吉林化肥厂有限公司作业文件_吉林石化化肥厂简介
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SHJ 作业文件汇
编
JILINSONGHUAJIANGHUAFEICHANG
吉林松花江化肥厂
目录 序号 文件名称 编 号
页 数 目标考核办法 SHJ/ZY-01 01 岗位任职标准 SHJ/ZY-02 02 03 供方选择评价和重新评价准则 SHJ/ZY-03 04 配料工序工艺规程 SHJ/ZY-04 粉碎机安全操作规程 SHJ/ZY-05 05 06 复混肥生产工艺操作法 SHJ/ZY-06
筛分机安全操作规程 SHJ/ZY-07 07 设备维护保养规定 08 SHJ/ZY-08 烘干工艺 09 SHJ/ZY-09 复混肥配比工艺 10 SHJ/ZY-10 11 原料、半成品、成品检验规定 SHJ/ZY-11
物料库房管理办法 12 SHJ/ZY-12 包装检斤工序工艺操作规程 13 SHJ/ZY-13 SHJ/ZY-14 14 热风工序工艺规程
质检员，喷油工岗位职责 SHJ/ZY-15包装检斤工艺规程 SHJ/ZY-16 16 SHJ/ZY-17 17 采购产品验证规定 原 材 料 检 验、验 证 分 级 表 18 SHJ/ZY-18 19 特殊过程能力评定准则 SHJ/ZY-19 20 SHJ/ZY-20 21 22 23
目标考核办法 编号：SHJ/ZY-011、目的及范围 1.1、目的：确保公司质量目标得到实现，增强顾客满意。1.2、范围：复混肥的生产
2、引用标准 GB/TI9001—2008《质量管理体系 要求》 SHJ/SC—2009（A/0）《质量手册》
3、职责 3.1、经理 3.1.1、经理负责制定颁布本公司的总目标。质量目标： 产品交付合格率100%
顾客满意率95%以上，三年内每年提高0.5%
产品一次交检合格率大于98% 3.2、管理者代表 3.2.1、管理者代表负责将本公司质量目标分解到相关部门并组织实施，负责按季度对质量目标实施情况进行考核（具体考核要求及内容见附表）。3.3、相关部门 3.3.1、相关部门负责本部门质量目标的实施，并接受管理者代表的考核。（具体考核方法见附录）部门 质量目标 考核办法 设备完好率100% 季考核 生产部 产品一次检验合格率98%以上 生产计划完成率100% 计量器具校准率100% 季考核 品控部 检验正确率100% 文件受控率100% 季考核 办公室 培训计划完成率100% 顾客反馈意见处理及时率100% 季考核 营销部 产品交付及时率100% 采购产品合格率100% 季考核 供应部 产品交付合格率100% 顾客满意率95%以上，三年内每年提高0.5% 年考核 总目标
产品一次交检合格率大于98% 编制： 审批： 时间：2009年5月1日
岗位职责及任职标准
编号： SHJ/ZY-02
职 务 任职标准 职 责 1负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规1具有大专及以上学历，政治素质好。和方针政策，制定、颁布和组织实施公司的质量2在领导岗位上任职三年以上。方针； 3熟悉本企业主导产品的名称、性能、2批准建立公司质量管理体系，配备所需资源，用途、产品工艺流程，环保意识强。保证质量管理体系正常有效运作； 4系统掌握企业经营管理基础知识、专3负责公司重大质量决策，任命管理者代表并赋经理 业知识和相关知识与法律法规知识。予相应职责权限，主持管理评审和签署评审报5具有理解判断、计划决策、组织协调、告； 业务实施、改革创新及社会交往能力。4对产品质量及服务质量全面负责； 6具有适应的语言文字表达能力。5领导并负责员工质量意识的提高。7.环保意识强 1.负责质量管理体系所需过程得到建立和保持； 1具有大专及以上学历，政治素质好。2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任2在领导岗位上任职二年以上。何改进的需求。3熟悉本企业主导产品的名称、性能、3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。用途、产品工艺流程。环保意识强。4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。4系统掌握企业经营管理基础知识、专管理者 5.组织内部审核工作。业知识和相关知识与法律法规知识。
5具有理解判断、计划决策、组织协调、代表 能力。6.熟悉ISO9000标准，具有组织内审员进行科学公平公正的内审能力。6具有适应的语言文字表达能力。7.环保意识强 1具有高中以上学历；
1、在经理的领导下，负责贯彻经理制定的质量2熟悉公文写作，掌握文件管理和记录方针，质量目标和实施原则。管理的基本知
2、负责公司文件和记录管理及人力资源管理。办公室3具有团队精神； 4性格开朗，身体健康； 主任 5年龄在35—55岁之间； 6熟悉人力资源管理；熟悉ISO9000基本知识。1具有高中以上学历；
1、在经理的领导下，负责贯彻经理制定的质量2具有5年以上采购、销售管理经验； 方针，质量目标和实施原则。做市场调研及开发3具有团队精神； 市场的各项工作； 4性格开朗，身体健康；环保意识强。
2、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、营销部5年龄在35—55岁之间； 用途;长 6能经常出差，并且善于总结工作。
3、做好销售;
4、对销售人员业务能力培训；
5、负责与顾客有关过程、进行满意度调查 1具有高中以上学历；
1、在经理的领导下，负责贯彻经理制定的质量2具有5年以上仓储和采购管理经验； 方针，质量目标和实施原则。做好采购各项工作； 3具有团队精神；
2、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、4性格开朗，身体健康；环保意识强。用途;5年龄在35—55岁之间；
3、做采购和原料及成品库的管理工作。供应部
6.熟悉人力资源管理；熟悉ISO90004、对采购人员业务能力培训； 长 基本知识。
5、对供应商进行选择和评价 7.环保意识强
1.在经理领导下，贯彻执行经理制定的质量方1.年龄20—50岁；学历高中以上； 针，目标。2.从事相关工作三年以上；环保意识强。
2、组织对产品检验和试验状态管理，对可追溯3.有一定的生产技术管理能力，能够组性的产品跟踪记录。3.负责组织完成生产任务，严格按照标准、技术织基地生产人员完成生产任务； 要求组织生产，组织实施纠正和预防措施。负责4.熟悉产品生产技术研发及生产管理； 生产部本公司在产品生产过程中的产品防护及标识和长 5有吃苦耐劳.精神； 可追溯性的控制和管理。6.有团队精神，能够与相关部门保持密4.负责对产品包装、贮存、运输的防护管理 切合作； 5.负责生产现场工作环境的管理 6.负责产品设计及产品技术要求的评审。7.负责纠正预防措施工作 1.在经理领导下，贯彻执行经理制定的质量方1.年龄20—40岁；学历高中以上； 针，目标。2.从事相关工作三年以上；
2、负责组织生产全过程的产品质量检验，完成3.熟悉产品生产技术研发及生产管理； 质量鉴别、把关和报告工作，并向顾客提供产品4.有团队精神，能够与相关部门保持密品控部质量证明文件。切合作； 长 3负责组织产品的检验工作和计量器具的管理 5.熟练掌握本公司产品生产流程；能够 4.负责不合格品控制，组织实施不合格品的评指导技术科研人员对产品品进行检验。审工作。5.负责数据分析工作 1.在部长的领导下，负责贯彻经理制定的质量方1.年龄20—50岁，有相应的学历和专业针，质量目标和实施原则。知识。2.负责生产全过程的产品质量检验，完成质量鉴2.从事相关工作二年以上；环保意识强。别、把关和报告工作，并向顾客提供产品质量证3.熟练掌握本公司产品生产工艺；能够明文件。质检员 检验本公司原材料、成品； 3.负责本公司产品的检验和化验工作。
4.有吃苦耐劳精神； 4.负责不合格品控制，进行不合格品的评审工5.有团队精神，能够与相关部门保持密作。切合作；
6.熟悉产品检验标准。7.环保意识强 1具有高中以上学历；
1、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、2具有2年以上营销和采购经验； 用途，并积极宣传；
2、及时收集市场信息，观察市场动态。3具有团队精神；环保意识强。
3、做好售后服务工作，尽最大努力，满足客户销售员 4性格开朗，身体健康； 要求。对本公司用货信息进行跟踪反馈。5年龄在20—40岁之间；
4、完成领导下达的销售额度，并保证 回款率达100 %。6能经常出差，并且善于总结工作。7.环保意识强 1具有高中以上学历；
1、在部长的领导下，负责贯彻经理制定的质量2具有2年以上营销和采购经验； 方针，质量目标和实施原则。做好采购工作 3具有团队精神；环保意识强。
2、有一定采购经验。采购员 4性格开朗，身体健康；
3、及时采购，满足生产需要。5年龄在20—40岁之间；
4、及时评价供方。6能经常出差，并且善于总结工作 7.环保意识强
1、在管理者代表的领导下，负责贯彻经理制定1具有高中以上学历； 的质量方针，质量目标和实施原则。做好内部审2熟悉ISO9000标准，具有公正公平的内审员 核工作； 管理理念。
1、熟悉本公司产品的种类、产品的性能指标、3具有团队精神；环保意识强。
4性格开朗，身体健康； 用途，及生产工艺。5年龄在20—40岁之间；
2、掌握内部审核控制程序，掌握内审技巧。6能熟悉公司产品的特点及生产流程，3、负责内部审核的跟踪验证。4.负责本公司质量管理体系的持续有效运行。并且善于总结工作 7.环保意识强 1具有适当的文化基础、生产技术等知识，能准1具有初中以上文化程度，从事本工种 确识别技术要求与生产计划数量、生长周期和验二年以上。环保意识强。收准则。2掌握本工作岗位的技术理论知识。生产人2按照生产技术规程、技术文件要求进行生产管3了解本企业产品的名称、用途和相关理。员 生产知识。3生产前必须接受技术人员培训，掌握产品生产4身体健康。知识，学习生产经验。5.环保意识强 4保证产品生产环境要求。1具有高中以上文化程度，从事库房管
1、执行“入库验收，按标识，妥善保管，按单理二年以上。环保意识强。发放”的原则； 2掌握本工作岗位的相关制度。库管员 3了解本企业产品及原料的名称、用途
2、应建帐立卡，做到日清月结，帐、物、卡相和相关知识。符； 4身体健康。5.环保意识强
编制：
常明
审批： 孙贺军 时间：2009年5月1日
供方选择评价、重新评价准则
编号：SHJ/ZY-03 1 目的 对采购过程及供方进行评价，确保采购物质资符合规定的要求。2 采购物质的分类 按其对最终产品使用和安全影响的程度，将采购物资分为三类。A）A类物资：构成最终产品的关键物资，如有机粪肥、尿素、二铵、氯化钾等； B）B类物资：构成最终产品的除A类以外的其它物资。（包装袋）C）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。D）3对供方的评价 3．1综合部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资的质量、价格、供货期等进行比较，提出A类物资的供方名单，并按下列要求提交相应的调查资料。3．1．1对A/B类物资的供方，其调查资料包括： a）选择有知明度，专业生产厂家； b）产品符合规定要求的合格证明； c）供方评价表； 3．1．2对C类物资的供方，可根据需要与供方商购。3．2综合部以会议或会签形式，对A/B类物资的供方能力进行评价，确定合格供方，形成合格供方，形成合格方企业名录，经经理批准后发放有关部门。4 选择、评价和重新评价供方的准则 符合以下一项或几项要求的条件可选择和评价为合格供方： a）被选供方已通过ISO9001质量管理体系认证，其证书在有效期限内，且采购的产品在证书覆盖的范围内； b）本公司组织对供方质量管理体系进行现场审核（一般适用新供方）/或发函调查（适用具有合作历史），证实具有满足本公司要求提供产品的能力；
c）同行业使用该供方提供的产品的业绩，或对其调查证实具有满足本公司相同产品的要求提供产品的能力；
d）对具有长期合作历史的供方，评价近二、三年进货检验和使用情况证实其具有提供符合本公司要求的产品的能力； e）经提供的样品检验，少量使用证实具有提供满足本公司产品要求的能力的供方； 4.1 对应具有生产许可证或产品认证的采购产品，必须选择相应具有资格的供方； 4.2 选定为合格的供方，应跟踪监视其经营状况和进货检验结果；一般每年对其进行一次供货质量、服务等情况的统计分析，根据统计分析的业绩重新评价； A、B类物资进货检验二次不合格，或使用中发现较大质量问题，应及时进行重新评价是否继续作为合格供方； 4.3 供方产品如出现质量问题，综合部应向供方发出纠正措施要求，如连续三次发生质量问题没有明显改进的应取消其供货资格。
4.4 外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定，由综合部按规定实施。
4.5 综合部应保持对供方评价结果，及评价所引起的任何必要措施的记录。编制： 常明 审批： 孙贺军 时间：2009年5月1日
配料工序工艺操作规程
编号:SHJ/ZY-04
1、配料工序是车间生产关键工序，由立式搅拌机、锤式破碎机完成，必须按照工艺规程操作。开机前做好设备检查清理工作。
2、配料工必须经培训合格上岗，到岗后首先熟悉工艺配方，然后按工艺配方、产品品种和数量进行备料，投料过程中要做到品种、数量准确无误。但必须在班长确认合格后方可投料。
3、搅拌时间应保证在5—7分钟左右，确认搅拌均匀后由班长放料。
4、拆包倒净的袋皮、线头、内膜不准混入搅拌机内，包装袋袋皮要放在车间指定地点，放整齐，班后配料工送交仓储地点，整齐码放垛好。清点数量，核实配料量。
5、认真清理所分担卫生区、工作现场，用后工具放在车间规定地点，清理散的料盘，做好交接班。
6、放料量要符合链式破碎机的上料仓容量（1吨），做到不空不溢。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
粉碎安全操作规程
编号:SHJ/ZY-05 1． 操作前 1)检查皮带及各部分螺丝松紧情况 2)检查各传动部位润滑 3)戴好护镜、工作帽 2．操作 1)启动粉碎机倾听机内部无杂音出现，无过热、冒烟等异常情况出现。2)使用过程中，避免坚硬物质如铁钉等进入粉碎机。3．操作结束 1)待粉碎机内无杂料时，方可关掉粉碎机电源。2)清理干净粉碎机。4．注意事项 1)严禁操作者将手伸入粉碎口。2)严禁在设备运行过程中拆装设备。3)严禁不懂操作技术的人员操作粉碎机。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
编号:SHJ/ZY-06
操作人员要严格按位 复混肥生产工艺操作法 操作法进行操作，要严格执行工艺规程和安全生产规程，做好操作记录，严格把好产品质量关。一开车前的准备工作
1、进厂原料进行检验，为生产配方提供可靠依据。
2、接到生产下料通知单，进行备料，准备好生产工器具。
3、对设备进行全面检查。（1）检查磅秤是否灵敏、准确。（2）检查搅拌机是否处于完好状态。（3）检查贮料仓放料阀是否灵活。（4）准备好包装袋及封包机。
二、开车
1、配料：（1）由专人负责按下料通知单要求，对各种原料认真计量。原料配方不得任意修改。（2）发现原料有问题时，及时向车间、技术部门汇报，经过鉴定后方可使用。
2、开车： 启动搅拌机、运转正常后，开始投料，搅拌混合均匀后方可放料，当成品进入贮料仓后即可包装。
三、操作要点
1、原料计量必须准确，误差小于±0.05%。
2、搅拌均匀投料后，搅拌时间不得低于5分钟，均匀后方可放料。
3、严格控制包装的重量，每袋重量规定如下：净含量（40±0.2）kg，平均净含量不得低于40kg。
4、包装袋封口要拆边封，达到缝线直不破包。
四、运转设备的维护保养
1、搅拌机的运转声音正常，电机电流不得超过14A，大于10A时，停车清理筒内结疤物料，或查明原因。
2、凡是润滑部位都要按时加润滑油。
五、常见故障及处理 序号 故障 发生原因
排除故障方法
1、负荷过大 减少投料量
2、电机有故障 检查处理 1 搅拌机闷车
3、有障碍物卡住 停车清理障碍物4、4轴承有问题 更换轴承 2 贮料仓不下料 物料在仓内托住 用木锤搞打铁壁 秤四个鼓辊没以全部落地 将四个轮全部落地 3 计量磅秤不灵敏 磅秤刀口钝 请技术计量所修检 连接元件有磨损 更换元件或换台秤
六、交接班
1、交班：当班下班前应做好以下工作，当接到停车命令后，搅拌机停止投料，将搅拌机内的成品全部放完。（1）包装岗位将料仓内的成品全部放完。（2）停搅拌机，将筒内的成品清理干净。（3）室内外卫生打扫好。（4）做好下班应备的原料。（5）做好交接班记录，清点工具摆放好。2接班（1）提前10分钟上岗进行全面检查，发现问题及时提出。（2）检查卫生是否合格，工器具是否全或损坏。（3）操作记录是否记好，与实际是否相符。（4）检查原料是否备完，品种是否齐全。
3、交接班（1）当面交接，接班者签字后交班者方可下岗。（2）凡是隐蔽事故，交班者不交，造成一切后果由交班者负责。（3）接班者不认真检查，接班后发生一切问题由接班者负责（不包括隐蔽事故）。
编制： 批准： 时间：2009年5月1日
筛分机安全操作规程 编号:SHJ/ZY-07
一、筛选前的准备
1、振动筛的筛网必须符合标准或客户的要求。
2、要通过试运行用标准筛检验筛上物和筛下物的粒度是否符合要求，如不符合应立即更换筛网。
二、筛选 筛选时投料必须均匀，出筛的成品要随时封装及时搬运不得在现场超量存放。筛选的接料桶应加保护措施预防粉尘进入。
三、安全
1、筛选过程中不得用金属棒或铁锤敲打振动筛以防打火花起火。
2、车间中的粉尘浓度不许超标。每班要经常检查两次，并经常开动排风机以清除空气中的粉尘。
一、筛选前的准备
1、振动筛的筛网必须符合标准或客户的要求。
2、要通过试运行用标准筛检验筛上物和筛下物的粒度是否符合要求，如不符合应立即更换筛网。
二、筛选 筛选时投料必须均匀，出筛的成品要随时封装及时搬运不得在现场超量存放。筛选的接料桶应加保护措施预防粉尘进入。
三、安全
1、筛选过程中不得用金属棒或铁锤敲打振动筛以防打火花起火。
2、车间中的粉尘浓度不许超标。每班要经常检查两次，并经常开动排风机以清除空气中的粉尘。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
设备维护、保养规定 编号：SHJ/ZY-08
本公司的设备维护保养内容是保持设备清洁、整齐、润滑良好、正常运行、包括紧固松动的固件，调整活动的间隙、加注润滑油等。
1、操作者每日都要对自己使用的机器进行维护和保养； 1）机器周围随时清理整洁干净 2）机器表面要擦拭清洁保持干净； 3）每天要检查给油系统，适时加油； 4）机器运转过程中是否有异声或震动情况，需经常检查； 5）部件是否松动、制动开关是否正常。
2、按计划定期维护保养； 1）按周期进行全面检查和维修； 2）在生产淡季进行检查和维修； 3）破旧件及时更换，主要部位拆洗注油 ； 4）平时出现的故障要及使处理； 5）形成记录。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
烘干工艺 编号：SHJ/ZY-09 烘干是公司
生产的关键工序，这道工序控制不好会导致公司生产出来的产品水分超标，使产品不合格率增加，为保证烘干的质量特制定了本工艺程序。经过筛选的原料通过提升机输入到流化床烘干机中再烘干机中烘干时间为3-7分钟，然后经过提升机输送到成品贮料仓中，包装出成品。烘干温度要求，流化床烘干机使用热风为热源，要求进口温度在180度，出口温度在70-80度，在启动烘干机前首先要给锅炉点火，锅炉启动后温度达到要求时才启动流化床烘干机。首先工作人员按照锅炉点火、启动吹风装置、启动流化床烘干机、启动原料提升机、启动成品提升机顺序启动机器。停止设备按照停止原料提升机、停止吹风装置，停止流化床烘干机，停止成品提升机顺序停止机器。编制：常明 批准：孙贺军 时间：2009年5月1日
复混肥配比工艺 编号：SHJ/ZY-10 复混肥料的生产配比工艺，有机肥
在生产过程中，首先按照技术部出的配方，选择合格的原料，按照配方的比例进行称量，编制： 批准：2009年5月1日 时间：
产品检验规范 编号：SHJ /ZY-11 1.目的 确保产品符合要求，对进货、生产过程和最终产品要进行检验和试验，特制定本规范 2.引用文件 2.1 GB/T19001-2008《质量管理体系
要求》 2.2 SHJ/SC-2008(A/0)《质量手册》 2.3 JB15063-2001《复合肥》 3职责 3.1品控部负责按本规范进行产品检验 3.2各部门配合做好产品检验工作 4工作内容 4.1进货检验 4.1.1原料检验----查阅供方提供的质量凭证----对化学成分检验
尿素 N≥45% 缩二脲≤1% 二氨 N≥18%
P≥46% 钾肥 N≥60% 锌 ≥23% 镁 ≥18% 4.1.2包装物检验-----检验数量-----标识是否清晰，是否完好 4.1.3经检验合格的产品办理入库手续，并形成检验记录
4.2 中间产品的检验 成球和烘干的水分检验
成球水份 烘干水份 8—9% ≤2.5% 4.3成品检验 4.3.1在配料搅拌后进行成品检验----按GB15063-2001《复合肥检验标准》进行检验----主要对有机质、氮、磷、钾含量进行检验----检验和试验项目要达到产品标准要求 4.3.2检验合格形成检验记录 4.4进货检验、中间检验和成品检验试验时，发现不合格按《不合格品控制程序》规定处置 编制： 批准： 时间：2009年5月1日
物料、库房管理
编号：SHJ/ZY-12
管理程序
一、原材料入库应有：入库单（数量、重量、品名、生产厂家、日期及采购人员签字）、合格证（质量）。检查：过磅单、产品合格单、发票、检验员抽检合格单，外包装是否整齐，有无破损、雨淋、夹杂、包装重量是否均恒。
二、原材料出库应有：领用单（数量、重量、品名、日期、领用人、班组）。
三、成品入库应：包装完好，备有入库单（数量、重量、时间、日期、班组、走向），合格证：批号、执行标准。
四、物品摆放要整齐，原材料和成品、半成品、残次品严格分开，划区摆放，标识明显，不同品种清楚，通风良好，防止雨淋、潮解。
五、物料和产品标识要清楚，要表明：品名、数量、供应商/支付商、批号、执行标准、检验员、生产日期、检验日期等。
六、物料摆放环境要通风良好，干燥，防止雨淋、潮解。
七、产品包装一定要按和本钢议定包装规定执行。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
包装检斤工序工艺操作规程 编号：SHJ/ZY-13
1、包装检斤工序是车间生产关键工序，检斤准确与否直接关系着顾客的利益。
2、包装检斤工要经培训合格上岗，熟练操作检斤设备、衡器性能。
3、班前认真检查，核对衡器准确性，经质检员校验合格后方可生产，首件必检，生产中做到每40袋抽一袋用标准台秤验证，入库时要抽样验证袋重。
4、随时观察产品细面是否筛净，筛底是否损坏，每班要有专人清理筛底，确保成品质量。
5、认真观察袋口缝合好坏，水分是否超过1.0%，细面是否筛净，包装标识是否完好。
6、准确投放产品合格证，真正做到不合格产品不出厂。
7、班后清点好袋皮，清理工作现场和所分担卫生区域内卫生，做到文明生产，做好交接班。车间安全文明生产制度
1、认真学习有关文件、岗位责任制度，做好本职工作。
2、按时完成车间交给的生产任务，做到安全文明生产。
3、按时交接班，不迟到，不早退，有事向领导请假。
4、工作时间不准离岗，不到其它岗位乱动设备、工具。
5、电动开关、机动车、设备必须由专人操作，不准他人随 意操作。
6、不准酒后上岗。
7、车间工具定点存放，不准随意乱动。
8、车间备有防火器材，杜绝各种火种，消除火灾隐患。
9、保持车间卫生，做到每天清扫好各班分担区域的卫生，做到物料摆放整齐，保持良好的安全文明生产条件。
10、设备启动前必须看好设备内外是否有人作业，做到自 我安全和他人安全。
11、发现不良隐患和人身事故，报有关领导及时处理。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
热 风 工 序 工 艺 操 作 规 程 编号：SHJ/ZY-14
1、热风工艺是车间生产一般工序，是承上启下的中间环节，设备是执风炉、风机，热风工要按照工艺规程操作。
2、热风工须经培训合格上岗，努力钻研，不断积累经验，提高技术水平。掌握各种工艺配方所需温度值，随时观察温度表，炉内不斤火，温度不高不低。
3、每15分钟到造粒工序观察产品干湿程度，根据上、下工序实际情况调节供热温度，保证产品质量。
4、节约用煤，燃煤燃尽，用火注意安全防火。保管好所使用工具，清扫炉灰和所分担卫生区域内的卫生。
5、烘干机入口温度最高不能超过130℃，出口温度控制在70—80℃。编制： 批准： 时间：2009年5月1 质检员、喷油工岗位责任制 编号：SHJ/ZY-151、质检员负责车间质量管理工作，必须有较强的事业心、责任心，以视质量为公司生命的责任感，做好本职工作。
2、认真执行国标、部标，严格产品质量检验，保证产品质量，做到不合格产品不出车间。
3、坚守岗位，经常进行全员、全过程质量检查，发现检验不合格产品，要立即报告车间领导。
4、重视产品质量，产品取样抽检每班每小时一次，化验检验每班一次，检验结果报告单要登记记录，然后交车间。量检核验每班每小时一次，衡器使用要注意常检。造粒工序工艺操作规程
1、造粒工序是车间生产关键工序，主要由造粒机完成，造粒工必须按照工艺规程操作，开机前要做好设备检查，清理工作。
2、造粒工须经培训合格上岗，要有事业心和责任心，同时具备丰富的造粒实践经验。
3、到岗后首先熟悉工艺配方，注意观察上工序来料干湿程度和料量多少，压力表压力高低，确定汽量大小，检查造粒质量和数量，要使产品干湿程度与成品多少达到最佳状态，确保产品质量和产品数量。
4、每15分钟到下边工序巡回检查产品质量和出料口是否通畅，以便发现问题及时解决。
5、认真清理机内粘料，工作现场和所分担卫生区域卫生，做好交接班。编制： 批准： 时间：2009年5月1日 包装检斤工序工艺操作规程 编号：SHJ/ZY-16
1、包装检斤工序是车间生产关键工序，检斤准确与否直接关系着顾客的利益。
2、包装检斤工要经培训合格上岗，熟练掌握所用设备，衡器性能。
3、班前认真检查，核对衡器准确性，经质检员校验合格后方可生产，首件必检，生产中做到每40袋抽一袋用标准台秤验证，入库时也要抽样验证袋重。
4、随时观察产品细面是否筛净，筛底是否损坏，每班要有专人清理筛底，确保成品质量。
5、认真观察袋口缝合好坏，水份是否超过1.0%，细面是否筛净，包装标识是否完好。
6、准确投放产品合格证，真正做到不合格产品不出厂。
7、班后清点好袋皮，清理工作现场和所分担卫生区域内卫生，做到文明生产，做好交接班。
8、肥料包装前温度控制在40℃，应调整冷却装置。
编制： 批准： 时间：2009年5月1日
采 购 产 品 验 证 规 定 编号：SHJ/ZY-17 序号 产品名称 级别 验证项目 项目要求 方法 频次 抽样方法 接收判定方法 验证人 合格供方 为合格供方 1 尿素 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 2 二铵 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 3 一铵 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 氯化钾 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 4 A 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 5 化肥精 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 6 硫酸锌 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 7 硫酸铵 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员
合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 8 碳酸氢铵 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 9 磷酸氢钙 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 10 氯化铵 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 11 硫酸钾 A 厂家、合格 确认 1/批 原料质检员 合格标识 有合格标识 合格供方 为合格供方 12 过石 A 厂家、合格 确认 1/批
原料质检员 合格标识 有合格标识 13 沸石粉 B 14 膨润土 B 注:新供方提供的产品要进地化验,确定其含量,评价是否为合格供方。编制： 批准： 时间：2009年5月1日
原 材 料 检 验、验 证 分 级 表
编号：SHJ/ZY-18 P氮 磷 钾 硫酸盐亚甲基粒水钙钙灼铁游离酸 砷重金镁水碱度(以氯缩碱度氯氯 项 H2-NaO(So计)二尿度 份 含镁烧含含属（以含不含二（以化化24值 计）NH3（以量 含残量 量 pb计）量 溶量 尿 钠 锌 目 计）HCHO量 渣 物 名 计）称 磷酸一铵 检检— — — 验检— — — — — — — — — — — — — — — — 验 验 证 验 磷酸二铵 检检— — — 验检— — — — — — — — — — — — — — — — 验 验 证 验 尿素 检— — 验证 验证 验检— — — 验— — — — 验— — 验验证 — — — 验 证 验 证 证 证 氯化钾 — — 检— — — 检验验— — — — — 验验— — — — 验— — 验 验 证 证 证 证 证 硫酸锌 — — — — — — 检— — — — — — — — — — — — — — 验— 验 证 过磷酸钙 — 检— — — — — — — — — — — — — — 检— — — — 验证（以— 验 验 PO计）25 硫酸钾 — — 检— — — — — 验证 验— — — — — — 检— — — 验证 — 验 证 验 硫酸铵 检— — — — 验证 — 验— — — — — — — — 检— — — 验验证 验验 证 验 证 证 碳酸氢铵 检— — — — — — — — — — — — — — — 检— — — — — — 验 验 氯化铵 检— — 验证 — 验证 — — — — — — 验— 验验检— — 验验— — 验 证 证 证 验 证 证
编制： 批准： 时间：2009年3月1日
特殊过程能力评定准则
编号：SHJ/ZY-19 1范围 本指导性技术文件规定了特殊过程能力评定准则,适用于对本公司特殊过程能力的鉴定。本公司特殊过程是搅拌过程； 2搅拌过程能力的鉴定时间及要求 搅拌过程能力的鉴定至少每年进行一次。进行特殊过程能力的鉴定前，必须保证影响过程能力的诸因素满足下列要求条件： 2.1搅拌过程的操作人员经培训合格 2.2搅拌过程的设备能力经鉴定合格（特殊情况下，过程能力鉴定可与设备能力鉴定同时进行）。2.3搅拌过程所使用的材料符合要求，并经检验合格。2.4搅拌过程的工艺方法规定并经适当的审批。2.5搅拌过程使用监视和测量设备经校准（或检定）合格，满足精度要求。2.6工作环境满足规定要求。搅拌过程能力鉴定评价方法 3.1一般情况下，用特殊过程能力鉴定的产品不应少于3（釜）。a)当合格率 ≥90%时，判定为特殊过程能力鉴定合格； b)当合格率
搅拌过程能力鉴定的记录及审批
搅拌过程能力鉴定过程应予以记录，并得出鉴定结论，由参加鉴定得人员签字确认。
搅拌过程能力鉴定记录由经理批准。
编制： 批准： 时间：2009年5月1日
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仓库管理制度1．原材料入库管理制度 1．1数量验收1.1.1供应商送交物料时,仓管人员对供应商所送的物料进行点收,核对所送物料＜送货单＞与＜采购订单＞是否相符，再核对订单品名、型号、数......
