差旅费报销整改措施（精选7篇）_违规报销差旅费检讨
差旅费报销整改措施（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“违规报销差旅费检讨”。
第1篇：差旅费报销标准差旅费报销标准
差旅费报销标准-差旅费报销标准
差旅费开支标准及报销程序
西安大和实业有限公司 差旅费开支标准及报销程序
一、目的 ：为了控制费用，节省支出，规范管理。
二、适用范围：公司出差人员
三、责任人：行政部
四、内
容：
1、工作人员出差期间的住宿费、交通费、补助费实行分项计算。所在地住宿费、市内交通费按实际出差天数，扣除途中乘坐车、船的实际天数计算，伙食补助费按出差的实际天数计算。
2、工作人员出差乘坐交通工具、伙食补贴、交通补贴以及住宿开支
标准 ：
人员类别
一级：总经理、副总经理 二级：各部门经理 三级：其他人员
地区类别
一类：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海南、厦
门、福州、汕头
二类：除一类地区以外的其他省会城市 三类：除以上一、二类地区以外的其他城市
3、住宿费开支办法：
凭旅馆正式住宿发票在标准内实报实销，超支自负。节约部 分50%用于个人补贴，若无住宿发票的，可按住宿标准的30%发给。
俩人或俩人以上的同性工作人员出差，原则上采取合住方式，特
殊情况需做出说明。
4、交通费开支办法：
出差人员乘坐交通工具和交通费开支办法按上列标准执行，超标准部分个人自理，出差人员应本着厉行节约的原则，乘坐飞机需从严
控制，如确属情况紧急，路途遥远，中途转车等原因，必须事先经过总经理批准，方可乘坐飞机。
夜间乘车连续六小时以上的，可购买硬席卧铺火车票。
符合购买硬卧票而未购硬卧票的，可按硬席票的50%发给硬
卧补助，空调车发给30%的硬卧补助。
出差途中，未经批准中途绕道、旅游、探亲的，除扣除绕道的车船费外，还应扣除期间的补助费和工资及住宿费。若事先经过批准的，只扣除期间的车船费和出差补助费。
5、市内交通费：
工作人员出差期间，扣除乘坐车、船的在途天数外，每天出
外乘车可在市内交通补贴标准内实报实销，超支自负。
出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不报销，发放市内交通补贴。
参加会议、学习班、培训班的，会议或学习期间，不发放市
内交通补助。
6、伙食补助费：
出差人员的伙食补助，不分在途和住宿，按实际出差的日历
天数计算，按上列标准对待。
接待单位免费供餐的，不发伙食补助费。
参加会议、学习班、培训班的，交纳的会务费中含伙食费的不发给伙食补助费。
到外地参加会议、学习班、培训班的时间，在一周的。交纳的会务费中不含伙食费的，不按以上标准发给伙食补助费，每人每天按10元标准补助。此规定自xx年3月26日起执行
签发领导：
二〇〇六年三月二十二日
3差旅费使用标准及报销管理规定
出国人员差旅费使用标准及报销管理规定
1.目的为完善出国人员费用开支管理工作，适应公司发展，特制订本制度。2.适用范围
本制度适用于公司各部门员工，因公短期出差海外报销。常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度，不适用此制度。思源电气股份及各子公司可参照执行。3.职责
各业务部门负责出差前的审批，并提供真实合法有效的单据；财务部负责出国人员差旅费报销工作。4.出差管理
所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算，分别报分管副总和总经理审批。出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留，应事先在出差计划中列明。出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”，借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。外币应列
明分项明细，总计时折合成相应的人民币。
出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用，出国归来后一个星期内必须出具出国报告，报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。
5.差旅费
出国人员差旅费包括：长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。长途交通费
长途交通费凭票据实报销。
原则上要求员工海外出差，必须在公司订票平台订票，并遵守公司商旅管理规定和报销政策，提前7天订票。特殊情况下，提前审批至子公司总经理。
出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天，业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。
4如果航空公司不包中途转机住宿费用，员工应取得正式宾馆发票，以实际支付价格报销，同时员工按目的地
所在国标准报销其他差旅费用，但不含地区差补贴。
从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销，暂执行120元标准。当地交通费
出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用，在标准内凭票实报。凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员共享车辆使用资源。
出国人员到海外国家出差应使用当地车辆，当地代表处或子公司不能按需提供车辆的，需要临时租车的，在出国预算内凭票实报。
公司统一组织的国外展会，参展人员发生的租车费和其他交通费用由组织者统一在预算内凭票实报。
在不能提供票据的国家或地区发生的当地交通费，报销时应据实详细填列附表《出国人员当地交通费支出明细表》，在预算内按实际支出金额报销。住宿费
住宿费报销范围包括房费与税金，在住宿期间内发生的额外的洗衣费、餐费、电话费等额外费用不在住宿费报销范围之内。
公司在财政部、外交部颁布的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》规定的住宿费使用标准的基础上，参照中资公司调查情况，根据当前的物价情况做了调整，作为公司出国人员的住宿费使用标准。
住宿费在标准内凭票实报，报销时应附所住宾馆开具的明细帐单。
住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数。两人及以上同行的住宿费报销，若同性，两人按一人标准上浮50%给付，严禁分拆报销。住宿发票必须由开票单位列明实际住宿天数。
如住宿在中资机构，报销时须持由中资机构按实际住宿天数与实际缴纳费用出具的住宿收据或发票。
住宿费在标准内凭票实报，以下情况按《财务货币资金支出管理制度》中
资金审批权限的有关规定报上级领导审批后凭票实报。
因工作需要与客户住同一标准的宾馆。对外代表公司参加会议,在会议定点酒店住宿。公司副总级及以上领导住宿费凭票实报。
．8员工出差在海外住宿费因特殊原因，超出标准的，报公司副总经理和总经理审批后报销。
基本生活补贴
基本生活补贴包括伙食费、洗衣费、小费、通讯费等个人生活费用，实行费用包干。每个国家补贴标准按50美元一天计算，香港和澳门按每天400港币计算。
凡公司内部各种统一安排伙食的展会、会议等，由组织者统一凭票报销相关费用，参加人员不再享受生活补贴。
生活补贴可选择按发放当月公司财务记账汇率折算为人民币支付。地区差补贴
对于出差到欠发达地区，包括战乱
地区、生活条件特别艰苦、恶性传染病的国家的出国人员，公司在正常差旅补贴之外，按实际停留天数计算地区差补贴，以此作为对员工身处恶劣工作环境的经济补偿，具体标准根据不同国家艰苦程度核定。见附表。公杂费
公杂费包括邮寄费、文件复印费、传真费、签证费等。因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭票实报。其他规定
陪同客户的出国人员差旅费用凭票报销，基本生活补贴采取包干制，但额外招待费要提前做预算，在预算内凭票报销。
交纳团费随团出差的，团费已包含的费用，个人差旅费中不再予以报销。借款时应提供邀请函，报销时应提供费用分割单。
以上情况下的出国人员均可按公司规定享受地区差补贴。出国期间节假日补贴照常发放。6.报销管理
为当次出差发生的各类费用一并
报销，不得分次报销。出国人员回来后15天内，必须办理报销手续，借款未清禁止现金报销。当次出差发生的各类费用一并报销，不得分次报销。超过一个月的均不予报销，特殊情况下可经领导批准后延期。
出差人员应按以下要求认真填写有关单据。所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。
报销的各类发票必须是合法的、真实的，票据须完整无损，内容填列齐全，不得涂改。
国外取得的各类发票应尽可能要求对方以英文填写，同时以中文在发票正面注明品名、消费摘要、金额等事项，否则不予报销。汇率核算
各业务部调查各个国家的详细情况，编制能够提供及不能提供汇兑水单的国家明细，报财务部备案。
出国人员报销时应提供当次出差所有的汇兑水单，汇兑水单中列出的兑换手续费可单独报销，但不作为计算汇率的依据。当次报销费用的汇率按全部
汇兑水单加权平均计算。对于没有汇兑水单的国家，或官方汇率与市场汇率相差悬殊的国家，由报销人员填写附件《汇率申报表》，财务部门根据实际支出情况予以报销。
出国人员报销时必须同时提供护照原件及护照整页复印件，同时在复印件上标注与本次报销相关的签证印章。
费用报销实行“前帐不清，后款不借”的原则,即对未按规定及时清帐的人员，在欠款结清前，公司不给予新的借款。
7.本制度由财务部负责解释和修订，自发布之日起执行。8.附件
附件1：《出国人员住宿费、差旅费补贴标准》 附件2：《出国人员当地交通费支出明细表》 附件3：《汇率申报表》
XXXX股份有限公司
二〇一二年五月二十五日
附件1：
出国(境)人员住宿费、差旅费开支标准
附件2：
出国人员当地交通费支出明细表 附件3：
汇 率 申 报 表
第2篇：差旅费报销
1、差旅费报销
1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。
3、日常差旅费的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费开支规定》（注：点击弹出新页面）
4、对差旅费的报销要求：
（1）、报销会议差费时，需提供会议通知；
（2）、外地出差报销路费，需提供往返车票，只提供单程车票的不予报销。由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况，需做出说明。
（3）报销住宿费时，发票上必须注明住宿单价和金额。超过住宿费报销标准的，不予报销。特殊情况请附说明，并请有关领导审批后予以办理。
（4）、报销国际旅费时，除机票外，还需提供票务公司开具的收据。
5、外地发票，请随来往差旅费一并报销。温馨提示：
关于探亲旅费，请持人事处审批探亲证明（同时须经父母单位所在地或单位证明）及探亲车票，按规定标准报销。
2、招待费及劳务费
学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实行指标管理，各类经费有各自的计提比例，不得超指标。
1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》。
2、报销范围：教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等，3、支付方式：
校内人员领取劳务费，根据财政部的有关规定，我校日常发放的各种人员经费不再采取现金的发放形式，一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中。
温馨提示：各单位填制《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》，经单位经费审批人签字确认后，报帐人员须提供一份电子表格，即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名”、“广州工商银行存折号或卡号”以及“实发金额”，保存在优盘或软盘中，交至工资岗，每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中。
3、工程项目核算
报销时，需提供工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件，超过5万元的工程，需由纪检审办公室审计。
4、办理借款
1、使用的报销凭证：《暨南大学暂借款单》（一式三联，需复写）（点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
2、借款范围：因公出差、采购物品、支付服务费用等。如采购的物品或服务单笔金额超过1000元，必须以转帐支票或汇款的方式支付，不得借现金支付。
3、借款对象：暨南大学在职教工。
4、借款程序：
（1）、借款单的三联都必须清楚填写借款事由、借款日期、借款金额（大小写）、经费卡号、借款人及人事编号、联系电话、所属单位，借款用于转帐支票或汇款的，还应填写对方单位的单位名称、开户行和帐号。再由经费卡审批人审批。借款时请带上借款人的校园卡，一事一借一报，不得借甲款报乙帐。
（2）、借款冲账时其原始凭证仍需按正常审批程序审批签字。
（3）、科研经费以借款方式先转拨科研协作费，必须附上科研协作合同，经费卡审批人签字审批后，再经职能部处领导签字审批后方可转账。
（4）、工程项目借款，需附上施工合同。
（5）、采购设备借款，超过10000元的，需附上采购合同。
5、还款责任和处罚规定。（请您注意）
（1）因经费使用需要，办理了暂借款手续的教职工和研究生，负有还款责任，借款审批人对借款人负有催报还款责任。教职工调动、出境和研究生毕业离校前，必须到财务处查看有无欠款，还清借款后，才予办理离校手续。
（2）借款人还款期限的认定：本市用款从借款之日起，异地出差或异地用款从返回本市起，一个月内办理报账还款手续。超过一个月未办理还款手续，又不加以书面说明理由的，学校对借款人罚缴滞纳金，从超出期限起，每天按借款金额千分之一计算；对于借款所属经费卡，财务处可暂停其经费的使用开支。详见《暨南大学暂借款管理办法》。
5、各种收入报收流程
1、各类经费到款报收流程：
（1）已明确经费使用人，财务处出纳科根据银行回单→通知其经费负责人前往财务处审核科办理报收手续，（2）不能确认经费归属人，财务处出纳科→银行到帐单据内容挂在财务处网站→查询确认。（3）办理流程：都要填写《暨南大学收入报收单》一式两份
科研经费，由管理中心办理；
学费、住宿费、培训费，由审核薪酬结算科办理； 财政拨款及其他收入，审核科办理。
注意：如果属于投标保证金、党费收入或其他不计入收入、不开收费发票的情况，请填写暨南大学收入报收单一式两份，一份交财务入账，一份报收人自存（代收据）。党费收入需增加一份交组织部保存。
6、内部转帐
使用的凭证：《暨南大学内部转帐单》（一式三联，需复写）点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
使用范围：校内各单位之间的支出转帐（无需票据报销）
例如：在设备处领用实验材料，向勤助中心转助研费，各单位之间转实验材料费、网络费等。
7、新教职工报到、教工离校和离退休
1、新教工报到遇到的财务问题
新教工报到时，请先到校内工商银行或校内建行办理工资存折帐户，并复印一份存折帐户，持身份证到财务处薪筹工资科工资管理岗登记，到总务处财务科办理公积金业务。
在报到期间发生的交通费，凭据人事处发放的报到通知单注明差旅费报销标准，填制差旅费报销单，经经费管理部门审批人批准后，到审核科办理。
2、教工离校、离退休时，根据人事处开具的离校通知单，有经济业务往来的，请先结清各经济业务，如借款归还、票据核销、移交等，然后再经财务管理中心内部稽查科审核盖章。
3、抚恤金、丧葬费的领取
经办人（亲属）根据离退休处开具的领款单据，经总务处公费医疗审核，结清医药费、盖章确认后，到总务处财务科办理领款手续。
8、设备等固定资产购置
纳入固定资产管理标准：使用年限在一年以上，单位价值在500元以上的一般设备、单位价值在800元以上的专用设备。
报销时，凭购物发票先到设备处、总务处办理相应的固定资产登记手续后，方可到财务处办理财务报账手续。有关规定，参见学校2005年下发的《固定资产管理办法》。
温馨提示：未达到以上单价或总价标准的设备，须在报销前，到资产处、总务处办理低值易耗品登记手续。
9、电话费的报销
1、横向和纵向科研经费可报销移动电话费，其中横向经费报销100％，纵向经费70％（结题后100％），不能报销个人的固定电话费和小灵通话费。
2、除横向和纵向科研经费外，学校的其他经费不得报销移动电话费，院系的业务费可报销办公室固定电话费（发票的抬头必须填写学校的办公地址，写个人的不予报销）
3、院系的业务费可酌情报销长途电话费（IC卡及200卡），必须经校长办公室证明没有开通长途电话。
10、经费的审批
（1）5万元以下的支出由项目经费卡审批人签字审批；
5万元以上的支出由所在单位的主管校长签字审批。
注意：如果同一经费卡，同一类型的开支，连续支出超过5万元的，也需由主管校长签字审批。
（2）、财务处实行项目审批人制度。即根据经费卡审批人的签名，办理相关业务。项目审批人可以以委托书的方式委托他人管理经费。（注意：要报财务处备案）
（3）、预算安排及科研经费购设备。要求通过设备处招标购买的，由设备处处长审批。超过5万元，还需由主管校长审批。
（4）、工程项目超过5万元，除履行以上审批手续外，还须提供经纪检审办公室审计后的工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件。对于分批完工的项目，先借款支付，等全部工程完工后，由纪检审办公室一起审批，方可报帐。
第3篇：差旅费报销标准
差旅费报销标准
一、出差乘坐交通工具标准：
级
别
普通火车
动车
轮
船
飞
机
6小时内
超过6小时
公司高管
硬卧
软卧
一等座
二等舱
普通舱
部门经理级（含副职）
硬座
硬卧
二等座
三等舱
普通舱
其他员工
硬座
硬卧
二等座
三等舱
特批
注：超过6小时是指在出差途中连续乘车超过6小时；
1、员工在符合上述出差乘坐交通工具标准范围内，交通费实报实销；超标乘坐交通工具，须在出差申请单中注明原因，经总经理审批后方可报销，否则，超支部分自行承担。
2、公司高管出差，其市内出租车费可以据实报销，其他员工乘坐地铁、公交等可以据实报销，但乘坐出租车其车费必须报总经理特批方可报销。
二、住宿费与伙食费报销
1、公司职员因公出差，住宿费与伙食费根据不同类别地点实行限额报销制度，报销均需凭有效票证，在限额范围内实报实销。除非事前根据业务需要获得分管领导及总经理批准（经营层须经董事长批准），否则超支部分一律不予报销。
（1）住宿费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币元/人.晚）：
职务级别
分类地区报销限额
一类地区
二类地区
三类地区
港澳台
公司高管
350
300
250
600
部门经理级（含副职）
300
250
170
500
其他人员
250
180
140
400
（2）伙食费按以下标准凭票限额报销（单位：人民币/人.天）
职务级别
分类地区报销限额
一类地区
二类地区
三类地区
港澳台
公司高管
150
120
200
部门经理级（含副职）
120
160
其他人员
120
注：一类地区包括：各直辖市、省会城市及深圳等经济特区；二类地区包括一类地区以外的地级市；三类地区包括一二类地区以外的县级市及其他地区；
2、两人或两人以上同时同地出差，同性别的原则上按两人一房标准合住，住宿费可以按就高不就低原则在其中一人标准上另加50元予以报销。公司一般工作人员随同领导出差，入住同一酒店，如超过本人住宿费用标准，可按酒店内最低标准住宿，按实报销。
3、员工出差期间，因业务关系接受外单位（或个人）免费住宿或宴请不得再以任何方式报销相应住宿费或伙食费，或者因公招待外单位人员已报销招待费的，不得再以其它任何方式报销相应伙食费。
第4篇：差旅费报销说明
差旅费用报销说明
出差人经部门领导同意外出的，需要预借差旅费备用金的填写借款单——部门主管领导审批——总经理审批——财务领款。
出差回来后在10个工作日内报销差旅费，逾期不予报销，先到财务审核发票，审核无误——填写差旅费报销单——部门领导审批——总经理审批——财务报销。
出差按照综合部规定的食宿标准进行报销，住宿与餐费不需要提供发票，车船交通费需要发票（报销的发票如经财务查询是虚假发票，则不予报销），需要招待客户而产生的招待费需要部门领导、总经理审批同意方可报销。
其他用款事项与上述程序一样，特殊情况请找总经理审批。
第5篇：差旅费报销制度
差旅费报销制度
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1总经理
出勤工资
据实
据实
据实
——
100元/天
2办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
40元/天
3施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
40元/天
4施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
525元/天
说明：
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。(xiexiebang.com www.daodoc.com)采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
16、本制度自2009年4月1日起开始执行。
第6篇：差旅费报销制度
差旅费用报销管理制度
为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：
一、差旅原则
1.全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公
出差。
2.因公出差享受学校差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票
据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报
销。
二、差旅报销标准
1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共
汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市
内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6.所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7.到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11.因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12.教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准
1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2.襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天 80 元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3.国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
4.教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。
四.报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。
五．说明：
1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。
2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。
4、此制度从2013年3月1日执行。
第7篇：差旅费报销标准
差旅费报销规定
一、为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
二、员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
三、员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
四、员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发。
1、地级市以上：凭票报销，低于150元（含150元），按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
2、地级市一下：凭票报销，低于120元（含120元），按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销，注：
1、以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
2、员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
五、伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
1、员工出差期间市内交通费，按每天20元计发，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法.。
2、员工出差的伙食补助，按照早餐10元，午餐20元，晚餐20元计算，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法.。
六、两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
1、差旅费报销1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算......
差旅费报销制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二......
差旅费报销制度范本一：**有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内......
差 旅 费 用 报 销 管 理 制 度 1.0 为规范员工因公出差费用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差费用管理中的潜在风险特制定本制度。 2.0 因公出差及费用报销管理程序2......
差旅费的报销出差旅差费报销分为交通费、住宿费、饭费、电话费等，报销标准及办法明确如下：一、交通费：根据出差前行程计划，包括飞机、火车、长途汽车、公交车，按出行路线据实报销......
