巡视卡漏签整改措施（精选4篇）_关于巡视问题整改措施
巡视卡漏签整改措施（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“关于巡视问题整改措施”。
第1篇：关于巡视卡提前签名的整改措施8
董事长巡视关于神经内科巡视卡提前签名的整改措施
1.加强护士制度学习，提高对制度执行的认识，严格遵守分级护理制度，按要求巡视病房。
2.再次强调巡视卡按时签名，杜绝提前签名的现象。
3.护士长加强平时监管督查。
4.对当事人周旋给予考核捐款50元。
护理部
2013-8-19
第2篇：漏泄货物整改措施
漏泄货物整改措施
篇1：除尘器泄露整改措施
除尘器粉尘泄漏造成环境污染的整改方案
一、整改原因
型材车间捏合段，由于设备使用年限较长、设备老化等原因，使设备在使用过程中受到不同程度的磨损，导致在生产过程中，有粉尘泄漏，使得工作场地及周边环境粉尘污染严重，有较大的可吸入粉尘。对原材料造成了资源浪费，对人体造成了一定危害，对环境造成了一定污染影响。二、整改方案
为确保型材车间捏合段员工的身心健康，使工作场地及周边环境无明显的粉尘污染，有舒适的生活环境，特对除尘器粉尘泄漏进行整改如下：
1、定期对吸尘管道、过滤布袋和回收料进行清理； 2、定期对除尘器电机、通风管道做好防护处理；
3、对工作场地的破坏门窗进行修复和密封，与外部环境进行隔离，减少粉尘的对外排放；对周边环境造成的污染影响；
4、定期发放劳保用品，并在工作期间严格要求员工佩戴劳保防护用品，预防职业病的发生。三、投入：
1、每月发放劳保用品：口 罩和手套：600.00元； 四、整改结果
通过整改，粉尘排放的情况有所改善，工作场地及周边环境没有明显的粉尘排放，具体要求如下：
1、通过对设备吸尘管道、过滤布袋和回收料的清理，工作场地的粉尘排放得到了一定的改善，除尘器每天能回收2.0kg粉尘回收料，减少了原材料的浪费；材料利用率达99.8%。
2、对除尘器电机，通风管道做好的防护处理，延长了设备的使用年限；
3、对工作场地的破损门窗进行修复和密封，在工作期间禁止门窗的开关，与外部环境进行隔离，减少了粉尘的对外排放及周边环境造成的污染影响；
4、为减少员工对粉尘的吸入，减少粉尘对身体的伤害，做好职业健康防护工作，在工作期间严格要求员工佩戴劳保防护用品，并对其进行监督与检查，若有违规者，经检查发现，严格按照车间绩效考核方案规定进行处理；定期每周六对员工配营养保健餐，进行清肺护理。
型材车间 20XX.8.2
关于粉尘超标的整改措施的报告
生产技术设备部：
根据荆州市疾病预防控制中心职业病危害因素检测与评价报告显示，管材车间捏合操作点、投料操作点、休息室粉尘浓度超标严重，导致粉尘超标的原因是由于设备使用年限较长、设备老化、并使用过程中受到不同程度的磨损，各个衔接部位密封效果差等原因，使得工作场地及周边环境粉尘污染严重，浓度严重超标，有较大的可吸入粉尘。对原材料造成了资源浪费，对人体造成了一定危害，对环境造成了一定污染影响，这不符合环境管理ISO14000和职业健康安全管理18000的相关管理要求。
经过生产部、设备部、车间的一致讨论对于20XX年购进的老化捏合设备予以申请更换新设备，经查询，江苏张家港市辉煌设备厂生产的SHL500/1000混合机组 高低速混合机组 热冷捏合混合机组 造价85000.00元，ZDS圆形振动筛 造价6000.00元。对于1993年购进的老化除尘器设备申请更换新设备。经查询：响水亿丰环保设备有限公司生产的：LGM系列高压行喷脉冲袋式除尘器，价格不详，咨询电话：400-0515-506。恳请公司领导根据《职业病防治法》的要求，对于粉尘超标的工作地点提供优越的工作环境，应采取机械化、自动化、密闭和湿式作业的方式，特申请上级领导予以批准更换新的捏合机和除尘器。
管材车间 20XX-2-11
型材车间除尘器整改过程
为了保证型材车间捏合段员工的身心健康，减少工作场所及周边
环境的粉尘排放，节约原材料，型材车间对捏合段除尘
器作如下整改： 1、更换7.5KW大功率电机，定期对吸尘管道、过滤布袋和回收料进行清理；
2、定期对除尘器电机、通风管道做好防护处理；
3、对工作场地的破坏门窗进行修复和密封，与外部环境进行隔离，减少粉尘的对外排放；对周边环境造成的污染影响；
4、定期发放劳保用品，并在工作期间严格要求员工佩戴劳保防
护用品，预防职业病的发生。
型材车间 20XX年11月18日 篇2：阀门泄露的原因及改进措施
阀门泄露的原因及改进措施
一、阀体和阀盖的泄漏：
原因：
1.铸铁件铸造质量不高，阀体和阀盖体上有砂眼、松散组织、夹渣等缺陷
2.天冷冻裂；
3.焊接不良，存在着夹渣、未焊接，应力裂纹等缺陷；
4.铸铁阀门被重物撞击后损坏。
改进措施：
1.提高铸造质量，安装前严格按规定进行强度试验；
2.对气温在0°和0°以下的阀门，应进行保温或拌热，停止使用的阀门应排除积水
3.由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝，应按有关焊接操作规程进行，焊后还应进行探伤和强度试验；
4.阀门上禁止推放重物，不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门，大口径阀门的安装应有支架。
二、填料处的泄露（阀门的外漏，填料处占的比例为最大）
原因：
1．填料选用不对，不耐介质的腐蚀，不耐阀门高压或真空、高温或低温的使用；
2．填料安装不对，存在着以小代大、螺旋盘绕接头不良、上紧下松等缺陷；
3．填料超过使用期，已老化，丧失弹性
4．阀杆精度不高，有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷
5．填料圈数不足，压盖未压紧；
6．压盖、螺栓、和其他部件损坏，使压盖无法压紧；
7．操作不当，用力过猛等；
8．压盖歪斜，压盖与阀杆间空隙过小或过大，致使阀杆磨损，填料损坏。改进措施：
1．应按工况条件选用填料的材料和型式；
2．按有关规定正确的安装填料，盘根应逐圈安放压紧，接头应成30℃或45℃；
3．使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换；
4．阀杆弯曲、磨损后应矫直、修复，对损坏严重的应及时更换；
5．填料应按规定的圈数安装，压盖应对称均匀地把紧，压套应有5mm以上的预紧间隙；
6．损坏的压盖、螺栓及其他部件，应及时修复或更换；
7．应遵守操作规程，除撞击式手轮外，以匀速正常力量操作；
8．应均匀对称拧紧压盖螺栓，压盖与阀杆间隙过小，应适当增大其间隙；压盖与阀杆间隙过大，应予更换。三、密封面的泄漏
原因：
1、密封面研磨不平，不能形成密合线；
2、阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损；
3、阀杆弯曲或装配不正，使关闭件歪斜或不逢中；
4、密封面材质选用不当或没有按工况条件选用阀 ；
5、在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中，损伤了阀门的密封面，使密封不严，导致阀门泄漏。
6、介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严，从而引起介质泄漏。
7、阀板或密封面变形造成密封不严；
8、介质中含有H2S等腐蚀性物质，对密封面腐蚀；
改进措施：
1、按工况条件正确选用垫片的材料和型式；
2、精心调节，平稳操作；
3、应均匀对称地拧螺栓，必要时应使用扭力扳手，预紧力应符合要求，不可过大或小。法兰和螺纹连接处应有一定的预紧间隙；
4、垫片装配应逢中对正，受力均匀，垫片不允许搭接和使用双垫片；
5、静密封面腐蚀、损坏加工、加工质量不高，应进行修理、研磨，进行着色检查，使静密封面符合有关要求；
6、安装垫片时应注意清洁，密封面应用煤油清理，垫片不应落地；
7、选用含固体杂质少的介质；
8、选用脱硫装置，尽量消除H2S等腐蚀性物质； 四、密封圈连结处的泄漏
原因：
1、密封圈辗压不严
2、密封圈与本体焊接，堆焊质量差；
3、密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动；
4、密封圈连接而被腐蚀。
改进措施：
1、密封辗压处泄漏应注胶粘剂再辗压固定；
2、密封圈应按施焊规范重新补焊。堆焊处无法补焊时应清除原堆焊和加工；
3、卸下螺钉、压圈清洗，更换损坏的部件，研磨密封与连接座密封面，重新装配。对腐蚀损坏较大的部件，可用焊接、粘接等方法修复；
4、密封圈连接面被腐蚀，可用研磨，粘接等方法修复，无法修复时用应更换密封圈。
五、关闭件脱落产生泄漏：
原因:
1、操作不良，使关闭件卡死或超过上死点，连接处损坏断裂；
2、关闭件连接不牢固，松劲而脱落；
3、选用连接件材质不对，经不起介质的腐蚀和机械的磨损。
改进措施：
1、正确操作，关闭阀门不能用力过大，开启阀门不能超过上死点，阀门全开后，手轮应倒转少许;
2、关闭件与阀杆连接应牢固，螺纹连接处应有止退件;
3、关闭件与阀杆连接用的紧固件应经受住介质的腐蚀，并有一定的机械强度和耐磨性能。
成品车间
20XX-5-26 篇3：8D培训
8D培训讲义
编制：段为青 20XX.11.1
一、8D基本概念 1、什么是8D
8D最早来自于福特公司，当供应商发生问题时，要求供应商整改时的规定要求，现被广泛应用于汽车制造企业各个领域的问题整改。即当问题发生时，按照规定的8个步骤，找到问题发生的根本原因，并采取永久性措施，清除根本原因，使问题不再发生，真正做到斩草除根。2、什么时候做8D
1）顾客投诉发生时； 2）问题重大或严重时；
3）问题发生的根本原因不清楚时；
4）根本原因清楚，但无法制定措施防止再发生时； 5）以往采取的纠正措施有效性不佳时。3、解决问题的思考方法——5W1H分析法
在碰到问题制定纠正措施时，应考虑确定以下几个方面的事项： 1）What 针对什么事项？ 2）Where在哪里做？ 3）When 什么时候完成？ 4）Who 谁来做？
5）Why 为什么发生？原因分析 6）How 怎么做？纠正措施 4、8D的特点
1）有短期措施和长期措施，更能让顾客满意； 2）比一般纠正措施报告更加严谨；
3）利用集体的智慧（头脑风暴、脑力激荡、集思广益）； 4）寻找根本原因，确定永久性措施，防止不合格不再发生；
5）提高工作效率（养成打破砂锅问到底，不达目的决不罢休的良好工作作风）二、8D报告的组成1、8D报告格式（例）
2、8D报告填写内容
需解决的问题——用缩语形式来表示本次解决问题的事项，即命名个标题。1 D——确定责任
成立小组，列出小组成员名单，包括组长（可能是公司级/部门级的/车间级的）。D——问题描述
说明问题现象，包括不合格、内/外部顾客抱怨等事实。3 D——短期应急措施
确定和实施临时的短期措施，直到得到永久纠正措施实施为止，以解决顾客的燃眉之急。同时应验证临时措施的有效性。D——根本原因分析
分析和确定问题发生的根本原因，要分析到五层根源。5 D——长期纠正措施
针对根本原因，制定有效性纠正措施，使问题今后不再发生。6 D——纠正措施验证
实施纠正措施，并对纠正措施的进行验证，记录验证措施的有效性。7 D——预防措施
修订现有的程序文件/管理文件/作业指导书等，使本问题或类似的问题在其它地方也不会发生。
（注：此预防措施应被理解为“举一反三”，而不应理解为ISO9000中定义的“预防措施”）D——祝贺
依据公司的激励机制方面的规定，对相关人员进行表扬或奖励。
三、具体要求及注意事项 1、具体要求D——确定责任
小组成员应考虑多方论证，人员为3～7人为宜，组长应有一定的职权。必要时，应制定一份更详细的小组工作计划表，包括各人员职责的具体事项、时间进程等描述。D——问题描述
用量化的术语详细说明与该问题有关的不合格、内/外部顾客抱怨等事实，包括：时间、地点、人物、内容、程度、频率等信息，尽可能避免用语含糊及主观意向。D——短期应急措施
组织所采取遏制措施，能有效地阻止不合格品或可能的不合格品继续流向顾客，应优先保证顾客的生产不能中断。在已经对不合格进行纠正的前提下，要不息一切成本代价采
取和实施临时措施，包括100挑选，直到永久的纠正措施开始实施并验证有效为止。短期措施并不能解决问题发生的根本原因，但能遏制输出不合格或不符合，以确保顾客能正常生产。同时应验证这种临时措施的有效性，必要时，进一步采取措施。D——根本原因分析
在确定根本原因时，应列出所可能的所有原因，要从5M1E几个方面考虑。
人（Man）：操作者的质量意识、技术水平、文化素养、熟练程度、身体素质等 ；
机器（Machine）：机器设备、工夹具的精度、维护保养状况等； 材料（Material）：材料的化学成分、物理性能和外观质量等； 方法（Method）：加工工艺、操作规程和作业指导书的正确程度等； 环境（Environment）：工作场地的温度、湿度、含尘度、照明、噪声、震动等；
测量（Measure）：测量设备、试验手段和测试方法等；
建议用鱼刺图进行分析。分析时要连问五个为什么，至少要连问三个为什么，要有打破砂锅问到底的工作精神。
实践中，证实是否找到了根本原因是自己问自己：如果我们消除了这个原因，不符合还会再发生吗？如果回答：不，那么根本原因还是没有分析到位，要再深入分析。我们要问自己这样的问题“已经采取了措施，为什么根本原因还会发生呢？”多问几次的话，我们可能会找到根本原因所在。一般的原因应分析到策划（管理上）问题上的原因才行。D——长期纠正措施
针对根本原因，制定并实施纠正措施，消除不符合的根本原因，从而使不符合不再次发生。在成本能容忍的前提下，应尽可能采取较大力度的纠正措施。
对纠正措施应进行评审，以考虑所带来的影响，包括所选择的纠正措施的有效性，是否能够有效地解决顾客问题并不会产生新的不希望的影响。可采用FMEA等风险评估方法。
实施的纠正措施计划，有时可能要得到顾客批准，包括程序，记录，控制计划等。D——纠正措施验证
对实施的长期永久纠正措施，应确定实时进行监控的方法，以确保消除根本原因，包括长期监控其有效性，使不合格不再发生。如有必要，还应实施应急措施或采取进一步的改进措施。
一个问题久治不愈的重复发生，要么是原因分析不对，要么是纠正措施不利，两者必是其一，或两者皆有。D——预防措施
应将在本次问题解决中所得到的经验，应用于其它类似的产品或过程上，包括修订现有的程序文件/管理文件/作业指导书、加强培训、完善监督体制等，以使本问题或类似的问题在其它地方也不会发生。
（注：此预防措施应被理解为“举一反三”，而不应理解为ISO9000中定义的“预防措施”）D——祝贺
承认小组的集体努力，依据公司的激励机制方面的规定，对相关人员进行表扬或奖励。
2、常见问题：
1）较少的成员参与——没有足够的具备相应技术、能力的人员； 2）问题描述不准——可能产生误导，影响后续工作；
3）简化问题的解决过程——跳过某些问题过程企图追求问题得到迅速解决；
4）无逻辑思维过程——小组缺乏一个系统工作的过程；
5）缺少技术技巧——在统计和问题解决方法方面缺乏必要的培训； 6）管理者缺乏耐心——只提出一些简单的要求或口号； 7）表面原因误认为根本原因——导致问题经常重复发生；
8）永久纠正措施没有实施——根本原因被确认，但没有实施永久的纠正措施，可能是人员变动、其它工作事项的挤压、资金短缺等原因，永久措施的费用和实施通常需要得到高层管理者的支持。
3、根本原因分析或表述不充分的几种典型情况
1）“操作工失误”或者“操作工疏忽” 2）“培训不到位”或者“培训缺乏有效性” 3）“不理解要求”或者“不明白要求” 4）“孤立事件”或者“偶然发生”
当找寻根本原因时，您应该不止一次地询问思考“为什么”最终来找到最为根本关键的原因。
例如，问及为什么会发生操作工失误
可能您会发现原因为：操作工无意间选择了看视相同而且与正确开关邻近的错误开关。
针对这个根本原因的整改措施为：隔开或区别开关，此将防止问题再发生。必须多次找寻与管理层控制有关的根本原因。根本原因为“恶劣天气”的
第3篇：银行中央巡视整改措施
银行中央巡视整改措施
篇1：银行服务整改报告
服务整改报告 一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一
直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人
意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题
及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先
给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢？因此，严格
要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持
人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆
容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁；男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准；
并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。
以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示
座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。另外，也要组织柜员交
流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结
合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。比如：同样是推荐我们xx
银行网上银行功能。如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有
手续费。”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的u盾了，我不想要了，太 麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放
贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版
网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手
续费，都很方便。一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们
网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户
角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。而对于
柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助
方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一
举多得。同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，也能有效缩短业务进行时间。在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或
者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进
行整理，也能有效提高叫号的速度。当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最
优质服务的根本。我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划
和业务学习计划。在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细
致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。在帮助
小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。
通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。同时，也要加强和柜员的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。篇2：吉
林银行乾安支行关于优质文明服务的整改报告 吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整 改报告
吉林银行松原分行优质文明小组： 吉林银行松原分行对我乾安支行优质文明服务进行检查，并提出了宝贵意见。检查完毕
我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下 乾安支行营业室，1、卫生：时间牌有污渍，门窗有尘土，atm大厅地面不净，走廊及大厅内墙有胶渍。以上问题已清洗干净。
2、牌：无禁烟牌；无小心地滑牌，等待总分行统一配置。
3、填单台未分类。现已进行分类。
4、柜员离柜时，没有放置暂停服务牌。已责令改正。
5、柜员递送凭证没有双手。已责令改正。
6、各种检查、整改、学习、应急等记录方案、预案已补充完备。
7、保安需在营业大厅内值勤。已告知。乾安丹凤支行1、2、外墙有污渍，外窗不干净，已清洗干净。无绿色
植物，无分区，大厅无电脑，大厅
无填单台，无vip房间，无温馨提示牌，无大堂经理，无理财经工作台。此项工作需报请总
分协调办理，相关事宜正在办理。3、4、无保洁人员，需与分行进行沟通，相关事宜正在办理中。无假币收缴牌，柜员办理
业务时应双手递接物品，已责令 改正。
5、对分行提出的未组织员工岗位练兵，无年度工作计划，无明确的服务工作措施，每月未进行机构自检，并无记录。对各层检查及自检均无整改报告。没有投诉处理与应急方案。
未制定落实服务应急预案。晨会纪录不完整，无优质服务小组。以上问题已责令整改。乾安建设支行1、2、外墙有胶渍，外墙台有土，宣传折页单一，已责令改正。无分区，无绿色植物，大
厅无待客椅，无vip房间，无温馨提示牌，利率屏滚动条损坏，厅内装璜墙体开裂，相关事
宜支行正在积极申请，修整。
3、无大堂、理财工作台，无标识牌，atm与营业大厅不连通，无大堂，无保洁人员，以上相关问题需经总分行批准方能设立，相关事宜正在办理中。
4、未进行员工岗位练兵，并无记录，无服务工作措施，未进行自检并无自检报告对各
层面检查无整改报告，无投诉处理应急方案，未制定落实服务应急预案，柜员办理业务时，应双手递接物品等，我支行已责令其整改。乾安同源储蓄所；
1、时间牌不干净，外墙粘贴广告，门台阶损坏未及时维修，已整改完毕。
2、无绿色植物，利率显示屏滚动条损坏，大厅悬挂过期宣传 单，无温馨提示牌等，我支行正在积极申请购置，维修中。
3、无大堂经理，无保洁员，无对公业务，办理此项业务需经总分行批准，相关事宜进
在办理中。
4、没有培训记录，无年度工作计划，负责人无服务工作措施，无机构自检，并没有记
录，对各层面检查无整改报告，无投诉处理方案，未制定落实服务应急方案，柜员在办理业
务时应双手递接物品，无优质文明领导小组表等，我支行已责令整改。吉林银行松原乾安支行 20XX年7月11日篇3：银行业有关客户投诉的整改报告银行业有关客户投诉的整改报告某某部：根据《关于对支行及营业部客户投诉事件进行
处罚的通报》文件下发，我支行立即组织全体人员认真学习，深刻领会对照自己日常中的本
职工作来作重分析和剖析：营业环境、服务设施、员工仪表仪容、文明用语、业务技能、服
务质效等各个方面进行了一系列的自查自纠。现将情况报告如下：一、就文件内容进行集中
学习讨论，研究投诉事件发生的原因及带给我们的教训a:就中两起服务投诉事件来看第一起
是由于服务态度较差服务意识淡薄随意的拒绝客户的要求，导致客户的不满加上过程中”你
可以投诉我”等过激言语进一步激化了与客户间的矛盾造成客户投诉第二起是由于人员业务
流程不熟练操作不规范导致业务差错使得客户愤然投诉。我们支行应本着“有则改正无则加
勉”及对自己负责的原则自查自检不断提高服务质量熟练业务技能，为客户提供优质服务。b：
在服务过程中，我们不能仅仅追求办理业务的速度，也不能怕麻烦，不管客户有什么样的要
求，都应该本着“客户就是上帝”的原则，尽可能满足客户的要求。c：银行是个发展迅速的行业，银行知识可以用日新月异来形容，作为一线员工，我们只有不断巩固旧的业务操作，吸收新的知识，努力提升自己的服务技能，创造整洁舒适的营业环境，才能适应客户要求。
二、自查自检内容及其他现象分析自身存在的问题，进一步重视服务质量，提出整改解决方
案及措施（1）完善客户服务的各项细化制度，严格执行赏罚制度，积极推行；二是不定期对
员工自学情况进行抽查，避“微笑服务，真诚待人”免形式主义，真正做到全心全意为客户
服务。（2要求每个员工都自觉按照我行优质文明服务手册，加强自身修，脚养，强化服务意
识，严格施行服务礼仪，规范使用“文明十字”踏实地的去做好服务。（3）针对“服务技能”，由于支行的老员工和年轻员工各占一半，对于服务技能的看法也各有不同，各有优势，也意
味着需要多交流多沟通，所谓“扬长避短”，没有十全十美的人，只有看不到自缺点的人，就
这点，开发区支行实行的措施：一是要求每个员工按时参加总部举办的各种学习课程及讲座，做好学习笔记，并及时上交学习心得；二是不论是临柜柜员、客户经理，还是主办会计、行长，一视同仁，不搞
特殊化，也是为“首问制”打好业务知识的基础。
三是主动对学过。的知识进行实践，在银行技能的掌握上，切实做到“理论联系实践”（4）
支行定期或不定期组织进行学习讨论交流会，内容包括新理论新知识、总部文件新规定等，通过各员工的积极程度，评选出“学习，使大家学习更有积极性。之星”通过这次学习，对
本支行整体情况及员工的自查自纠，大家意识到必须树立正确的服务意识，建立完善的服务
规范制度并严格执行，同时不断丰富个人的业务知识和技能，才能为客户提供真正意义上的优质文明服务，杜绝客户不满，甚至投诉的现象，在客户群体中树立良好的服务形象，成为
客户办理业务需求的首选。年月日篇4：银行整改报告 整 改 报 告
市分行审计组于20XX年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分
行审计报告书》（牡内审报字20XX年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并
认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、atm现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对
存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建
设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控
制度，落实责任人、实施人，确保
制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训
力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度
上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇5：贯彻落
实银行业行规行约情况自查报告和整改报告贯彻落实银行业行规行约情况自查报告和整改报告 省分行：
根据省分行《转发总行关于开展中国**银行20XX年度行规行约贯彻落实情况自查工作的通知》（****[20XX]32号）的文件精神，我行迅速组织全体员工进行系统的学习，同时结合文件精神进行了认真的自查。通过细致认真的学习和自查，全员合规意识得到进一步强化，现将行规行约自查情况汇报如下：
一、全行上下高度重视，成立工作领导小组 为了有效开展此项自查工作，市分行成立了行规行约贯彻落实情况自查工作领导小组，全面负责此项工作的组织实施，领导小组由行长担任组长，副行长担任副组长，各部室主要负责人为成员。各区县也相应成立了行规行约贯彻落实情况自查工作小组，以区县为单位，切实做好自
查工作。
二、自查工作组织开展情况为确保此次自查工作深入开展，我行确定专门人员负责此项工作，行长作为此项自查工
作第一负责人，亲自抓、负总责、确保行规行约自查工作深入到每个岗位，每位员工。
1.加强员工教育，筑牢员工思想防线。通过下发电子文本，印刷纸质手册等方式，积极组织员工学习《中国银行业自律公约》
及实施细则、《中国银行业文明服务 公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《中国银行业从业人员道德行
为公约》、《中国银行业反不正当竞争公约》、《中国银行业从业人员流动公约》、《中国银行业
公平对待消费者自律公约》《中国银行业零售业务服务规范》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、《中国银行业存款业务自律公约》《中国银行业柜面服务规范》等一系列相关规章制度。要求广大员工在日常工作中，严格执行国家有关法律、法规和规章，在平等自愿、公平
和诚实信用的原则下开展业务，不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争
原则，完善治理和内控机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力。加强自我约束，实现
自我管理，反对不正当竞争行为，提高银行业公平对待消费者意识，规范银行业服务工作，保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业
贿赂的各项工作，维护金融市场秩序，全面提升银行业服务质量和水平，树立银行业良好的社会形象，共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展，推动构建社
会主义和谐社会。
2.组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度。要求我行员工办理业务过程中，严把工作质量关，要求员工规范行举止，按照服务工作
质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错下降到最低。同时反对不
正当竞争行为，维护正常的市场秩序，遵守商业道德。审计部门对行内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各项账务是否相符；贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行，是否有违规贷款；票据
业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。
三、自查结果
1.办理存款业务时，严格按照《中国银行业协会存款业务自律公约》的要求，不搞恶意
竞争，严格执行人民银行及银监会等规定办理存款业务，以优质服务赢得客户信赖，公平合理，促进我行存款业务又快又好发展。办理个人住房贷款业务时，严格按照《中国银行业协
会个人住房贷款业务自律公约》的要求，执行规定的贷款利率，不任意提高或降低贷款利率。
2.办理票据业务时，严格按照《中国银行业票据业务规范》的要求，对票据业务进行认
真细致的办理，审查各项要素是否合理齐全，对不符合规定的票据坚决不予办理，发现假票
据及时与公安部门进行联系，确保票据业务合规合法。
3.对于服务收费项目，我们除在营业大厅进行公示外，还通过电子显示屏等多种方式进
行公告，充分尊重客户的知情权的选择权，并为客户选择方便快捷的服务项目，同时尽可能
地帮客户选择收费低的结算方式。
4.我行按照《中国银行业文明规范服务工作指引》要求专门规定客户部负责全行服务工
作的管理，由专人负责，明确了相关工作职责，并制定了服务工作应急预案，日常工作中通
过监控录像或下网点等进行各种形式的检查，确保文明规范服务工作制度化、规范化、经常化。
认真处理日常客户投诉，做到100%反馈回复。
5.认真对待《中国银行业公平对待消费者自律公约》的具体落实情况，对立健全了相关
工作制度，反对不正当竞争行为，并加强从业人员的职业道德教育和培训，为客户提供文明
规范的服务。对客户信息严格保密，不对外泄露。对客户业务咨询认真给予解答，使客户心
中有数，明明白白。
经自查，我行在行规行约执行方面未存在安全隐患，员工都能认真执行相关制度，今后
我行将继续贯彻各项规章制度，发现差错及时改正，同时将不定期组织员工进行学习，加强
行内自查，杜绝业务差错发生，将行规行约制度一直贯彻落实下去。
篇2：中央首轮巡视整改报告
中央首轮巡视整改报告：干部超职数配备成普遍性问题 干部超职数配备成普遍性问题
上周五，中纪委首次集中对外公布首轮巡视中被巡视单位提交的问题整改报告。值得关注的是，6万多字的10份整改报告中，近四分之一的篇幅与选人用人问题纠正有关。
据南都记者分析，首轮巡视整改报告中揭露的选人用人问题集中在干部超职数配备、凡提必竞、破格提拔、年龄设限等6个方面。其中，干部超职数配备已成为普遍性问题。干部超职数配备
内蒙古存在多处问题被点名
干部职数超编是此次巡视组发现的选人用人过程中存在的一大普遍问题。中央各巡视组反馈显示，中储粮、江西、重庆、中国进出口银行等均存在干部职数超编的问题。中央第四组对内蒙古的巡视反馈中，就明确指出内蒙古“全区12个盟、市设有30多个巡视员、63个副巡视员，区发改委班子成员多达17人，一些旗县设有不少处科级非领导职务的问题”。
“从国务院部委到地方各级党政机关都存在干部超职数配备现象，经历多次整治仍未得到根治”，国家行政学院领导人员考试测评研究中心副主任、教授刘旭涛对南都记者表
示，干部职数超编包括不按规定超员配置部门领导干部人数、“改非”超出合理范围以及机关单位普通干部人数超编等几大表现。他表示，这实际上是“官本位”思想的体现，因为干部职务层级和待遇直接挂钩，要减少领导干部职数，必然使部分官员利益受损。同时干部人数多还使得机关臃肿、加重社会负担、降低行政效率。
目前，内蒙古已及时叫停通过提高工资待遇将未到退休年龄领导干部转任非领导职务或办理内退手续的做法，责成重点盟、市对超职数配备干部情况和提高干部工资待遇情况进行全面自查、限期整改，切实加强和规范非领导职数和干部职数管理工作。凡提必竞
重庆湖北竞争性选拔干部存在问题被点名
竞争性选拔干部因变“选马”为“赛马”，一度在各地大力推广使用。
去年，中央巡视组在首轮巡视中，却发现竞争性选拔干部在操作中，也出现了不少问题。重庆市曾将“竞争上岗”作为内设机构选拔干部的唯一方式；湖北省多地也曾大规模开展竞争性选拔干部，如黄冈市曾在20XX-20XX年两年内，竞争性选拔了20XX多名党政干部，选人用人上表现出“凡提必竞”的政策导向。
整改报告显示，在此前的竞争性选拔干部中，未能避免“以分取人”、“考试专业户”、“高分低能”等情况。
南都记者了解到，首轮巡视和整改中，传递出规范“竞争性选拔干部”的信号。
为此，重庆市、湖北省以及水利部的整改报告都提到，干部选拔中，将不搞“凡提必竞”，不再硬性规定竞争性选拔比例，强调科学设置竞争性选拔的资格条件，严格限制“考试专业户”和“火箭提拔”。选拔标准则杜绝“唯分取人”，强调干什么考什么，更注重考察德才、工作实绩和群众公认程度。
破格提拔
重庆成批破格提拔大学生村官被点名
社会关注的“破格提拔”问题，在中央巡视组首轮巡视中也发现了实际案例。
据中央巡视组反馈，重庆存在成批破格、越级提拔大学生村官等进入乡镇党政领导班子的做法，中央巡视组认为该做法应当调整改进。
北京大学教授王文章表示，大学生村官投身基层条件艰苦，有必要在提拔时进行适当考虑，但成批破格提拔并不利于大学生村官的成长，对于准备破格提拔的人才，组织部门要多方面去了解其政治素质、工作业绩、群众口碑、工作能力等，选人过程中不应该只唯身份提拔，否则不仅被提拔的大学生村官得不到锻炼，还会使其在今后工作中因为能力不过关，对本人和地区发展都造成不良影响。
中国进出口银行在整改报告中也提到，今后一般不破格提拔干部。
年龄设限
重庆擅设提拔年龄上限、年轻干部选拔力度不够被点名
干部年龄是组织部门在选拔任用干部时一项重要参考标准，但巡视组却发现多地在领导干部任用过程中，对各年龄段干部使用存在误区，导致年轻干部任用不合理、超龄未退等问题纷纷暴露。
这其中，又以重庆问题最为突出。根据中央第五巡视组的反馈报告，重庆曾规定干部的任职和提拔年龄界限，不仅存在干部使用过程中限龄“改非”一刀切，少数国企领导人员到龄未退休等情况，同时还陷入了“区县团委书记、副书记提名年限偏低，少数地方擅自设定提拔年龄上限”和“年轻干部选拔力度不够”两种现象同时叠加的怪圈之中。
“年轻有为的干部上不去，资深干部提前退出领导岗位或到龄恋栈都不利于人才梯队建设”，中央党校教授严书翰表示，组织部门在选拔过程中对干部年龄“一刀切”，笼统设置年龄上限和下限都不是合理的选人用人方式。这种情况下，被提拔的年轻干部可能并未得到足够的锻炼，实际工作经验还相对缺乏，提拔后可能产生种种问题，而那些更适合岗位的领导干部却又因为年龄超过上限被排斥在外，对这两大干部群体都不公平。谈到限龄“改非”，严书翰说，部分资深的干部其实正处于黄金时期，从工作履历、经验、心态等方面都比较成熟，“改非”一刀切不仅打击干部积极性，还会使国家蒙受损失。
一把手用人不规范
武汉市委宣传部原部长离任前突击提拔19名干部被点名
一直以来，如何监管“一把手”都是纪检监察部门需要面对的难题。本轮巡视的十个单位的巡视结果中表明，湖北、重庆、江西、中国出版集团等六家单位都存在“一把手”监管不严的问题。
武汉市委宣传部原部长离任前违规突击提拔19名干部、重庆未对部分市属重点国有企业一把手进行有效管理都是暴露了一把手监管不严问题。
刘旭涛认为，处于权力核心的“一把手”，对人财物等有直接的掌控能力，各种监督手段容易被其不同程度地弱化甚至架空，这是“一把手”岗位问题多发的主要原因。
根据巡视组的意见，湖北对有关负责人和责任人进行了责任追究。重庆目前也已研究制定市属国有重点企业领导人员管理办法，进一步规范企业领导人员的选拔任用、考核评价和激励监督。
“身边人”提任
内蒙古2市领导干部子女吃空饷被点名
中央巡视组反馈显示，领导亲属子女等“身边人”的提任容易出现问题。内蒙古鄂尔多斯市、乌海市的领导干部的“身边人”就被查出吃空饷问题。
整改报告显示，目前，经查处，内蒙古鄂尔多斯市已经辞退查出的吃空饷的领导干部子女，乌海市已责令吃空饷的领导干部子女限期到岗，并将离岗期间的工资全部收回财政。
王文章称，要解决这一问题，必须从“吃空饷”和“发空饷”双方面着手，严格惩处措施，做到“不能发不敢发”和“不能吃也不敢吃”，绝不能为领导干部子女的吃空饷一路“开绿灯”，要让“红灯”常亮。
整改报告显示，除及时查处吃空饷人员外，内蒙古还将继续深入检查，纠正现存问题，并将追究相关人员责任。
从国务院部委到地方各级党政机关都存在干部超职数配备现象，经历多次整治仍未得到根治……这实际上是“官本位”思想的体现……
——— 国家行政 学院教授刘旭涛
大学生村官投身基层条件艰苦，有必要在提拔时进行适当考虑，但成批破格提拔并不利于大学生村官的成长……选人过程中不应该只唯身份提拔，否则不仅被提拔的大学生村官得不到锻炼，还会使其在今后工作中因为能力不过关，对本人和地区发展都造成不良影响。
——— 北京大学教授王文章
组织部门在选拔过程中对干部年龄“一刀切”，笼统设置年龄上限和下限都不是合理的选人用人方式……对（超龄和年轻）两大干部群体都不公平。
——— 中央党校教授严书翰 采写：南都记者程姝雯见习记者陈磊
篇3：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对20XX年到20XX年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：
一、资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状
态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至20XX年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、会计核算
1、管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用：分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财
务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理：分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票
校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题：存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如：由于部分销售处办公室（宿舍）出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施：加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资；每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放；年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题：每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行
梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理；截止20XX年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。
存在问题：因之前年度未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。
整改措施：6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制
定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。
3、往来账项管理
预收款管理：每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡
第4篇：漏执行医嘱的整改措施
漏执行医嘱的整改措施
篇1：护理不良事件整改措施
篇1：护理不良事件成因分析及改进制度
护理不良事件成因分析及改进制度
一、护理不良事件主要成因分析
1．查对制度不严：因不认真执行各种查对制度，而在实际护理工作中出现的不良事件仍占较高比例。具体表现在用药查对不严，只喊床号，不喊姓名，致使给患者输错液体或发错口服药。只看药品包装，不看药名，查药名看字头不看字尾，对药品剂量查对不严，对用法查对不严，对浓度查对不严等。
2．不严格执行医嘱：表现在盲目的执行错误的医嘱，违反口头医嘱的规定，错抄漏抄医嘱，有时凭借主观印象，未能及时发现病人用药剂量的更改而对病人造成影响。对医嘱执行的时间不严格，包括未服药到口或给药时间拖后或提前2小时，错服、漏服、多服药，甚至擅自用药。有的漏做药物过敏试验或做过敏试验后，未及时观察结果，又重做者，抢救时执行医嘱不及时等。
3．药品管理混乱：表现在几种药品混放，毒麻药与一般药品混放，注射药与口服药混放，内用药与外用药混放，药品瓶签与内装药品不符，药品过期，需冷藏药品未放冰箱保存等管理失误引起护理不良事件发生。
4．不严格执行护理规章制度和护理技术操作规程：不严格执行护理分级制度，表现在不按时巡视病房，观察病情不仔细，护理措施不到位，卧床病人翻身不及时造成褥疮；违反手术安全查对制度，造成器械、纱布遗忘在手术切口中；违反护理操作规程，如护士让家属给病人鼻饲造成窒息；输液时忘松止血带造成挤压综合症；静脉注射药液外渗引起局部组织坏死；各种检查、手术因漏做皮肤准备或备皮划伤多处而影响手术及检查者；洗胃操作不当造成胃穿孔；给病人热敷造成烫伤或冷敷造成冻伤等。
5.护士不严于职守，责任心不强，年轻护士缺乏护理经验 表现在值夜班睡觉，离岗，不及时巡视病房，对病人不负责，工作时思想不集中，而造成严重后果；另外，护士由于年轻经验不足，对有些药物在不同途径的治疗目的和效果不了解，对发生的病情变化不能及时判断和反应，出现一些不应发生的错误。
6.护士消极倦怠心理极易引起护理不良事件发生:由于护理工作平凡琐碎，技术与服务要求高，精神高度紧张，思想压力大，易引起护士的消极倦怠心理，表现出思想不集中，工作缺乏热情，对待病人冷漠，与医生和病人缺乏交流而造成不良事件发生。
二、护理不良事件的改进措施
1．严格执行护理三查七对制度。
.2．严格执行护理分级制度，密切观察病情变化，对老、幼、昏迷病人按需要加防护栏，躁动病人应用安全约束带防止坠床，精神异常和有自杀倾向病人应密切观察动态，防止因护理人员疏忽大意而发生以外。
3．加强各种药品管理，注射药与口服药，内用药与外用药分开放置，药品瓶签与内装药品相符，药品定时检查，使用时做好时间标记，远期先用，及时调整确保无过期，毒剧麻药专柜上锁，专用账册，严格交接班，做到帐物相符。
4．定时检查各种急救药品、物品，急救设备，严格交接，保证功能良好齐全，使抢救顺利进行。5．各项护理措施实施到位，健康教育达到预期效果，防止烫伤、冻伤和褥疮的发生，降低护理风险。
6．严格执行消毒隔离制度，防止因护理操作造成医源性感染。
7．定期检查科室的用电、用氧情况，做好防火、防盗宣传，保证病人安全。
8．严格执行护理不良事件报告制度，护士在工作中出现不良事件，应立即通知医生和护士长，并逐级上报，讨论后制定整改措施，防止类似事件再次发生。
9．提高护士综合素质，包括医德、专业、技术、身体和心理等各方面素质，是做好护理工作的保证。
资料
10．学习相关护理法规，了解护理工作中潜在的法律问题如自我护理的指导失误、疏忽大意、侵权行为、渎职护理文件等。了解病人和自己的权利，有据可依，有法可循。
11．护理人员积极调整心态，合理安排作息时间，减轻紧张和焦虑，提高承受各种压力的能力，以积极乐观的心态做好护理工作。篇2：20XX年上半年护理不良事件可持续改进 20XX年上半年护理不良事件可持续改进
一、项目小组成员：
组长：张小梅
副组长：马涛
组员：朱育明、李春玲、杨跃敏、张莉、边绍明、任霞、曾娅、张淳、王德敏等。
二、问题程述：
20XX年上半年（1-6月）共发生护理不良事件20例，其中职业暴露5例占25%，漏用药3例占15%，跌倒/坠床3例占15%，用错药3例占15%，医嘱执行错误2例占10%，管道滑脱1例占5%，输血反应1例占5%，输液反应1例占5%，其他1例占5%。
二、原因分析：
项目组成员从各个方面去寻找导致护理不良事件发生的可能原因。确定主要原因：
1．核心制度执行不严，尤其是查对制度和交接班制度。
.2．未严格执行护理规章制度和护理技术操作规程。
3．护士不严于职守，责任心不强，年轻护士缺乏护理经验对病情变化不能及时判断和反应。.4、护理人员未严格执行护理核心制度、未严格执行输血“三查八对”。
5、护理人员巡视病房不及时，发现问题未及时处理。
三、改进措施：
1、加强护理核心制度学习，严格执行各项核心制度。
2、科室加强专科健康指导，对置管病人要详细讲解置管的重要性及注意事项，教会或协助病员带管翻身，防止导管滑脱。
3、做好高危病员跌倒/坠床的评估，评分>45分或高龄病员应采取相应的预防措施，密切观察病情变化，对老、幼、昏迷病人按需要加防护栏，躁动病人应用安全约束带防止坠床。
4、科室加强职业暴露防护措施的学习，增强护士的自我防护意识。
5、科室做好高危药品管理工作，要求每位护士严格掌握高危药品的使用原则。
6、培养护士的沟通技巧，护患之间、医护之间建立有效地沟通。
7、加强优质护理、使各项护理措施实施到位，健康教
资料
育达到预期效果，防止不良事件发生，降低护理风险。
8、提高护士综合素质，培养护士对病情分析判断能力，加强责任心，加强业务学习，培养爱岗敬业的工作作风。
9、严格执行护理不良事件报告制度，护士在工作中出现不良事件，应立即通知医生和护士长，并逐级上报，讨论后制定整改措施，防止类似事件再次发生。
10、科室引起高度重视，组织学习护理安全相关知识，强化护理风险管理，分析关键点。加强簿弱环节的管理，加强检查力度，加强督导，特别是对重点环节、重点人员、重点时段加强督导。篇3：20XX年度护理不良事件成因分析报告
20XX年度护理不良事件成因分析报告
20XX年度全院所有护理单元上报不良事件共39件，现对全院上报的护理不良事件进行汇总分析，提出相应的改进措施，并进行跟踪反馈。具体情况报告如下：
一、20XX年度护理不良事件分类汇总情况
图表1 20XX年度护理不良事件分类情况图表2 20XX年度护理不良事件分类占比情况
从图表1-2可以看出：20XX年度各部门上报的共39例护理不良事件中，前四位是 用药错误、业务技能低下、针刺伤、非计划拔管、另有3起跌倒坠床事故发生。根据统计本年度的护理不良事件较上年度下降了53.1 %。（20XX年
.度共上报不良事件83起，20XX年度为39起）图表320XX年度护理不良事件环比情况从图表3可以看出：20XX年度护理不良事件与20XX年环比有较大幅度下降，尤其在用药错误、检查延误、非计划拔管、业务技能水平低下几方面下降幅度最大。
二、20XX年度护理不良事件发生时间特点
图表4 20XX年度护理不良事件发生日期特点
图表5 20XX年度24小时内护理不良事件发生例数情况
从图表4-5可以看出：本年度护理不良事件发生的时间特点，一周之内以周四和周五为不良事件发生的高峰日，分别为27.%和17%；而在24小时内，发生不良事件的高峰为：8：00～10：00，共发生21件不良事件为高发段，占全年24小时不良事件发生的百分比为53.8%。根据原始上报资料进行统计分析，用药错误针刺伤多发生在治疗比较集中的上午8：00～10：00时，下午14：00～16：00时。
三、20XX年度护理不良事件发生的人员工作年限特点
图表620XX年度护理不良事件发生人员工作年限分布情况
图表720XX年度护理不良事件发生人员能级分布情况
从图表6～7可以看出：20XX年度发生不良事件的护理人员分布情况特点：发生不良事件的人员主要以工作1-2年
资料
内的护士为主，总占比为53.8%，工作3-5及工作6-10年内发生的比例比较接近。发生护理不良事件的能级分布，以n1级护士为主，n1级护士发生不良事件的比例占43%，n2及n0护士也是不良事件的高发人群。其中低年资护士主要是发生用药错误、针刺伤、业务技能水平低下导致的差错事故。
四、20XX年度主要护理不良事件原因分析及整改措施
（一）用药错误主要原因分析及整改措施
7例用药错误中，集中发生在治疗护理高峰时段，上午8：00～10：00时之间。图表7 20XX年度用药错误主要原因分析
主要整改措施：从以上2图可以看出：本年度用药错误的主要原因，查对不严格，未按要求真正做到“三查七对”或查对方法不正确，医嘱处理流程不规范，应该请第二人核对的时候未进行核对，部分低年资护士对新药知识不了解，导致药物加错，服药方式错误。其中查对不严格和医嘱处理流程不规范属于引起用药错误发生的a类因素，是引起本年度用药错误的主要原因，作为重点改进内容。20XX年12月12日11时10分我院肿瘤外科发生一起严重用药错误事件，一位n0级护士给一位术后23天即将出院的直肠癌患者病人发放高锰酸钾片剂过程中并未告知其用药方法（该药虽包装成片剂，但实为外用坐浴用药，且包装盒上有红色“外用”字样），导致病人把此外用药口服了，所幸发现及时，经积
.极洗胃、导泻急救处理，病人未发生严重不良反应。改进措施：
1、合理排班，加强治疗高峰时段的人力配备及护士长现场管理和控制，护士长切实做好五查房，并关注重点时段的工作质量。
2、严格医嘱执行制度，有疑问的医嘱必须问清后方可执行，不得执行有疑问的医嘱。3、加强查对制度落实，严格执行“三查七对”，规范医嘱执行流程。篇2：执行医嘱错误鱼骨图
凉山州第二人民医院内一科医嘱查对质量
管理与持续改进
事件回顾：11月？日 早上主班叫我给28床苏勇抽合血，抽完血送到血库配血。11点我去血库取血，和血库医生双人核对完，回来和高年资护士2人床旁双人核对后给病人输血。输完血我并未仔细的看，直接就在电脑上把临时医嘱执行了。
发现问题：
执行医嘱不仔细
成立改进小组：
组长：a
组员：b、c、d、e
现行的遗嘱执行流程：a
资料
↓ b ↓ c ↓
执行医嘱错误鱼骨图原因分析
制定改进计划（Plan）1、执行医嘱不仔细
2、改善医嘱执行错误对策分析
3、设定改善目标 实施计划（Do）
1、加强“三基三严”培训，落实“三查八对”制度：以基础理论、基本技能培训为主要内容，通过专家授课、培训系统等手段，提高业务技能。
2、由科教科与医务科组织培训，并进行考核：组织全院医生进行《护士条例》培训，并进行考核，对不合格者再次进行培训，直至合格，并要求科主任、护士长加强医嘱执行流程的管理。
3、成立规范化操作管理小组，每周均组织人员对科室医务人员进行规范化操作考核。
检查评估实施结果：
计划的实施并持续改进：
继续改善对策：（时间20xx年x月x日---x月x日，监测时
间段）
1、坚持医生、护士的在岗教育及继续教育和轮转制度，坚持“三基三严培训考核；
2、跟进操作流程监管，加强监控；
.3、不定时进行操作流程考核，规范考核奖惩制度。篇3：医嘱处理错误
医嘱处理错误（1）： 问题
应当采取哪些措施可以避免医嘱漏处理：
医嘱转抄错误（1），问题如何避免医嘱转抄错误：
讨论：1、强化医嘱查对制度，严格执行3查7对，坚持2人核对。转抄医嘱后要再次核对。责任明确，分工有序。
2、医生开出的医嘱按规定放置，避免乱放。
3、护士长严格管理，执行医嘱大查对制度。强调工作纪律，工作时间集中精力，杜绝工作纪律松懈的现象发生，以防止责任差错的发生。
4、结合科室的实际情况制定出切实可行的医嘱处理--执行--转抄流程。,处理医嘱程序化，并严格执行。
护理差错1、问题采取哪些措施可以避免医嘱忘记在治疗单上停止错误的发生
出现青霉素过敏的主要处理措施有哪些
讨论 严格执行医嘱处理程序，认真执行医嘱查对制度，详细询问有无过敏史，在治疗室?病床前?病历等醒目处标识清楚，并固定班次负责。
青霉素过敏的主要处理措施：立即停止用药，改换输液
资料
器及输入生理盐水，迅速建立静脉通道，出现过敏性休克者立即给予肾上腺素1毫克肌注、皮下注射或者静脉注射，吸氧，心跳呼吸聚停者立即给予心脏兴奋剂、呼吸兴奋剂静滴，并给予除颤、胸外按压、人工呼吸，及呼吸机的应用，必要时给予营养心肌及脑细胞药物，头部置冰块等保护脑细胞的措施。
护理差错2、问题你如何从这起输血错误中接受教训
你认为怎样做可以避免此类输血错误的发生
讨论 输错血是十分严重的护理责任事故，后果是以危及患者的生命为代价的，因此，护士在输血操作中，要加强责任心，严格执行输血查对制度，认真核对输血单血型和条形码及输血袋上的血型和条形码是否一致，认真核对受血者的床号、姓名，做到准确无误，方可输入。核对时要二人复读核对。
不良事件1、问题 怎样交接班才能及时发现病人不在病房内
发现病人走失后你应该怎样处理
病人走失后的应急预案有哪些
讨论：严格执行交接班制度，坚持床头交接班，认真核对在床患者的床号、姓名，巡视时确定患者确实在床，确认不在床患者的去向，发现患者走失后，首先确认患者离开病房的时间，然后立即通知值班医生协助，联系家人，尽快
.寻找。通知医院总值班、医院保卫科协助寻找，确保患者安全。
不良事件2、问题 怎样早期发现患者猝死前的先兆
突发猝死的应急措施有哪些
讨论 认真执行护理病房巡视制度，按护理级别及时认真巡视患者，尽早发现病情变化，特别对容易发生猝死的患者要多巡视，告知家属相关护理知识。发现患者猝死时立即通知医生，就地抢救，给予胸外按压、人工呼吸，便抢救便呼叫其他医护人员，增援人员到达后，继续抢救，如果患者猝死与走廊等病床以外的场所，应尽快把患者抬至硬板床上，搬动期间不可停止抢救，同时就快将患者运回病房，继续抢救，直至病情稳定为止。
不良事件3、问题
你如何做才能早期发现病人的精神情绪变化
发现后应怎样处理
发现跳楼后当班护士应怎样处理
不良事件4、问题跳楼自杀身亡 讨论
如何能发现病人有自杀倾向
发现后怎样处理
采取什么措施可以避免此类事件的发生
讨论 特殊病人特殊对待，按时巡视病房，对于有特
资料
殊心理变化的患者，重点巡视并给予重点交接班，并要求家属患者签字。多于患者及家属沟通，了解患者精神及情绪变化的第一手信息，发现患者情绪不稳时，及时给予疏导，告知患者家属注意观察和加强看护，通知医生，及时做好家属的工作，客观真实记录患者的心理及情绪变化。如果发现患者跳楼自杀时，当班护士立即通知医生查看患者伤情，通知科主任护士长请求帮助，抢救患者，如果是高层跳楼已故患者，立即通知院领导、保卫科等相关科室，协助解决患者的尸体及善后工作。
护理投诉1、问题 进行套管针穿刺前我们那些工作没做到位
穿刺失败后怎样想病人解释
怎样处理并人不满意情绪
怎样避免纠纷升级而制止病人向上级投诉
讨论进行套管针穿刺前向患者及家属宣教工作要做到位，要对患者的病情、治疗有一个全面的了解，从经济与病情需要多方面衡量留置静脉针的必要性和可行性，以免造成案例中出现的头一天留置针，第二天患者出院的被动局面，引起患者的不理解。宣教后要求患者或家属签字认可。
穿刺失败后应该及时、诚恳的向患者及家属解释失败的原因，以及再次穿刺成功的几率，增加患者配合的信心。
对患者的不满意情绪，要进行及时的化解，了解其根源，.进行充分的沟通，明白患者的要求，要让患者的不满意情绪尽早消灭最小范围内，尽可能的避免矛盾的扩大和升级。在平时的工作中，注意积累经验，善于观察和总结工作中容易造成患者不满意的语言和行为，尽可能的把工作完美化，在繁忙的工作中，要尽可能的美化自己的语言与行为，其实美化言行也是你工作尽善的一方面，否则，工作的辛苦掩盖不了你语言的过失，甚至会使你劳而无功。如果纠纷不可避免的发生了，就要尽可能的避免其升级，因为不同级别的领导同志都负有不同的工作职责，没有那位领导会坐在办公室里无所事事，因此，每个人都应该各尽其职，而不要因为自己工作的缺失给别人增加工作负担，所以要尽可能避免矛盾升级，尽可能避免患者的投诉。
护理投诉2、3 问题
怎样防止失效药物用于临床
发现失效药物输于病人后应怎样处理
讨论
防止失效药物用于临床的第一步在药房，在医药尚未分家的情况下，作为自己医院的药房，对于储存失效药物又发放于护士，负有一定的药品管理责任，和职业道德责任，医院药品科室应该加强管理和处罚力度。其次的责任是取药护士和治疗护士，要严把临床用药的质量关，对近期失效和过期药物严禁使用，对大输液、生物制剂、贵重药品、液体类药物，特别容
易变质或存放过久，护士在工作中和药品的自存自放
资料
中，要本着物放有序、规律使用、及时清理、严禁过期和浪费的原则，把好药品使用关，严防失效药物用于临床。如果发现药物不慎用于患者，应该及时制止，通知当班医生分析后果，挽回可能给患者造成的损失，及时补救治疗方面的不足，必要时及时汇报科主任护士长协助解决。
护理投诉4 问题怎样避免口角类事件的发生
护士长应当如何处理这类事件
讨论 口角类事件属于语言方面的过失，护士在工作中应该时刻注意自己的语言美、行为美，解释工作要适时恰当，注意方式方法语速声调。护士长在此类事件中，要起到模范带头作用，对全科护士要起到因势利导、言传身教、良好熏陶的积极影响，即使繁忙时刻也不能忽视自己的对患者对同事的言行熏陶，更不能自身因此而引起患者的投诉，一旦造成患者的投诉，即使再圆满的解释，也会对自己的形象有所影响。护士长在处理此类事件中要善于运用心理学知识，掌握患者家属的心理动态，有针对性的给予心理疏导，做好护患双双的沟通和协调工作，对于此类非原则性的纠纷应该游刃有余。
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