QP6。2材料保管、发放和使用控制程序_第2章程序的控制
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材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0
材料（零、部件）保管、发放和使用控制程序
1目的为确保材料的保管、发放和使用质量得到有效控制。2范围
本程序规定了材料（零、部件）的保管及存放措施、领用与发放、材料使用、标记移植、余残料处理、废料处理等过程的方法与要求。适用于上述过程的控制与管理。3职责
3.1材料责任工程师负责：
3.1.1协同工程保障部监查受压件用材（焊材一级库）的保管和发放； 3.1.2监查保管、发放、使用等过程中对材料标记移植规定的执行情况； 3.1.3审签使用库存受压件用材的申请手续。
3.2工程保障部负责对材料库、焊材库的保管和发放工作进行检查与考核； 3.3仓库保管员负责：
3.3.1对不同检验和试验状态的材料（零、部件）按规定进行保管和标识，并做到账、卡、物相符，对脱落或模糊的标识及时进行恢复； 3.3.2按规定发放相应的材料（零、部件）。
3.4进货检验员负责对库存材料（零、部件）标识模糊或脱落引起恢复再确认。3.5领用部门负责按规定开具领用手续，领用部门的检验员负责对领用的材料（零、部件）的规格型号、牌号、标记移植及分割前和转序中的标记移植进行检查确认。4.程序 4.1保管
4.1.1对材料（零、部件）保管要求
经检验合格的受压件用材料与非受压件用材料（零、部件）应分开存放，并有区分标识。
4.1.2受压件材料（零、部件）
受压件用材进厂后仓库保管员严格按《检验和试验状态控制程序》规定的要求设置待检区、合格区和不合格区，按规格型号、材质、批号分类存放。对合格的受压件材料（零、部件）还须按《标识和可追溯性控制程序》的要求逐张（件）作好材料标记移植并做到标识清晰，且按以下存放措施进行存放：（1）板材 材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0
1）碳钢、低合金钢材料可室内存放或露天存放，但应有防错乱、防丢失及防标识脱落等措施。露天存放的材料在场地上要清除杂草及一切杂物，保持材料干净。2）不锈钢及有色金属（包括不锈钢复合板不锈钢侧表面）
应有防雨淋、防划伤、不与碳钢及低合金钢材料混放等措施；堆放处应木垫垫衬，离地面保持一定距离。散装的不锈钢板及有色金属板材应立放在15度斜度的木架上。当在库房未发放时表面应用木质板或胶皮进行覆盖，当采用起吊或铲车移动搬运时，吊具或铲车的铲头应用胶皮或覆盖一层不锈钢材料作保护措施后方可进行移动或搬运。不锈钢面有保护层并分类堆放。（2）管材
对小口径管材应放置在室内指定区域或货架上，对大口径碳钢及低合金管材可放置在露天。不锈钢及有色金属应与碳钢及低合金钢材料分开并标识（贴上或挂上“合格材料入库标签”）分类存放。（3）锻件
碳钢及低合金钢锻件可室内存放，也可露天存放。不锈钢及有色金属不得与碳钢及低合金钢材料混放，并标识、分类存放。（4）紧固件及密封件
应按规格、材质放置在库房内指定区域或货架上，不锈钢及有色金属不得与碳钢及低合金钢材料混放，并分别标识、分类存放。（5）其他零、部件
对小型的零、部件应按规格、材质放置在库房内指定区域存放。对大型的如碳钢及低合金钢制的封头可露天存放。不锈钢及有色金属不得与碳钢及低合金钢材料混放，并分别标识、分类存放。
（6）存放上述零、部件的放场所不得与酸、碱、盐等对其有侵蚀性的材料堆放在一起。可堆码的零、部件要求码垛稳固和安全；露天堆码的下面应有木垫或条石，并注意安放平直。堆垛高度：人工作业不超过1.2米；机械作业不超过1.5米。堆宽不超过2.5米。垛与垛之间要留有一定的通道。同种的零、部件按入库先后堆码，便于执行先进先发的原则。
4.1.3对以上受压件用材应按同材料牌号、规格、进厂编号在“仓库台账”进行登记，并做到账卡物一致。
4.1.4当发现由于保管不当影响制造质量时应及时上报材料责任工程师；当出现标记移植标识脱落应及时核实并恢复好且提请进货检验员再确认。4.2焊材一级库的保管按《焊材管理程序》相应规定进行。4.3材料（零、部件）发放 材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0
4.3.1受压件用材，包括封头、法兰、管板、膨胀节、紧固件等零、部件的发放依据是:压力容器产品制造过程流转卡（下称流转卡）、领料单等。
4.3.2领料部门按限额领料规定开具领料单，并经部门负责人审签后领料。4.3.3领用4.3.1规定的材料（零、部件）时，仓库保管员应和车间检验员先核对领料单所领的品种牌号、规格型号、数量、控制要求等与流转卡的要求是否一致，物单一致的在领料单上签名确认并在现场监督下发放，同时仓库保管员对发放的材料（零、部件）按品种、牌号、规格型号、数量、材料入库号登入相应的发放台帐。4.3.4发放上述材料（零、部件）时，保管员、领料员、检验员共同到现场检查材料的标识（入库编号），并分别签字确认。
4.3.5焊材二级库保管员凭产品焊接工艺定额和烘焙计划开具“压力容器用料领料单”（下称领料单）向一级库领用，必要时由进货检验员监督其发放的正确性。同时一级库保管员对发放的焊材按牌号、规格、数量、材料入库号登入相应的发放台帐。
4.3.6到焊材二级库领用、发放、回收及管理按《焊材管理程序》相应规定进行。4.3.7对除4.3.1以外的零、部件的发放依据是：相应产品的图纸、工艺、领料单。仓库保管员根据车间开具的“领料单”，核对相应产品的图纸、工艺后，在确认物单一致时予以发放，并按品种、牌号、规格型号、数量、登入相应的发放台帐。4.4 材料（零、部件）使用及标记移植 4.4.1 附加检验、使用前复核
材料（零、部件）在使用前除应按《材料（零、部件）采购控制程序》相应规定进行验收、入库控制外，为防止误用，使用者、检验员还应按图样、工艺的要求对其的规格、材质、型号、表面质量、标志标识进行复核，必要时可追溯到质量证明书和进厂检验与试验记录，对未检或不符合要求应及时退回或拒收。4.4.2使用国外材料和新研制的材料应分别按《容规》相应规定进行。4.4.3标记移植及确认
材料在下料过程中对每一受压元件（包括拼接）应及时按领料单和工序流转卡上的材质、规格、材料入库号按《标识和可追溯性控制程序》规定在划线后分割前进行移植，经检验员进行确认（在仓库下料的应经保管员进行核实确认）后方可下料。在以后的转序中为防止由于某些因素而导致材料移植标记被加工或脱落,操作者及检验员应对流入本工序的产品和零、部件都应进行检查，出现上述情况的应及时通过核对有关资料后实施补作，并经检验员再确认。4.4.3 余、残料处理
经下料后剩余的余料操作者应及时在余料上进行标记移植退至仓库，保管员在材料（零部件）保管、发放和使用控制程序 HC/QP6.2-2014 版次/修订号：2/0
接到余料时应确认材料牌号、规格、材料入库编号后，方可按规定的地点存放（对以后有使用价值的材料还应在原规定地点存放）并办理相关的退料手续（可用退料单或在发放台账上进行记载），对无使用价值的余料由公司或工程保障部办理出库手续，保管员应在台账上进行记载去向，以便追溯。材料责任工程师和仓库保管员应经常检查余料的保管质量。发现材料标识剥落或模糊应及时补作并经进货检验员再次确认。4.4.4废料处理
经按《不合格品（项）控制程序》判为废料的，应按其程序规定进行。4.4.5库存材料（零、部件）的使用
4.4.5.1仓库保管员根据库存情况，及时把材质、型号、规格、数量等信息上报工程保障部生产技术部，工程保障部生产技术部在编制用材计划时，应优先安排使用库存材料，而后再补充新材料。
4.4.5.2 不锈钢及有色金属材料的使用及防护措施按《不锈钢压力容器制造管理程序》规定进行
4.5对本程涉及记录的收集、编目、审核和归档
4.5.1仓库保管员对保管和发放的台帐、记录，包括领料单按《记录控制程序》相应规定进行。5相关文件
TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 HC/QP3.2-2014《记录控制程序》
HC/QP6.1-2014《材料（零、部件）采购控制程序》 HC/QP6.3-2014《标识和可追溯性控制程序》 HC/QP8.2-2014《焊材管理程序》
HC/QP7.4-2014《不锈钢压力容器制造管理程序》 HC/QP12.2-2014《检验和试验状态控制程序》 6本程序涉及的记录
HC/6-14-A仓库台帐
HC/6-15-A 焊材一级库温湿度记录 HC/6-16-A压力容器用料领料单 HC/6-18-A库存材料使用申请单
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