内部审核程序_内部审核控制程序流程
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社会责任管理体系内审程序
1.0目的审核社会责任体系的运作及其文件是否符合要求，确保社会责任体系持续有效的运
行。
2.0职责
2.1管理代表负责：
2.1.1 批准社会责任管理体系内部审核的“内部审核计划”和“内部审核报告”，并监督审核的实施；
2.1.2 任命审核组长及审核员；
2.1.3 向社会责任管理体系管理评审会议报告内审中发现的主要问题和整改完成情况。
2.2审核组长负责具体组织实施内部审核。
2.3 各部门应对内部审核工作进行全面、密切的配合，对内审中出现的问题及
时组织纠正落实。
3.0工作程序
3.1 由管理代表根据审核部门及工作内容任命经培训的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。
3.2由审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核成员。
3.3审核组长组织编制本次内审的“内部审核计划”,其内容包括：
a)审核的部门、目的、范围、日期；
b)审核依据的文件；
c)审核组成员分工情况；
d)首次会议、末次会议安排及审核日程安排。
“内部审核计划”经管理者代表批准后下发执行。
3.4审核准备
3.4.1 审核组成员根据“内部审核计划”和各自的分工编制相应的“内部审核检查表”。“内部审核检查表”包括以下内容：
a)受审核部门、计划审核的项目；
b)所依据的文件的要点；
c)抽样的方法和抽样的数量；
d)完成该项检查的时间。
“内部审核检查表”须由审核组长审批。
3.4.2各审核员准备好并熟悉本次审核所依据的文件。
3.4.3由审核组长提前三天向受审核部门发出“内部审核计划”。
3.4.4受审核部门接到“内部审核计划”后，如对审核安排和审核的主要项目
有异议，可在三天内通知审核组，经协商后另行安排。
3.5审核实施
3.5.1 审核开始，由审核组长主持召开受审核部门负责人及有关人员、审核组成员参加的首次会议。宣布审核开始及相关要求。
3.5.3 审核中发现的问题用“不符合项报告”记录，并经该项工作负责人（或操
作者）确认，经审核组长审查同意后，填写“纠正/预防措施表”，以保证不符合项能被受审核部门所理解，便于纠正。
3.5.4 审核中发现的潜在不符合问题，审核员应及时通知受审核部门负责人报告
审核组长，必要时以观察项的方式提出，便于采取预防措施。
3.5.5 审核结束后，由审核组长主持召开受审核部门负责人及有关人员、审核组
成员参加的末次会议，通报审核结果。
3.6内部审核报告
3.6.1 由审核组长或其授权的审核员编写本次内审的“内部审核报告”，其内容包括：
a)受审核部门、审核目的、审核范围和审核日期；
b)审核依据的文件；
c)审核员、受审核部门的主要参与人员；
d)审核综述；
e)不符合项的分布情况。
“不符合报告”作为内部审核报告的附件发至相应部门。
3.6.2内部审核报告由审核组长审查、管理代表批准后及时发放。
3.7内部审核报告的发放范围
3.7.1总经理、管理代表；
3.7.2受审核部门；
3.7.3不符合项所涉及的相应部门。
3.8纠正措施及验证、跟踪
3.8.1 各责任部门接到“纠正/预防措施表”后，应针对不符合事项，尽快组织
相应人员分析原因，制定纠正和改进措施，并在规定的时间内完成。
3.8.2审核组应积极向相应部门解释不符合项和须改进的方面。
3.8.2 审核组按预定期限对不符合项的纠正情况进行跟踪检查，验证建议措施的有效性之
后在不符合报告的验证栏写明验证结果。
3.8.3 如在规定的时间内未完成同意的纠正措施，审核组应向管理代表报告并由
其进行裁决。
3.9内部审核的全部记录应由审核组长移交人事行管部予以存档。
4.0相关记录
6.1“内部审核检查表”
6.2“纠正/预防措施表”
6.3“内部审核计划”
6.4 “内部审核报告”
6.5 “不符合项报告”
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