综合办管理评审自查报告_综合目标管理自查报告
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综合办管理评审自查报告
综合办严格按照GJB9001B-2009质量管理体系。本公司的《质量手册》和《程序文件》的要求规范本部门的管理工作。结合公司质量目标和部门质量目标，在本年度主要完成了以下工作：
一、部门受控文件及文件的发放、回收
按照文件控制程序要求，对文件的受控、发放、回收、借阅、销毁等进行了有效的控制。截止目前共发放文件X份，回收文件X份，销毁文件X份，受控文件X类（质量手册、程序文件、法律法规、作业指导书、外来文件等），受控率达100%，完成了本部门的质量目标。
二、公司岗位工作人员职责及任职要求
本部门对各岗位进行了分析，修订了截纫工岗位职责和任职要求，明确该岗位人员包括学历、工作经验等方面的要求，为公司引进考核各岗位员工提供了依据。
三、完善并制订相关制度及表单
结合公司实际需要，增补了《文件归档管理制度》，《公司用车制度》，另外对公司的合同评审，特殊工序实施过程记录表等相关表格进行了完善与修改，这些制度与表单的完善与修订为本部门在开展质量体系活动中提供了必要的保障。
四、实施年度培训计划
结合公司人力资源配置要求，本部门征求各部门的意见并经总经理批准，编制了“年度员工培训计划”，在原有的培训计划基础上，新编制了“培训审批表”，“培训有效性评价表”为培训工作制度定了一套完整性的流程。今年共实施10次培训，培训内容为质量方面，安全、公司规章等方面。本年度全员培训受培率未实现100%的部门质量目标，因本部门人员外出学习与公司制定的计划日期相冲突，故未按时进行，虽然今年的培训次数相应增加，但是还是不够系统，涉及到一线操作人员的培训太少，所以明年要将培训的重点放在一线员工位上。
本部门人员的流动率面临相对高的困境，为此首先保证本部门核心员工的稳定性，第二通过加强对员工的培训及生活上的关照，减少流动率。
五、纠正和预防措施
为了贯彻好质量方针和目标，本部门针对以上出现的问题进行了相应的处理：
1．加大对一线员工的培训，给员工不断贯穿产品质量意识，使员工明确产品质量的重要性。
2．做好外出学习与培训工作的计划，使员工之间的工作有条不序地进行，防止工作安排发生冲突事件再次发生。
3．加大人员招聘的力度，通过多种渠道进行招聘人员，满足本部门工作的需求，并为企业储备人才作出准备，并对招聘人员进行考核，进行筛选，合理选人，用人用得其所。
4．企业文化打造，多举行公司相关活动，丰富员工业余生活，让员工有归属感。
本部门将努力通过认真实施质量管理体系文件来实现质量方针和目标。
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第一章 总 则第一条 为规范公司的外来文件管理工作，提高外来文件的阅办效率和效果，根据国家有关法律法规规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度所指的外来文件(下简称：......
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