村（居）“两委”委托，负责代理全镇的村级财务，加强村级资金使用和财务核算监管，完善“村财乡代管”制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和标准，保证村级组织基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公布村级财务收支情况，接受群众监督。
二、2018年部门预算收支基本情况
（一）收入预算
一般公共预算财政拨款9,256,450.18元，比上年预算数增加725,040.68元，同比增长8.50%。政府性基金预算拨款0元，比上年预算数减少2,885,000.00元，同比下降100% ,（二）支出预算 1.支出预算总体情况
本年度支出预算9,256,450.18元，比上年增加 2 725,040.68元，同比增长8.50%。其中：基本支出9,048,450.18元，比上年增加690,340.68元，同比增长8.26%。包括工资福利支出6,932,076.24元，商品和服务支出881,693.94元，对和人和家庭的补助支出1,234,680.00元；项目支出208,000.00元，比上年增加34,700.00元，同比增长20.02%。
2.机关运行经费安排情况
2018年预算公用经费881,693.94元，比上年减少1,279,519.84元，同比下降59.20%。减少的主要预算原因是调减办公费。年初公用经费安排具体构成：办公费384,286.50元、差旅费40,000.00元、会议费40,000.00元、培训费29,403.72元、公务接待费80,000.00元、工会费29403.72元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费198,600.00元。
（三）支出预算的功能分类说明
1.一般公共服务支出4,338,528.14元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出；
2．文化体育与传媒支出130,678.22元，主要用于综合文化设施设备购建；
3.社会保障和就业支出1,138,280.88元，主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出;4.医疗卫生和计划生育支出276,747.24元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;3 5.城乡社区支出260,875.20万元，主要用于城镇项目建设支出;6.农林水事务支出2,004,976.96万元，主要用于“一事一议”财政奖补支出，农业综合开发支出及其他涉农支出；
7.资源勘探信息等支出327,319.44万元，主要用于安全生产监督管理建设支出；
8.住房保障支出571,044.00元，为职工缴纳的住房公积金。
（四）项目支出基本情况
项目支出251,600,000.00元，具体项目如下： 1．蜂岩镇农产品交易市场建设项目8,000,000.00元； 2.蜂岩镇人畜饮水工程项目10,010,000.00元； 3.蜂岩镇河道治理(桃坪)工程项目8,100,000.00元； 4.蜂岩镇巡朱河流治理工程项目9,000,000.00元； 5.蜂岩镇蜂王河治理工程项目6,000,000.00元； 6.蜂岩镇退耕还草工程项目2,240,000.00元； 7.蜂岩镇果蔬冷藏库工程项目5,000,000.00元； 8.蜂岩镇现代农业观光园工程项目5,000,000.00元； 9.蜂岩镇多功能运动场工程项目14,000,000.00元； 10.蜂岩镇有机蜜园种植工程项目5,000,000.00元； 11.蜂岩镇赵坪村阵地建设工程项目8,000,000.00元； 12.蜂岩镇墰子口水库工程项目50,000,000.00元； 13.蜂岩镇通组公路建设工程项目65,250,000.00元； 14.蜂岩镇棚户区改造工程项目50,000,000.00元；15.蜂岩镇政务服务中心工程项目3,000,000.00元； 16.蜂岩镇禁毒基地建设工程项目3,000,000.00元。
三、政府采购情况说明
本单位2018年安排政府性采购支出208,000.00元，与上年相比增加34,700.00元，同比增长20.02%。具体采购项目为：采购电脑(计算机设备)5台25,000.00元，复印机2台24,000.00元，多功能（打印、复印）一体机6台9,000.00元，监控设备14套84,000.00元，实木床10张8,000.00元，办公桌椅4套24,000.00元，办公沙发10套22,000.00元，文件柜12个12,000.00元。
四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年凤冈县蜂岩 镇财政所“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为160,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费预算数80,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%：其中公务购车费0元，与上年相比减少0元，下降0%；公务用车运行费80,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%；公务接待费预算数80,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%，2018年与上年相比无增减变动。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 6 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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