张子飞董事长、赵永峰总经理在公司三季度经营分析会暨四季度安全工作会上的讲话_四季度安全工作情况
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工 作 督 导
（40）
神东煤炭集团公司综合办公室 2011年10月18日
按：现将张子飞董事长、赵永峰总经理在公司三季度经营分析会暨四季度安全工作会上的讲话和贺鹏副总经理作的经营工作报告下发，请各单位、各部门结合工作实际，认真抓好落实。
在公司三季度经营分析会
暨四季度安全工作会上的讲话
（2011年10月17日）
张子飞
同志们：
今天这个会议，是公司年底前召开的一次大型会议。会议的主题是：贯彻落实集团三季度经济活动分析会、和在神东召开的和公司发展作出了突出贡献。
在肯定工作成绩的同时，更要清醒地认识到，我们在工作中存在的不足。一是安全基础管理不扎实。突出表现为前三季度发生4起伤亡事故，死亡6人，分别占集团煤炭企业事故次数和伤亡人数的29%和38%。仅三季度发生了2起伤亡事故，死亡4人，分别占集团煤炭企业事故次数和伤亡人数的29%和44%。特别是寸草塔煤矿“7.12”事故，造成3人死亡，结束了神华集团保持了12年无3人以上瓦斯事故的纪录。这起事故暴露出我们安全基础管理不扎实，工作中存在不严不细不实的问题。
二是安全管理水平不均衡。包括本安体系应用和质量标准化建设从公司到矿井，都是好的好，差的差，而且差距较大。
三是公司整体执行力还不够强，工作效率有待提高。一些工作布臵了进展缓慢、推动不力，工作落实停留在会议上、纸面上、口头上，甚至是公司领导亲自安排的涉及重大安全生产方面的工作，也存在讲客观，讲外部条件，得不到全面落实。公司在10月5日调度会上对布尔台煤矿综采工作面瓦斯治理措施落实不到位进行了通报，明确要求加强高瓦斯矿井和低瓦斯矿井高瓦斯区域的综采工作面采空区瓦斯抽放管理，取消回风顺槽抽排风机。但是，寸草塔二矿作为事故单位，不吸取事故教训，仍然对“一通三防”认识不够，在10月8日集团组织的巡查中被查出113综采工作面采空区仍使用抽排风机抽排上隅角瓦斯，还存在就地免职；二是，各生产单位主要领导要靠前指挥，煤炭生产单位的董事长、总经理要保证每月下井10次以上。这两条规定要作为子分公司班子年度考核的重要标准。这次会议上，集团提出的安全目标是，从现在起到年底，下决心做到不死人，努力减少非伤亡事故；长远地，要实现无伤害。
13日下午，集团在神东组织“9+1”公司主要负责人召开了安委会暨煤炭板块安全生产工作座谈会。刚才，荣明同志传达了会议精神。这次会议选择在神东召开，一是神东今年整体安全生产形势严峻，特别是发生了“7.12”瓦斯事故；二是因为在集团安全巡检中，存在重大隐患和质量标准化滑坡的问题。我个人理解，集团这次会议，在某种意义上，是警示我们各级领导班子要进一步增强抓好安全工作的责任感和使命感，以务实的态度，扎实的措施，切实推动和促进神东今后的安全工作，扭转被动局面。对全面抓好安全生产工作是一次促动！
安全工作是一切工作的基础，没有安全做保障，一切无从谈起。集团要求，要确保后80天不发生事故，从今天起，后75天的工作能否完成，关键看安全，安全出了事故，一丑遮百俊。因此，各单位、各部门一定要深刻领会集团的两次会议精神，充分认识安全工作的极端重要性，真正把安全放在各项工作之首，以高度的责任感和紧迫感抓好落实，实现安全目标，为今年工作收好尾、明年工作起好步打牢基础。
工作作为头等大事，查隐患，抓整改；反三违，抓管理，把安全工作想到前头、想细致、想周全，制定扎实有效的措施，全力保障安全生产。
公司各级党政工团的领导干部,都要真正树立起大局意识、忧患意识和责任意识，充分发挥网、岗、协等群众安全组织的作用，形成后75天，全员抓安全的良好氛围，齐抓共管，确保各矿井和公司的长治久安。
（二）狠抓本安体系达标，强化风险管控。本安体系是提高安全管理水平、规范安全管理行为的最直接、最有效的工具，在推进公司整体安全管理工作中发挥着重要作用。分析目前公司本安体系运行的情况，还存在体系运行和安全生产工作实际“两张皮”、体系运行不均衡等问题。希望各单位高度重视，在不折不扣、真学真用本安体系上统一思想、提高认识，强化危险源的动态辨识工作，更重要的是严格落实已辨识出来危险源的管控措施，同时充分应用本安信息化系统平台，加大本安知识的培训与考核力度，实现本安体系从建设、实施、检查、考核、持续改进的闭环管理。
今年是集团公司“本安体系达标年”，集团将在第四季度进行达标考核，各单位要认真对照考核标准，按照达标计划、工作方案和保障措施，开展好内部查漏补缺和对标提升工作。安监局要加大检查考核力度，在第四季度做好体系实施的验收和挂牌管
（四）狠抓重大安全隐患的排查整治，提高安全保障能力。对于安全隐患的排查和整治工作，各单位不同程度地存在整改进展缓慢、整改落实不彻底、重复问题反复出现等现象，这些都是由于思想认识不到位造成的。各级领导干部要切实提高对隐患排查整治工作重要性的认识，绝不能讲客观、讲条件，怨天尤人；绝不能得过且过，心存侥幸，必须坚决杜绝畏难情绪、抵触情绪，无条件、无理由，坚决彻底加以整改落实。
特别是对集团巡查出的安全隐患，重点盯防、重点部署，坚决把好各类事故关口，严防事故发生。要充分发挥各业务部门在隐患排查整治工作中的合力作用，从技术、装备、系统、资金等方面多管齐下，确保隐患整改进度和质量。
要加大对基层单位隐患整治工作的指导、督促、协助，对集团和公司挂牌督办的重大和主要安全隐患要采取不打招呼、不定单位、不定时间的突击检查，对各单位的隐患整改情况进行重点督察，及时整改销号。
要全力以赴开展好“三个专项”整治活动，并将整改情况纳入本安体系考核范畴，对于未按规定期限完成隐患整改、整改落实质量不高的单位，按照本安体系考核标准严格进行考核评比，兑现奖罚，并对主要负责人实行问责。
（五）狠抓安全培训和班组建设，夯实安全管理基础。安全培训是增强员工安全意识、提高自保能力、强化执行力的重要手
有检查、有反馈、有总结，实实在在、扎扎实实地开展各项工作，实现安全的闭环管理。
各单位和各部门助理级以上领导要认真贯彻公司的规定和要求，不得参加任何与安全生产无关的社会活动和外出培训，如确需请假必须经公司主要领导批准，擅自外出视为违纪。煤矿安全生产的特殊性，要求我们在关键时刻、重要时期必须做既有本事、又靠得住的领导。
各业务部门要进一步转变工作作风，增强服务意识。近来，无论是“董事长信箱”还是别的渠道，对部分管理人员工作作风多有反映，办事拖拉、态度散漫，严重影响形象和工作，由党委工作部、纪检监察部开展转变作风的教育活动，改进和转变工作作风。
公司部门和各级管理人员要深入基层发现问题、研究问题，帮助基层协调解决问题。各部门要改变检查方式和方法，探索建立联合检查的新机制，最大限度减轻基层单位的负担，以过硬的作风创造一流的安全业绩。
三、年底前应着重抓好的几件事
一是在确保安全的前提下，将工作重心放在生产组织上，科学组织，合理安排，协调运力，保证四季度生产运营水平不低于三季度，使全年生产取得较好成效。对明年工作，超前谋划接续、设备配套、检修、队伍配臵，为全年生产奠定良好基础。
在公司三季度经营分析会 暨四季度安全工作会上的讲话
（2011年10月17日）
赵永峰
同志们：
下面，我就公司前三季度安全生产经营工作做简要总结，对四季度重点工作做出安排。
一、前三季度生产经营指标完成情况及主要工作特点 1-3季度，公司认真贯彻落实神华集团工作部署，紧紧围绕全年奋斗目标，努力克服多重困难，在安全形势严峻、安全压力大的情况下，持续强化安全基础管理，加强生产组织，加强经营管控，稳步推进重点工程项目，较好地完成了各项生产经营任务。
全公司商品煤完成15221万吨，超神东均衡计划262万吨，同比增加产量950万吨。其中，自产煤完成13091万吨，超均衡计划548万吨，同比增加709万吨；外购煤完成2130万吨，欠均衡计划286万吨，同比增加239万吨。
自产煤完全成本138.48元/吨，比预算上升2.47元/吨。剔除增支因素影响，同口径降低1.79元/吨。
实现利润193亿元，超预算1.75亿元，完成年计划的75.7%。商品煤发热量5310kcal/kg，比年度计划指标高40kcal/kg。百万吨死亡率0.03。
击检查中，发现了公司重大隐患6条、主要隐患22条，所有井工矿查出问题306条，在集团安委会上进行了通报。充分暴露出公司在“一通三防”、重大安全隐患整改、现场安全管理、顶板和防治水等方面，认识很不到位、安全基础管理薄弱、质量标准化严重滑坡等突出问题，亟需采取切实有效的措施加以整改落实。
三是经营管控得到进一步加强。以全面预算管理、全资产管理等工作为重点，公司全面引入价值管理理念，初步形成了以价值管理为核心的经营工作氛围。在总结生产矿井班组核算实施经验的基础上，进一步扩大了班组核算应用范围，提升精细化管理水平。1-9月，公司完全成本增长幅度约为5.3%，为全年不超8%的财务工作目标奠定了基础。以增产增效、降支降耗为核心，全面开展提质增效活动，加大非生产性费用的控制力度，加强考核，强化落实，1-9月双增双节实现12.68亿元。今年以来，矿井单位和生产辅助单位深入开展公司内部成本对标活动，实现了内部成本管控经验的共享，提高了公司整体成本管控水平。
四是企业管理水平稳步提升。洗选中心的整合成立，理顺了煤炭洗选、装运全过程管理的体制机制，实现了人员、技术、装备等资源的合理配臵和充分共享。“五型企业”绩效考核实行质、量双向考核，机关部门业务指标考核和基层单位核心指标考核，强化了绩效考核的激励与约束作用，推动实际工作水平不断提升。政治本安和经济本安项目的体系框架建立、试点领域的风险
生产组织较为被动。
三是矿井机电运输管理亟需加强，部分矿井供电系统可靠性不高，保护不完善，无计划停风次数较多；工作面设备配套和调配不合理，设备维修质量有待提高。全公司技术保安体系较为薄弱，技术责任落实、技术问题研究、技术部门能力发挥等方面有待加强。
四是公司ERP建设刚刚起步，全面预算管理信息系统应用水平不高。成本、双增双节、七项费用控制有待进一步加强。
五是工程设计规划技术力量不足，招标、设计等前期工作时间长，对工程进度造成了较大影响；工程管理专业性不强，图纸方案审查、招投标管理、现场管控的力度有待进一步提高。
六是部分业务管理链条长、审批手续繁琐、职责不清的问题没有得到根本消除，导致业务运转和管理效率低下；整体制度管理力度不够，制度的规范性、科学性、统一性亟需加强；绩效考核对公司整体绩效的推动作用，需要进一步挖掘；科学的人力资源规划尚未形成，劳动定额写实方式需要进一步改进，员工职业发展通道实施进度有待加快，劳务工科学管理的机制尚未建立。
七是随着地方经济的快速发展，地方政府对合作共赢的期望越来越高，地企协调难度日益增大；征地进展较慢，给重点工程建设造成影响；井田范围内非法建筑增多，新建项目不能及时开工，需要我们加大协调力度。
三、第四季度工作安排
本安培训力度，提高各级领导对安全管理和安全问题的重视程度，狠抓员工习惯性“三违”和不安全行为，从根本上提高基层单位的安全管理水平和安全管控能力。全面开展外委施工队伍本安管理考核工作，将外委施工队伍全部纳入本安体系，统一考核，统一管理，提升安全管理水平；认真研究目前本安体系管理存在的问题，制定针对性措施进行全面整改。安监局要针对本安体系目前存在的问题，尽快组织调研，认真修改体系的考核标准和考核办法，力争年底前完成。
要认真对照行业、神华集团安全质量标准化建设实施细则和相关考核标准要求，完善公司相关制度和管理办法，认真学习借鉴兄弟单位质量标准化建设的好经验、好做法，对各单位的亮点工程和公司下发项目要硬性推广，促进全公司质量标准化水平再上新台阶。公司每月底要在全公司开展质量标准化动态达标专项整治工作，安监局要按照公司统一部署，全力做好月度验收、考核、评比工作，按月对考核情况进行排名和通报，并纳入五型企业绩效考核体系。连续三个月排名靠后的单位，要对主要领导、分管领导给予重奖和有关行政处理。
加强技术工作。充分发挥总工办、生产管理部、机电管理部、通风管理部、安全专家组等管理部门的业务保安作用，建立各业务部门联合解决问题的机制，全面分析水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害存在安全隐患和薄弱环节，制定专项安全技术措施，解决公司安全生产中存在的突出问题。
加强不定期的夜间巡查，加大对安全隐患和“三违”不安全行为、安全事故的处罚力度。按照集团公司要求，后两个多月，哪个矿井发生安全事故，矿长就地免职。
加强各级管理干部的责任落实，提高安全认识和安全意识，高度树立“安全第一”的思想。人力资源部要尽快修改领导干部外出请假制度。各级领导请假外出，必须经公司分管领导同意后，方可履行OA请假程序。要严格领导入井次数，保证领导入井次数。要提高领导入井检查质量，检查出的问题必须实现闭环管理。
（二）多措并举，精心组织，努力完成全年生产任务。四季度，全公司商品煤装车外运计划安排5000万吨。其中，自产煤计划安排4185万吨，外购煤计划安排815万吨。要加强生产组织，实施均衡生产。
根据各矿接续和生产任务安排，合理安排工作面安装时间，防止地质构造等不确定因素影响矿井正常生产。充分利用铁路天窗，合理安排各矿井的预防性检修，提高设备日常维护保养和预防性检修质量，进一步降低设备故障率，提高设备开机率。
要结合外出考察经验，探索班组建设的管理体系。班组建设是抓好矿井管理的基础，生产管理部要结合考察内容，修改公司现有的班组管理办法。
公司和各矿井要超前做好明年生产工作准备，采取有效措施，超前安排落实盘区延伸、水平接续重点工程，为矿井后续增量创造条件。安全生产条件较差的矿井要维持或适当降低产量，1
要在保证工程质量的前提下，倒排工期，强化措施，确保按计划实施。
三是加强对涉及供暖、水处理、供水等项目的管理。对项目前期、招标及施工投入运行的全过程进行严格管控，使各项工程在不影响矿井生产及员工生活的前提下，按期完成。
四是超前做好明年工程项目的前期储备工作。加强项目前期审批，力争明年初完成重点工程项目的初步设计审批、施工图设计、队伍招标等工作，为明年开春后工程开工做好准备。
（五）加强成本费用管控，圆满完成集团下达的年度经营指标。
一是通过强化成本审批和实施成本费用内部控制，进一步降低非生产性支出，全面提高公司成本费用管控水平。
二是强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使成本费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化，提高公司经济效益。
三是借助全面预算管理、班组核算管理，力求从成本管理的直接环节入手实施精益管理，提高公司整体效益，全面完成上级公司下达的年度指标。
四是全面推进公司内外部成本对标活动，进一步挖掘各基层单位降耗潜力。要在加强设备使用、维护管理等方面下功夫，加大材料、配件管理力度，做好设备和大型材料的调剂工作。各单位对于成本对标要高度重视，认真分析原因，加强管控。
进一步加强劳动用工管理。采取有效措施，减少劳务用工使用数量，优化人员结构。有序做好700名优秀劳务工招聘选拔工作，更好地调动优秀劳务工的工作积极性。近期公司暂停了各单位的劳务工招聘工作，待公司核实各单位定额之后再进行适当的补充，不能因为劳务工数量不足影响安全生产。
各单位要严格按照公司已下发的《工资二次分配指导意见》要求，继续做好工资二次分配工作。要进一步完善员工绩效考核办法，以减人增效为目的，压缩用工数量，确保工资待遇向关键技术岗位和做出突出贡献的岗位倾斜。继续做好劳务费“定额结算、定员包干”，调动各单位减人增资的积极性和主动性。
加强干部管理，进一步优化领导班子和领导干部考核内容、考核指标和考核方式，实行个人绩效与单位绩效相结合，突出量化指标考核，年底考核确保真正体现出干部的实际表现和效能。人力资源部要对今年的领导班子和干部的考核进一步研究，对存在的问题制定针对性的措施。
加快员工职业发展三条通道建设工作，按计划完成员工各级专业技术职务的考核聘任工作，加强宣传和引导，激发员工投身技术工作的积极性，促进各岗位系列员工的职业健康发展，为企业发展提供强有力的人力支持。
加大特殊工种培训力度，实行脱产、集中、分类培训，严格落实培训学时要求，强化实操培训效果，为安全生产提供扎实保障。继续做好新招收大学生员工和大学生村官的后续培养和岗位
公司第三季度经营工作报告
（2011年10月17日）
贺 鹏
同志们，按照会议安排，由我向大会做经营情况分析报告。
一、经营指标情况
（一）1-9月份经营指标完成情况
――商品煤量全公司完成15221万吨，超446万吨。其中：自产煤13091万吨，超566万吨；外购煤2130万吨，欠120万吨。
――平均结算价格自产煤299.50元/吨，外购煤424.12元/吨，完成销售收入465亿元。
――完全成本138.48元/吨，比预算增加2.47元/吨，剔除增支因素后，同口径降低1.79元/吨。比集团下达的控制指标降低0.57元/吨，同比增加7.4元/吨，增幅为5.3%。
――完成利润193亿元，超预算1.75亿元，完成年度预算的76%。
――税费缴纳118亿元，同比增加8亿元。
从账面数据反映情况看，营业收入、利润总额均超额完成计划指标。但利润指标与预算相比，内部结构变化有：一是超产增
二、财务基础管理工作进一步加强
（一）深入开展成本对标工作，强化成本控制意识，促进经营管控工作进一步加强。
年初，神华集团对资本市场承诺煤炭单位生产成本同比增长不超过10%。为了实现这一目标，集团先后开展了煤炭、电力等各板块的成本对标活动。同时，对各单位的成本实行结点控制，要求以8%保10%。作为集团的主要煤炭生产企业，公司召开了专题会议，采取内、外部对标相结合的方式，采取有力措施，强化成本管理。乌兰木伦煤矿在对标中强化设备包机制和设备全寿命周期管理，制定自修目录，强化矿内自修能力，对大型周转材料精细化管理，有效控制了成本增长；上湾煤矿探索设备精益化管理途径，细化检修、生产工艺，优化检修流程，挖掘机电设备运行的潜力，有效提高了设备的运行效率；榆家梁煤矿开展“成本-浪费源辨识”活动，降低材料费用，进一步强化了成本控制工作。
（二）完善管理手段，加大管控力度，促进经营管理工作进一步细化。
为深化全面预算管理工作、增强预算的指导性与可操作性，今年以来，公司针对全面预算系统的运行情况，与软件开发商共同成立了系统优化专家小组，针对定额完善、流程简化、提高运
签订大额合同，为了处理工伤，套取工程费用等。近期神华集团个别单位财务管理人员，无视法律法规和公司制度，涉嫌贪污公款、收受贿赂，已被检察机关依法收审。这不仅给企业造成了经济损失，也给个人家庭带来了灾难。它再次警示我们，要始终把思想作风建设、财务基础管理工作放在重要位臵。针对自查查出的问题，公司要逐条进行落实，确保经济安全，坚决杜绝违法、违规现象在我公司发生。
三、第四季度工作重点
四季度是公司再接再厉，在全面加强安全管理的基础上，围绕全年各项奋斗目标，奋力冲刺拼搏的重要阶段，也是全年各项工作中最为紧张、忙碌的时期。为此，公司各单位、各部门四季度要着重做好以下四方面工作：
（一）认真盘点，强化管理，保障安全高效完成年度工作目标。
一是四季度各单位、各部门要结合公司年初下达的工作任务和目标，对一年来资金使用、成本与费用控制、设备运行效率、物资及库存管理等进行一次全面的梳理、总结和分析，认真总结出管理中好的做法和经验，分析存在的不足和问题，明确措施，做好规划，加以改进。
二是在盘点的过程中，对未落实或进展不利的项目，要及时、1
四季度，作为集团ERP项目的首批试点单位之一，公司重点要做好五项工作：一是做好科目标准化工作，全面梳理会计核算科目体系，制定标准化科目，为合并报表提供保证。二是做好固定资产目录编制及清理工作。各单位要在11月底完成资产盘点工作。同时，对集团新制定的资产分类标准提出修订意见，为ERP系统资产模块的正常实施奠定基础。三是做好各系统之间数据接口准备工作，实现数据充分共享。四是对业务现状及ERP设计中不一致的地方，要开展进一步研讨。五是做好全面预算系统的测试、权限分配及用户培训工作。
（四）继续狠抓成本管理，提升成本管控水平。
成本管理是经营工作的永恒主题。四季度，各单位要继续加大成本费用管控力度，严守单位成本涨幅8%的警戒线，用8%保10%。
一是加强经费和资金均衡计划的调控与考核工作，严格控制四季度成本出现翘尾现象。
二是进一步加强成本对标工作。针对目前对标分析深度不够，推进不平衡，仍停留在单纯的指标对比，分析层次不够深入等情况，要横向拓宽、纵向深入，将对标工作精细化和常态化，并为进一步强化成本管控奠定基础。
三是切实利用好全面预算、班组核算、EAM、大型周转材料
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