袁州区辽镇部门预算（版）_部门预算40单位版
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袁州区辽市镇2018年部门预算
目录
第一部分 辽市镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 辽市镇2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 辽市镇2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 辽市镇人民政府概况
一、主要职责
辽市镇人民政府是主管辽市镇工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策；承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。报告本级预算及其执行情况，报告本级决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，负责审核和汇总编制全镇国有资本经营预决算草案，参与拟订村级国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督本级财政的经济发展支出、本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；会同有关部门管理全镇财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全镇社会保障预决算草案；负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。
二、基本情况
辽市镇共有预算单位3个，包括辽市镇人民政府、辽市中学和辽市小学。编制人数165人，其中：行政编制18人、事业执行公务员编制0人、全部补助事业编制147人。实有人数1652 人，其中：在职人数165人，包括行政人员18人、事业执行公务员人员0人、全部补助事业人员147人离休人员0人；退休人员146人。
第二部分 辽市镇2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）部门预算收支情况
2018年辽市收入预算总额为4521.49万元，其中：财政拨款收入4521.49万元，占收入预算总额的100%。较上年1845万元增加2676.49万元，增加的主要原因是增加了财政拨款收入。
（二）部门预算支出情况
2018年辽市支出预算总额为4521.49万元。较上年1845万元增加2676.49万元，增加的主要原因是城乡社区支出增加1880.49万元,教育支出增加560万元,社会保障和就业支出增加191万元,住房保障支出增加45万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2160.49万元，占支出预算总额的47.78%，包括工资福利支出1818.49万元、日常公用支出310.43万元、对个人和家庭补助支出31.57万元；项目支出2361万元，占支出预算总额的52.22%，包括保障运转类项目支出561万元、发展建设类项目支出1800万元；直接成本支出0万元，占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出799.36万元，占支出预算总额的17.68%；社会保障与就业支出261.03万元，占支出预算总额的5.77%；住房保障支出132.28万元，占支出预算总额的2.93%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出1818.49万元，占基本支出预算的84.17%；日常公用支出(商品和服务支出)310.43万元，占基本支出预算的14.37%；对个人和家庭的补助31.57万元，占基本支出预算的1.46%。
（三）财政拨款支出安排情况
2018年辽市财政拨款支出预算4521.49万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算799.36万元，占财政拨款支出的17.68%；社会保障与就业支出预算261.03万元，占财政拨款支出的5.77%；住房保障支出预算132.28万元，占财政拨款支出的2.93%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金收入支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年镇机关运行经费预算安排222.92万元，其中办公费3.9万元，水电费2.75万元，邮电费4.55万元，物业管理费0.51万元，差旅费6.21万元，维修（护）费1.0万元，会议费2.1万元，培训费1.9万元，公务接待费3.0万元，劳务费3.1万元，工会经费7.33万元，福利费3.8万元，较上年预算安排的221.23万元增加1.69万元，主要是车改补贴增加所致。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额10.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购设备预算10.0万元。
（七）国有资产占有使用说明
（八）重点项目预算绩效目标
纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年辽市镇“三公”经费年初预算安排79.4万元。其中：
无因公出国（境）费，与上年持平。
公务接待费66.2万元，比上年减少7万元。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务用车运行维护费13.2万元，比上年减少0.3万元。主要原因是严格按照上级要求只减不增。
公务用车购置费没有数字，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。
第三部分 辽市2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释一、一般公务服务：反映政府提供一般公共服务的支出
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、教育支出：反映政府教育事务支出。
七、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
九、科学技术支出：反映政府在科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资等。
十七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴等。
十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗6 保险费。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。二
十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
二十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
二十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
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