采购物品及报销制度[全文]_采购报销制度及流程

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采购物品及报销制度

一、采购

1、先填报采购申请单

2、主管部门领导签字批准

3、主管校长签字审核

4、校长审批

5、审批后由后勤装备科采购或经后勤装备科授权方可自行采购

二、报销

1、在采购物品的发票上签好经手人、证明人

2、主管校长签字审核

3、校长签字同意开支

4、将采购物品交校产保管员（万老师）验收登记入库

5、手续齐全后交财务室报销

备注：

1、所购物品必须有当地税务部门开具的发票；

2、采购的物品要有明细清单（附件）。

3、金额超过1000元的不能直接付现金，只能由财务室转账，并提供转账所需的单位或个人的户名、账号、开户行等信息，如果收款方为个体经营户，还需提供工商营业执照和身份证复印件。对于收款方没有办理税务登记无法开具发票的，只能往代开发票的单位转账，收款方需与代开发票单位签订协议委托代收，确保不引起财务纠纷。

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