在全县财政决算暨部门预算布置工作会议上的讲话_预算单位部门决算公开
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同心协力 开拓创新
推进全县预决算工作再上新台阶
——在2011年全县财政决算暨2012年部门预算布置工作会议上的讲话
（2011年12月30日）
各位同志：
上午好！在新年即将来临之际，县政府安排召开2011年全县财政决算暨2012年部门预算布置工作会议。本次会议的主要任务是：贯彻落实2011年省州财政决算工作会议精神，通报2010年全县财政收支完成情况，全面总结回顾2010年财政决算工作，表彰奖励2010年度部门决算先进单位，安排部署2011年度部门决算编审和2012年度部门预算编制工作。希望大家充分利用这次机会，认真学习、掌握预决算工作的新内容、新要求，充分交流经验，力争高质量的完成2011年部门决算编审和2012年部门预算编制工作。下面，就这次会议，我谈几点意见，供大家参考：
一、2011年1-12月份全县财政运行情况
今年，在县委、县政府的领导下，财政部门以科学发展观为统领，狠抓收入征管，合理调度资金，确保实现了全年的各项财政收支目标，财政预算执行情况总体良好。
(一)财政收入完成情况：全县大口径财政收入完成5075万元，占年初预算的101.18%，同比增长24.97%，增收1014万元。
其中：完成中央级收入1342万元，占年初预算的97.11%，同比增长10.73%，增收130万元；完成省级收入968万元，占年初预算的108.4%，同比增长38.68%，增收270万元；完成县级收入2765万元，占年初预算的100.88%，同比增长28.54%，增收614万元。
(二)财政支出完成情况：全县财政总支出完成98960万元，占变动预算的99.8%，同比增长6.58%，增支6107万元。
今年的财政支出依然坚持了公共财政方向，较好地保障了工资发放、社会保障、扶贫开发、教育卫生、住房保障等重点支出。尤其保障了今年新增的必须安排的全县“两基”迎国检经费，以及进一步规范津补贴等支出。财政部门积极争取上级支持，努力筹措资金，基本保证了各项重点支出的需要，但收支矛盾依然十分突出。
二、2011年财政决算编审工作要点
回顾去年决算工作，在各预算单位的共同努力下，决算编审工作完成较好。一是全县决算水平比以往有所进步。曾在全州2009年决算编审评比中总决算获得三等奖，部门决算获得二等奖。获奖得益于我县编审的决算内容更为全面，报送更加及时、数据更为准确，各预算单位都按规定完成了各项财政决算编审上报工作。二是各部门、各单位领导更加重视决算工作。通过加强组织协调，严格工作程序，认真审查各项支出，有效发挥了决算在财政科学化、精细化管理中的重要作用。三是决算工作人员的编审能力得
到提高。决算工作人员在认真学习编审知识的基础上，继续发扬严格要求、精心会审的精神，客观准确地反映了财政政策的执行效果和全县财政工作的各项成绩。
在总结取得成绩的同时，我们还要清醒的看到决算工作中存在一些不足和问题：一是个别单位不按时上报数据，决算出现技术性和逻辑性的差错，上报的资料不完整，报表质量不高等；二是报表的连续性仍然不高。个别单位的报表数据不能和上年有效衔接，差异较大，影响了报表的连续性；三是有些单位的决算报表分析仍停留在简单的数字文字化层面，或是照搬往年的样本，没有真正挖掘决算数据所包含的预算管理等方面的信息，对决算反映出的问题也缺少具有针对性的意见、建议。
同志们！今年是“十二五”财政规划起步之年，认真做好财政决算工作意义重大。今年依旧按照“体系不变、格式微调”的原则对部门决算表作了局部调整，主要是为了适应财政科学化、精细化管理要求，进一步细化了一些报表。希望大家通过这次会议和业务培训，全面把握决算政策，准确领会决算编报口径，熟练掌握信息系统操作，继续发扬“刻苦钻研、稳扎稳打、务实进取”的精神，认真落实“真实、准确、完整、及时”的编审原则，全力做好2011年度全县决算编审工作。
三、2012年部门预算编制工作安排
为了规范、科学、合理的编制2012年部门预算，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关
规定，现就做好2012年部门预算编制工作提出以下意见：
(一)总体思路
深入贯彻落实科学发展观，积极推动中央和省上支持藏区跨越式发展各项政策措施落实，紧紧围绕财政改革目标和县委、县政府工作重点，充分发挥财政职能，促进全县经济社会又好又快发展；加大收入征管力度，实现财政收入高于GDP增长；坚持公共财政方向，积极调整和优化支出结构，在保障基本支出需要的前提下，不断加大财政在新农村建设、义务教育、社会保障、就业再就业、公共卫生、住房保障以及生态环境保护等方面的投入力度；积极支持改革创新，推动全县经济结构调整和发展方式转变。
(二)部门预算编制原则
一要有保有促。各部门、单位要在精心谋划明年工作的基础上，分清轻重缓急，统筹安排，按照“保运转、保民生、保重点、促增长”的要求，把有限的财力用在促进全县各项事业的发展上。
二要从严从紧。坚持勤俭办事，按照中央提出的党政机关厉行节约的八个要求，严格落实好压缩车辆购置及运行费用、公务接待费用等压缩任务。
三要做实做细。各部门、各单位要注意配合建好基础资料库，强化项目前期论证，细化项目编制，把预算编细编实。加强与财政部门衔接，不要漏报有关项目。预算下达后，除国家、省、州出台的重要增支政策和救灾等突发因素，原则上不再追加预算。
凡因漏报又需追加经费的，一概不予考虑，要自行消化。
(三)按照上述基本原则，2012年部门预算编制应做好以下各项准备工作：
1、认真编制收入计划。部门收入预算是安排部门综合支出预算的重要依据。各部门、各单位要按照批准的收费项目和标准，结合历年收入情况和增减变化因素，认真测算各项收入，全面完整反映部门组织的所有收入，不得转移、隐瞒收入。
2、认真编制支出预算。各部门、各单位要认真、准确地对照2012年政府收支科目编制支出预算，既要按照功能科目分类，又要按照经济科目分类。同时还要按照基本支出和项目支出进行划分。项目支出分类到“类”级，基本支出按工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助进行分类。
当年支出预算中，凡符合政府采购范围的项目，要编制政府采购预算。
3、严格遵循编制程序。2012年部门预算编制仍然采取“二上二下”的编制程序。部门和单位首先向财政局对口业务股室报送预算编制基础信息资料和经费概算；财政按供给范围和定额标准对部门上报预算进行初审、汇审，综合平衡后下达部门单位预算控制数；部门和单位依据控制指标和审核意见编制正式预算上报财政局；财政核实并报县政府审定、县人大审查批准后下达部门执行。
(四)2012年部门预算编制要求
2012年部门预算编制继续按照零基预算办法，依照人员经费、公用经费和专项经费的顺序安排，力求做到量入为出，收支平衡。在部门预算编制具体工作中，应严格遵循以下要求：
1、收入预算编制，要综合考虑历年组织收入的情况和今年收入增减变化因素，积极稳妥地编制收入预算。
2、在职人员经费继续采用定额核定的办法。对财政全额供给单位按2011年决算人数和年初编制内新增人数核定，对超编进人单位实行增人不增资的财政约束机制。对差额事业单位按2011年基数实行定额补助。离退休经费实行预算单独列项编制，按2011年标准确定。
3、公用经费继续按照2011年执行标准编制预算。
4、专项支出预算。专项经费坚持集中财力办大事的原则，优先安排县委、县政府确定的重大项目支出和其他公共需求支出，原则上不再增加其他专项，各部门到期的专项也将全部清理。
5、政府采购预算。按照州级政府采购目录据实编制，部门和单位预算支出中凡符合政府采购范围的项目，统一纳入政府采购预算管理。
6、编制综合财政预算，将预算外资金全部纳入部门预算管理。除省州规定不能统筹的部分外，其余预算外资金收入统一安排支出。
建立完整的政府预算体系，是政府理财方式的重大变革。近年来，财政部明确提出要加快建立健全由公共财政预算、国有资
本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成、有机衔接的政府预算体系。目前，我县还没有形成完整的预算体系，按照财政部统一安排，2012年预算外收支全部纳入预算内，统一编制综合预算，尤其是综合预算编制过程中，各单位、各部门要高度重视预算外收支归并的这一变化，充分考虑本单位实际情况和经费需求，及时说明情况，交流协商，顺利解决矛盾问题，在积极推进改革的同时，保证工作的连续性和稳定性，确保预算编制工作顺利进行。
最后，需要再次强调的是：“真实、准确、完整、及时”的八字方针，这是我们在多年决算和预算工作中总结出来的经验，也是做好财政决算编审及预算编制工作应遵循的基本原则，希望大家好好把握，继续发挥团结协作精神，真抓实干、求真务实，确保2011年度财政决算及2012年各项工作迈上新的台阶！
新的一年即将到来，预祝大家身体健康、阖家欢乐、工作顺利！
谢谢大家！
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