岗位职责清（精选6篇）_岗位职责一图清
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第1篇：清吧管理—岗位职责
清吧人事管理、工作流程
岗位职责、常务副总经理A
直属上级：董事总经理、音控DJ级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、下
认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。1
主持本清吧日常工作，2 实行对下级的奖惩权。合理调配俱乐部员工，负责向上级汇报工作，制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。3
认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。4
应变能力、操作技能、知识程度、不断提高下级的职业标准、注重下级素质的提高与培养，5 强化时尚清吧意识。
妥善处理客人与清吧之间发生的问题，负责受理客人投诉，6 对客人提出的问题进行协助解
决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。
负责清吧音乐类型的控制和把握。7 把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。8
大堂经理B
直属上级：常务副总经理
级：大堂主管、清洁部、迎宾 下全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制 在常务副总经理的领导下，度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。
以俱乐部的整体利益为出发具有强烈的上进心与良好的综合素质，以身作责，严于律己、2 全力搞好本部门经营管以创造良好的经营效益为目的，点以激发员工工作潜能为工作重心，理工作
并监督贯建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，3 彻实施。
奖勤并不定期的抽查各岗位的工作情况，责任心，充分发挥下级工作人员的工作积极性、4 罚懒、赏罚分明。
强化员工对客人的服务意培养强烈的团队精神，以人为本的搞好本部门员工的思想工作，5 识，全面提高服务质量。
积极听取下级的工作汇报、意见、建议，集体民主的分析讨论解决问题。6
定期配合相关部节约成本开支，控制易耗物品的有效使用，搞好本部门的物资财产管理，7 门的检查。
营业中保持好与客人的良好关系，征求客人意见，处理客人投诉。8
并起到本部门的承上搞好与其它部门之间的协调配合工作。参加俱乐部的每周办公例会，9 起下的作用。
营销部经理C
直属上级：常务副总经理
级：经理助理 下
直接对常务副总经理负责。1
绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排。2
并注意了解客人对公司的意树立良好的公司形象，积极宣传公司的优质服务和完善设施，3 见及时汇报。
随时收集、整理相关信息、为本部门制定工作计划。4
了解客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。5增强自己的业务应参加公司的各项活动，提高业务技能，不断扩充自己和下属的知识面、酬水平技巧。
客户经理 第二章
直接上级：常务副总经理
努力提高个人素质，不计较个人得失，对清吧和客人须有奉献精神。1
脱岗现象发生或以任何理由离履行职责，不得有窜岗，监守岗位，具备高度的敬业精神，2
开清吧。
积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。3
和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。4
严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。5
积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。6
服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．7
并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇树立清吧良好形象，积极宣传清吧，8 报。
随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。9
协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要10 求改变销售策略。
完成总经理下达的其它工作。11
熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．12
利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。13
熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。14
注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。15
同时不要卑躬屈膝，便于交谈及关系进一步融洽，特长等。性格，了解客人的个人兴趣，16 应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．合理调节气氛，避免冷场。
保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。18
——工作程序——、准时××；××上班。I、××：××之前化好妆，换好工作服。2、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟3
．后停止订台，·、当客人到达后，须热情、礼貌、面带微笑地向客人打招呼．4、以划拳、摇骰盅等方式提高客人的情绪。5、工作中必须把握娱乐气氛和消费氛围，必须以适当的方式积极引导客人进入娱乐状态，6 并留意与客人的沟通方式，主动为客人提供服务．
迎宾
直接上级：大堂经理
使用标准的普通话热情的接听订台电话。1
合理且耐心的安排顾客的订位，并做好详细记录（日期、姓名、电话、台号等）并通知相2 关人员。
如客人不能按时到达应去告知相关联系人或客户经理进按时做好客人的确认和提醒工作，3 行处理。
如有取消订台情况应由客户经及时通知收银台做好记录，认真记录和确认客人到达信息，4 理和总经理签字确认，月底将统计记录交总经理。
礼貌耐心的解答顾客的询问并适时的向顾（经营风格及价格等情况）熟悉清吧的服务设施5 客推销。
熟记常客姓名、电话等信息，以便更快捷更周到的为顾客服务。6 负责合理安排清吧台位，营业时随时了解空台信息。7
搞好责任内区域清洁工作。8
——工作流程——
：1 18 到岗，接受客人电话预定，礼貌的向客人说明预定须知，并做好预定记录。00
参加班前会，做好自己责任区域内清洁工作。00：2 19
前放好迎宾台到指定位置，保持良好的仪容仪表及站姿，微笑迎宾00：3 20
/（在知道客人姓氏的情况下鞋称呼××先生客人到来时亲切问候“晚上好，欢迎光临”4
小姐）
如无预定应询问客人人数后，如有预定在确认后可直接带向预定台位，询问客人是否预定，5 带到合适的台位。
带位时始终保持在客人前方。6
随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。7）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。00：21（周五、周六为30：21每晚8
做好客户订台确认和相关人员的签字工作9
微笑送客，欢迎客人再次光临。10
保洁组长H
直接上级：大堂主管
级：保洁员 下
热爱本职工作，具备高度的责任心。1
与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。2
负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。3
安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，4 同时做到规范化和制度化。
负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。5
负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。6
保洁员I
直接上级：保洁组长
做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。1
桶，保证无异味。**清理，及时清理**负责各点的2
及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。3 负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。4
随时注意卫生间洗手液，干手纸，卫生纸的使用情况即使补充。5
清洁时拾到客人任何物品须立即上交相关负责人，以便及时还给失主
收银部岗位职责
直接上级：财务部
每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。1
按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。2
确认金额及数量正确，收款时认真审核服务员开出的单据，3 交如有错误立即退还服务员，总经理确认误单后签字作废。
认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。4
认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。5
严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。6
收银员不得在上班时间中途离开岗位。7
挪用公款，收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、8 损害公司利益，如经发现给予开除
并赔偿经济损失。
并做好当将钱放入保险箱中，每日终了，收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。9 日营业报表．
款，应及时查明原)长(收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短10 属其他原因造成的或未查明原因的，由当日收银员全额赔偿，如属收银员自身造成短款，因，报财务部，经财务部查明后处理．
收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作11，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。（如有超出及时提醒）
收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认12
可，否则一切损失由承接责任人承担。
采购部岗位职责
第四章后勤部
——采购员——
直接上级：财务总监、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资1 是否符合质量要求负责。
掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，负责编制每旬市场价格表，、2 及时提供给上级领导参考。、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货3，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。4，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．5
-，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实6、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。7、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞8 争交易行为。，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。9）元作为采购物品的备用金，、采购人员按规定可申请在财务借支现金（10
采购人员采购物品时，要按总经理签字后的物品请购单的数量、品种购买，价格要低、11 于或等于市场价。否则财务不予报销。、购买物品的供货商的电话、地址，以及摊位等要上报财务备案．为了便于核实，报销时12 必须将供货商的地址、电话填写在原始单据上，无电话的要注明地址和摊位。
经财务审核、总经理签字由库管人员填写入库单，、购回的所有物品要经库房验收入库，13 后方可报销．
——库管——、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．1、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目．2、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时3
向公司汇报存货的情况，要求每月作出一份进销存货表。、库管在认真清点核对好商家送来的商品后，方能填写入库单。4、库管在验收商品入库时，必须仔细清点检查商品的质地及数量。对好销、库存少的及时5 入库，对库存量大的应拒收，否则，造成商品积压，应由库管及直接责任人承担经济损失。、库管必须对入库单，领料单进行编号，不得遗失，并按月将单据装订成册保存，月末将6 如属库管自身要及时查明原因及追究责任。发现出入，存根联的合计数与财务部进行核对，造成的缺货，有库管负责赔偿。、严格遵守公司各项规章制度，特别是库房安全防火管理制度．7、确保库房干净、整齐，定期检查库内设施，如发现问题及时向上级汇报。8、对所负责的物品、食品、饮品，要做到心中有数，存量不够的要及时补充9、物品、食品、饮到货后，必须严格检查、验收，并填写入库单后方可入库。10
如有特殊原因须得到总经理审批后领货手续不全不发货，出货时要根据规章制度办事，、11 ‘ 方可出库。、出库要做到先进先出，并及时减帐．12、做好每月的盘点工作，做到帐物相符，若发现问题检查原因，报批后及时调整。13、完成上级交给的其它工作．14
工程部岗位职责
直接上级：总经理，副总经理
发现问题每日进行认真检查，负责清吧内所有电器设备，电源线路的检查，保养及维护，1 及时正确处理，并作好工作记录。
根据现场情况开启和调整空调温度，抽排机等设备的开启，负责每天的照明，2 下班后负责
关闭备用电设备电源。并调整至正常使用状态。发现超负荷使用等情况须立即制止，正确使用设备，DJ负责督导3
如临时无法处理发生问题应及时正确处理，随时检查场内装饰及桌椅等设备的使用情况，4 的应作好记录，维修费用超过一百元的应以文字形式上报维修方案。
如遇突发电了解电源线路分布及使用情况，做好消防日常检查工作，具备高度的责任心，5
以避有优先处理权，（如有火灾危险等重大事故隐患）情况危机时路事故须立即正确处理，免造成重大损失。
掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。6
保养，负责对各电源线路设备的维护保养，负责营业设施的维修、负责清吧的各项设施、7 的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。
现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。8运行状况，发现误差立即纠正。)水、电、气(检查本系统
根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进10 行技术改造，使各种设备性能完善。
负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。11
严格遵守员工守则和公司各项规章制度。12 每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。13
工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．14
在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定15
是否关掉霓虹灯
每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。16
除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱17
岗位职责 保安部
直属上级：总经理、副总经理
增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。1
负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，2 恰当的处理措施。重大事件要保护现场。
斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩随时注意场内的安全情况，如有吵架，3 小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。
随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。4
第2篇：清吧管理—岗位职责
清吧人事管理、工作流程
岗位职责
A、常务副总经理
直属上级：董事总经理
下 级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、DJ、音控认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。主持本清吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚清吧意识。负责受理客人投诉，妥善处理客人与清吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。负责清吧音乐类型的控制和把握。把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。
B 大堂经理
直属上级：常务副总经理
下 级：大堂主管、清洁部、迎宾在常务副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。严于律己、以身作责，具有强烈的上进心与良好的综合素质，以俱乐部的整体利益为出发点以激发员工工作潜能为工作重心，以创造良好的经营效益为目的，全力搞好本部门经营管理工作建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。充分发挥下级工作人员的工作积极性、责任心，并不定期的抽查各岗位的工作情况，奖勤罚懒、赏罚分明。以人为本的搞好本部门员工的思想工作，培养强烈的团队精神，强化员工对客人的服务意识，全面提高服务质量。积极听取下级的工作汇报、意见、建议，集体民主的分析讨论解决问题。搞好本部门的物资财产管理，控制易耗物品的有效使用，节约成本开支，定期配合相关部门的检查。营业中保持好与客人的良好关系，征求客人意见，处理客人投诉。参加俱乐部的每周办公例会，搞好与其它部门之间的协调配合工作。并起到本部门的承上起下的作用。
C 营销部经理
直属上级：常务副总经理
下 级：经理助理直接对常务副总经理负责。绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排。积极宣传公司的优质服务和完善设施，树立良好的公司形象，并注意了解客人对公司的意见及时汇报。随时收集、整理相关信息、为本部门制定工作计划。了解客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。不断扩充自己和下属的知识面、提高业务技能，参加公司的各项活动，增强自己的业务应酬水平技巧。
第二章 客户经理
直接上级：常务副总经理努力提高个人素质，不计较个人得失，对清吧和客人须有奉献精神。2 具备高度的敬业精神，监守岗位，履行职责，不得有窜岗，脱岗现象发生或以任何理由离开清吧。积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．积极宣传清吧，树立清吧良好形象，并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇报。随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要求改变销售策略。完成总经理下达的其它工作。熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。了解客人的个人兴趣，性格，特长等。便于交谈及关系进一步融洽，同时不要卑躬屈膝，应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．合理调节气氛，避免冷场。保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。
——工作程序——
I、准时××；××上班。
2、××：××之前化好妆，换好工作服。3、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟后停止订台，．
4、当客人到达后，须热情、礼貌、面带微笑地向客人打招呼． ·
5、以划拳、摇骰盅等方式提高客人的情绪。
6、工作中必须把握娱乐气氛和消费氛围，必须以适当的方式积极引导客人进入娱乐状态，并留意与客人的沟通方式，主动为客人提供服务．
迎宾
直接上级：大堂经理使用标准的普通话热情的接听订台电话。合理且耐心的安排顾客的订位，并做好详细记录（日期、姓名、电话、台号等）并通知相关人员。按时做好客人的确认和提醒工作，如客人不能按时到达应去告知相关联系人或客户经理进行处理。认真记录和确认客人到达信息，及时通知收银台做好记录，如有取消订台情况应由客户经理和总经理签字确认，月底将统计记录交总经理。熟悉清吧的服务设施（经营风格及价格等情况）礼貌耐心的解答顾客的询问并适时的向顾客推销。熟记常客姓名、电话等信息，以便更快捷更周到的为顾客服务。负责合理安排清吧台位，营业时随时了解空台信息。搞好责任内区域清洁工作。
——工作流程——18：00到岗，接受客人电话预定，礼貌的向客人说明预定须知，并做好预定记录。19：00参加班前会，做好自己责任区域内清洁工作。20：00前放好迎宾台到指定位置，保持良好的仪容仪表及站姿，微笑迎宾客人到来时亲切问候“晚上好，欢迎光临”（在知道客人姓氏的情况下鞋称呼××先生/小姐）询问客人是否预定，如有预定在确认后可直接带向预定台位，如无预定应询问客人人数后，带到合适的台位。带位时始终保持在客人前方。随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。每晚21：30（周五、周六为21：00）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。做好客户订台确认和相关人员的签字工作微笑送客，欢迎客人再次光临。
H 保洁组长
直接上级：大堂主管
下 级：保洁员热爱本职工作，具备高度的责任心。与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，同时做到规范化和制度化。负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。
I 保洁员
直接上级：保洁组长做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。负责各点的**清理，及时清理**桶，保证无异味。及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。随时注意卫生间洗手液，干手纸，卫生纸的使用情况即使补充。
清洁时拾到客人任何物品须立即上交相关负责人，以便及时还给失主
收银部岗位职责
直接上级：财务部每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。收银员不得在上班时间中途离开岗位。收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认
可，否则一切损失由承接责任人承担。
采购部岗位职责
第四章后勤部
——采购员——
直接上级：财务总监
1、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资是否符合质量要求负责。
2、负责编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，及时提供给上级领导参考。
3、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货
4，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。
5，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．
6，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实-
7、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。
8、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞争交易行为。
9，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。
10、采购人员按规定可申请在财务借支现金（）元作为采购物品的备用金，11、采购人员采购物品时，要按总经理签字后的物品请购单的数量、品种购买，价格要低于或等于市场价。否则财务不予报销。
12、购买物品的供货商的电话、地址，以及摊位等要上报财务备案．为了便于核实，报销时必须将供货商的地址、电话填写在原始单据上，无电话的要注明地址和摊位。
13、购回的所有物品要经库房验收入库，由库管人员填写入库单，经财务审核、总经理签字后方可报销．
——库管——
1、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．
2、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目． 3、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时向公司汇报存货的情况，要求每月作出一份进销存货表。
4、库管在认真清点核对好商家送来的商品后，方能填写入库单。
5、库管在验收商品入库时，必须仔细清点检查商品的质地及数量。对好销、库存少的及时入库，对库存量大的应拒收，否则，造成商品积压，应由库管及直接责任人承担经济损失。
6、库管必须对入库单，领料单进行编号，不得遗失，并按月将单据装订成册保存，月末将存根联的合计数与财务部进行核对，发现出入，要及时查明原因及追究责任。如属库管自身造成的缺货，有库管负责赔偿。
7、严格遵守公司各项规章制度，特别是库房安全防火管理制度．
8、确保库房干净、整齐，定期检查库内设施，如发现问题及时向上级汇报。
9、对所负责的物品、食品、饮品，要做到心中有数，存量不够的要及时补充
10、物品、食品、饮到货后，必须严格检查、验收，并填写入库单后方可入库。
11、出货时要根据规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因须得到总经理审批后方可出库。‘
12、出库要做到先进先出，并及时减帐．
13、做好每月的盘点工作，做到帐物相符，若发现问题检查原因，报批后及时调整。
14、完成上级交给的其它工作．
工程部岗位职责
直接上级：总经理，副总经理负责清吧内所有电器设备，电源线路的检查，保养及维护，每日进行认真检查，发现问题及时正确处理，并作好工作记录。负责每天的照明，抽排机等设备的开启，根据现场情况开启和调整空调温度，下班后负责关闭备用电设备电源。负责督导DJ正确使用设备，发现超负荷使用等情况须立即制止，并调整至正常使用状态。随时检查场内装饰及桌椅等设备的使用情况，发生问题应及时正确处理，如临时无法处理的应作好记录，维修费用超过一百元的应以文字形式上报维修方案。5 具备高度的责任心，做好消防日常检查工作，了解电源线路分布及使用情况，如遇突发电路事故须立即正确处理，情况危机时（如有火灾危险等重大事故隐患）有优先处理权，以避免造成重大损失。掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。负责清吧的各项设施、设备的维护保养，负责营业设施的维修、保养，负责对各电源线路的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。检查本系统(水、电、气)运行状况，发现误差立即纠正。根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进行技术改造，使各种设备性能完善。负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。严格遵守员工守则和公司各项规章制度。每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定
是否关掉霓虹灯每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱
保安部 岗位职责
直属上级：总经理、副总经理增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，恰当的处理措施。重大事件要保护现场。随时注意场内的安全情况，如有吵架，斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。4 随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。
——火灾预防与应急办法——
1、火灾的预防
为防止火灾的发生，本着“预防为主，防范结合”的原则，保安部挑选一批对消防有相当经济的保安员组成火灾防范小组，其作用是随时对现场时进行检查消防器具是否损坏、齐全。注意异常情况的发生及是否有火点、异味和烟雾。同时经常性组织全体员工进行消防知识讲座和技能培训，并加强教育，提高防火意识．：注意自身的行为，不乱扔烟头。’
2、火灾的应急
若一旦发生火灾，首先拨打火警电话一119，注意讲述清楚着火地址，火灾性质等。由大堂主管及负责门卫的两名保安带领一部分服务员组成疏导小组，对现场顾客进行有组织地疏导，防止出现踩伤、压伤，减少伤亡人数；由副总经理、经理及两名保安员和部份服务员组成救护小组，对伤员进行抢救转移小组，对公司、顾客的财物进行抢救转移，减少财物的损失；由总经理及保安部主管带领其余的保安员、服务员组成扑救，尽可能地使火势扑灭或减小，待消防人员赶到后。尽力配合直到火灾扑灭。做好全面工作尽量使损失减少至最低。
第3篇：清吧管理—岗位职责
----清吧人事管理、工作流程
岗位职责
A、常务副总经理
直属上级：董事总经理
下 级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、DJ、音控认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。主持本清吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚清吧意识。负责受理客人投诉，妥善处理客人与清吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。负责清吧音乐类型的控制和把握。把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。
B 大堂经理
直属上级：常务副总经理
下 级：大堂主管、清洁部、迎宾在常务副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。严于律己、以身作责，具有强烈的上进心与良好的综合素质，以俱乐部的整体利益为出发点以激发员工工作潜能为工作重心，以创造良好的经营效益为目的，全力搞好本部门经营管理工作建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。
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文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------开清吧。积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．积极宣传清吧，树立清吧良好形象，并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇报。随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要求改变销售策略。完成总经理下达的其它工作。熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。了解客人的个人兴趣，性格，特长等。便于交谈及关系进一步融洽，同时不要卑躬屈膝，应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．合理调节气氛，避免冷场。保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。
——工作程序——
I、准时××；××上班。
2、××：××之前化好妆，换好工作服。
3、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟精品
文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------5 询问客人是否预定，如有预定在确认后可直接带向预定台位，如无预定应询问客人人数后，带到合适的台位。带位时始终保持在客人前方。随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。每晚21：30（周五、周六为21：00）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。做好客户订台确认和相关人员的签字工作微笑送客，欢迎客人再次光临。
H 保洁组长
直接上级：大堂主管
下 级：保洁员热爱本职工作，具备高度的责任心。与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，同时做到规范化和制度化。负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。
I 保洁员
直接上级：保洁组长做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。负责各点的**清理，及时清理**桶，保证无异味。及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。
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——采购员——
直接上级：财务总监
1、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资是否符合质量要求负责。
2、负责编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，及时提供给上级领导参考。
3、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货
4，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。
5，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．
6，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实-
7、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。
8、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞争交易行为。
9，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。
10、采购人员按规定可申请在财务借支现金（）元作为采购物品的备用金，11、采购人员采购物品时，要按总经理签字后的物品请购单的数量、品种购买，价格要低于或等于市场价。否则财务不予报销。
12、购买物品的供货商的电话、地址，以及摊位等要上报财务备案．为了便于核实，报销时必须将供货商的地址、电话填写在原始单据上，无电话的要注明地址和摊位。
13、购回的所有物品要经库房验收入库，由库管人员填写入库单，经财务审核、总经理签字后方可报销．
——库管——
1、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．
2、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目．
3、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时精品
文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------路事故须立即正确处理，情况危机时（如有火灾危险等重大事故隐患）有优先处理权，以避免造成重大损失。掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。负责清吧的各项设施、设备的维护保养，负责营业设施的维修、保养，负责对各电源线路的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。检查本系统(水、电、气)运行状况，发现误差立即纠正。根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进行技术改造，使各种设备性能完善。负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。严格遵守员工守则和公司各项规章制度。每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定
是否关掉霓虹灯每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱
保安部 岗位职责
直属上级：总经理、副总经理增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，恰当的处理措施。重大事件要保护现场。随时注意场内的安全情况，如有吵架，斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。
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第4篇：清卫人员岗位职责
清卫人员岗位职责
1、树立全心全意为住户服务思想，不怕苦、不怕累，努力做好本职工作。
2、负责小区内各责任区域的卫生保洁，确保责任区域内公共部位的清洁卫生。
3、每天上下午各一次清扫公共道路场地、绿化带与垃圾收集、清运。
4、及时清理道路和公共场地的积水。
5、定期清扫楼梯的走廊，擦洗楼梯扶手、电表箱、公共玻璃窗、电子防盗门、信报箱。
6、负责做好管理处公共厕所的保洁工作，定期去污。
7、每天做好垃圾亭、垃圾桶的冲洗保洁工作。
8、发现住户在公共部门堆放垃圾，应耐心劝说及时清理，决不容许与住户争吵。
9、爱护清洁工具，保管好各人卫生工具与物品。
10、做好当天工作记录，无条件服从管理处负责人工作安排，高质量完成分派的任务。
11、定期做好游泳池的清理消毒工作，确保泳池整洁健康。
第5篇：清欠办岗位职责
清欠办负责人岗位工作职责
1、专职负责本公司的清欠工作，及时清收逾期账款。
2、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。
3、及时与销售部和财务部门沟通，了解欠款客户的资金状况信息，并要求有关部门提供欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同、相关结算凭证以及一切有关情况，以保证欠款的及时回收。
4、对于由于客户的产品质量、服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调生产技术部门，尽最大努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍。
5、对于拖欠货款数额大，账龄长，难度高的客户，及时同公司领导沟通，对于清欠标的物灵活提出解决方案。
6、对于形成死账的客户，要尽量的收集有关证据资料，配合公司领导以及法务部门，为提起诉讼做好相关准备工作。
7、完成领导交办的其它任务。
清欠工作绩效考核办法
对于本办法下发之日前形成的应收账款，公司领导责成销售部梳理应收账款台账，各分店将欠款划分各业务人员，由具体责任人认领，无人认领的应收账款即是本清欠办的清欠工作目标。
工作考核标准
1、在进入每个区域以后，针对目标区域的清欠单位，进行内外围的认真调查走访，形成工作思路，制定清欠方案，报公司领导。
2、在清欠工作过程中，要遵章守法，不得作出有违法律的行为。
3、清欠人员出差时间（执行公司规定）
费用考核办法
一、1、差旅费实行实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、不享受提成，公司可根据实际回款情况给予适当奖励。
费用考核办法
二、1、第一、二个月实行差旅费实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、第三个月实行提成制，具体提成比例：
1．时效期内的提成比例 %，2．已过时效的，三年以内的提成比例 %，三年以上 %。3．以物抵款的，具体由经办人根据客户实际情况，提出解决方案，经公司批准予以办理。提成比例 %。4．搜集提交资料完备或者关键证据，交公司进行诉讼胜诉的，按清回货款额的 %计提。篇二：清欠岗职责
纪委监察部(清欠办)清欠岗岗位责任制 1 岗位职责 1.1贯彻执行国家法律、法规及上级主管部门和公司规章制度，参与编制清欠计划、清欠实施方案。1.2参与制定有关清欠工作管理制度、工作方针和实施细则，协助清欠部主任做好清欠管理工作。
1.3协助清欠部主任对有关清欠工作的紧急情况采取有效的应急措施。1.4向公司清欠工作领导小组汇报清欠过程中出现的重大问题，并提出解决方案； 1.5负责清欠信息的收集、整理、处理、传递工作。1.6对公司所属各单位上报的债权难易程度分类情况进行审核； 1.7向公司清欠工作领导小组提出清欠工作的奖惩建议。1.8负责向上级部门报送清欠报告、清欠报表、清欠信息等相关材料，撰写清欠工作总结。
1.9负责清欠资料的整理、移交、档案工作。1.10对本部室的相关资料、信息等负责保密工作。1.11负责开展公司所属企业的年终业绩审核工作。1.12负责完成领导交办的其他工作。2 工作标准
2.1提出清欠报表、清欠实施方案的草案，公平合理准确，能及时正式编制。2.2制定的工作管理制度和有关实施细则草案,符合上级部门、公司及本部门要求。2.3清欠信息的收集要有重点、有出处，及时整理，保质、迅速地向上级部门报送。2.4向上级部门及时、准确地报送清欠资料,全面、细致地撰写清欠工作总结。2.5清欠项目存档的资料齐全、内容完整、存档及时、方便调阅。2.6严格执行保密制度和清欠资料借阅制度。2.7及时、保质、负责地完成领导交办的其他任务。3 考核细则（100分）
3.1未完成年度清欠计划扣10分。3.2起草的清欠工作文件不规范扣10分。3.3不及时对清欠文件、报表等资料进行归档扣10分。3.4对债权统计数据出现明显错误扣15分。3.5泄漏清欠秘密扣15分。3.6对上报报表、说明、总结、报告不及时扣15分。3.7不能按照要求及时完成对公司所属企业年终经营业绩审核扣15分。3.8不及时对清欠工作进行总结，不及时上报清欠信息扣10分。3.9未完成年度清欠计划扣10分。4工作权限
4.1有权对纪委监察部（清欠办）工作提出意见或建议。4.2有权对各单位业务对口部门进行检查。篇三：迎春林业局清欠办岗位职责汇编
迎春林业局清欠办岗位
职责汇编
迎春林业局清欠办工作职责
一、负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传教育工作。
二、制定工作计划，统计、收集、整理和上报清欠数据 对内部债权，债务进行清查，调整和管理。
三、负责留守处的债权债务的管理。
四、根据林业局的指派做好专项调查。做好联合审计工作。
五、指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
六、做好来人来访的接待工作。
七、负责陈欠工资的管理和发放。
迎春林业局清欠办主任工作职责
1、负责清欠办的全面工作；负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传教育工作。
2、定期组织对重点欠款户进行上门催收。
3、与有关单位和部门保持密切联系，随时掌握欠款户资金动向，不断总结企业清欠管理工作经验。
4、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及出色的人际交往和社会活动能力以及业务敏锐的洞察力。
5、具有很强的判断与决策能力，计划能力和执行能力；能独立开展各项工作； 有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。
6、模范遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。
迎春林业局清欠办副主任工作职责
1、协助主任做好日常工作；
2、负责全局各种往来账项的清理发现、分析、报告工作。
3、负责全局清理遗留的财产、物质、和货币资金的清收工作。
4、有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。
5、有较强的组织、协调、沟通、领导能力。
6、模范遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。
迎春林业局清欠办会计工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、遵守财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、负责全局债权债务的清理工作，积极清收陈欠款。
3、负责编制各种财务报表，做到及时、准确无误。
4、努力学习业务知识，不断提高业务技能，完成领导交办的各项任务。
5、遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度。积极参加机关组织的各项活动。篇四：资金清欠部职责
资金清欠部职责
一、贯彻落实国务院、省政府有关政策精神，积极开展清理工程拖欠款工作。
二、负责建立和完善清欠管理方面的制度和办法。
三、负责对所属单位制定并下达清欠指标。
四、负责公司清欠工作的组织、计划、协调、检查、分析、考核和对基层单位清欠工作的服务和指导。
五、负责按月汇总整理全公司工程拖欠款情况表。
六、负责对竣工工程拖欠款建立清欠档案并组织清收。
七、负责对以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。
八、负责对基层单位清欠奖励的提取进行监督，提出审核意见，报分管领导批准后按公司有关财务规定执行。
资金清欠部经理岗位职责
一、负责公司的清欠管理工作。
二、参与公司及各分公司重大项目拖欠款的清收。
三、负责对所属单位制定并下达清欠指标
四、定期、不定期检查所属分公司清欠工作情况。
五、贯彻落实国家有关政策，指导所属分公司的清欠工
作。
六、负责对各分公司以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。
七、负责对基层单位清欠奖励提取的监督，提出审核意见报公司分管领导批准后按有关财务规定执行。
八、配合公司法律顾问办理诉讼案件。
九、组织协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。
十、办理领导安排的其他工作。
资金清欠部管理人员岗位职责
一、负责按月收集各分公司资料，按月汇总上报每月的拖欠款情况报表。
二、负责全公司竣工工程台账的记录及公司清欠档案的保管。
三、配合公司法律顾问参与诉讼案件。
四、参与协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。
五、定期、不定期检查、督促各分公司清欠工作情况。
六、办理省、市清欠办通知的有关事宜，做好在市清欠办承担的有关工作，并配合分公司的清欠工作。
七、考核各分公司清欠指标完成情况。
八、负责公司的日常清欠管理工作。
九、办理领导安排的其他工作。篇五：清欠工作管理办法(试行)清欠工作管理办法
（试行）
第一章 总则
第一条 为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付产品货款项，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，生产型企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条 应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括产品货款、代垫运输费等款项。
第三条 拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条 公司各单位根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章 机构职责与人员配备
第五条 公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。
第六条 公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条 各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条 公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。
第九条 公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章 责任制度 第十条 总裁是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，总裁要亲自参加策划、决策并组织实施。第十一条 公司领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条 公司财务部对清欠工作负有专业管理职责。公司财务管理部按照合约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。
第十三条 部门责任
1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。
3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与企业清欠办公室沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、市场技术部和下属公司要及时组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。
6、销售部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确。
7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条 销售业务经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止供货。
第四章 清欠原则 第十五条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。第十六条 对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。第十七条 加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条 在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条 本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决集团内部各单位之间的债权债务问题。第二十条 《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护企业权益。
第五章 防欠措施
第二十一条 注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高销售业务质量。
第二十二条 坚持采用最新版的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条 各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。第二十四条 强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条 在履约过程中，一经发现客户未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供料，及时化解拖欠风险。第二十六条 供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
第二十七条 大力加强综合信息化建设，逐步建立公司客户信用信息库，包括铁路工程用料单位、公路工程用料单位、市政工程单位、石料产品中间商等信用资料和档案，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章 责任追究
第二十八条 各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
第二十九条 对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的公司，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。
3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参加评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属公司经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。
7、对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。第三十条 按照“谁主管谁负责”的原则，各下属公司的分管领导负有所分管单位的清欠连带责任，各下属公司清欠工作不力者，分管领导的年终绩效与欠款业务所在公司的清欠指标挂钩考核。
第七章 考核奖惩 第三十一条 将清欠工作纳入各公司的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对公司负责人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到“敢奖、重奖、敢罚、重罚”，真正调动各方面积极性和能动性。
第6篇：清欠办岗位职责
清欠办负责人岗位工作职责 1、专职负责本公司的清欠工作，及时清收逾期账款。2、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。3、及时与销售部和财务部门沟通，了解欠款客户的资金状况信息，并要求有关部门提供欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同、相关结算凭证以及一切有关情况，以保证欠款的及时回收。4、对于由于客户的产品质量、服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调生产技术部门，尽最大努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍。5、对于拖欠货款数额大，账龄长，难度高的客户，及时同公司领导沟通，对于清欠标的物灵活提出解决方案。6、对于形成死账的客户，要尽量的收集有关证据资料，配合公司领导以及法务部门，为提起诉讼做好相关准备工作。
7、完成领导交办的其它任务。
清欠工作绩效考核办法
对于本办法下发之日前形成的应收账款，公司领导责成销售部梳理应收账款台账，各分店将欠款划分各业务人员，由具体责任人认领，无人认领的应收账款即是本清欠办的清欠工作目标。
工作考核标准 1、在进入每个区域以后，针对目标区域的清欠单位，进行内外围的认真调查走访，形成工作思路，制定清欠方案，报公司领导。2、在清欠工作过程中，要遵章守法，不得作出有违法律的行为。3、清欠人员出差时间（执行公司规定）
费用考核办法一、1、差旅费实行实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。2、不享受提成，公司可根据实际回款情况给予适当奖励。
费用考核办法二、1、第一、二个月实行差旅费实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、第三个月实行提成制，具体提成比例：
1．时效期内的提成比例 %，2．已过时效的，三年以内的提成比例 %，三年以上 %。3．以物抵款的，具体由经办人根据客户实际情况，提出解决方案，经公司批准予以办理。提成比例 %。4．搜集提交资料完备或者关键证据，交公司进行诉讼胜诉的，按清回货款额的 %计提。篇2：清欠岗职责
纪委监察部(清欠办)清欠岗岗位责任制 1 岗位职责 1.1贯彻执行国家法律、法规及上级主管部门和公司规章制度，参与编制清欠计划、清欠实施方案。1.2参与制定有关清欠工作管理制度、工作方针和实施细则，协助清欠部主任做好清欠管理工作。
1.3协助清欠部主任对有关清欠工作的紧急情况采取有效的应急措施。1.4向公司清欠工作领导小组汇报清欠过程中出现的重大问题，并提出解决方案； 1.5负责清欠信息的收集、整理、处理、传递工作。1.6对公司所属各单位上报的债权难易程度分类情况进行审核； 1.7向公司清欠工作领导小组提出清欠工作的奖惩建议。1.8负责向上级部门报送清欠报告、清欠报表、清欠信息等相关材料，撰写清欠工作总结。
1.9负责清欠资料的整理、移交、档案工作。1.10对本部室的相关资料、信息等负责保密工作。1.11负责开展公司所属企业的年终业绩审核工作。1.12负责完成领导交办的其他工作。2 工作标准
2.1提出清欠报表、清欠实施方案的草案，公平合理准确，能及时正式编制。2.2制定的工作管理制度和有关实施细则草案,符合上级部门、公司及本部门要求。2.3清欠信息的收集要有重点、有出处，及时整理，保质、迅速地向上级部门报送。2.4向上级部门及时、准确地报送清欠资料,全面、细致地撰写清欠工作总结。2.5清欠项目存档的资料齐全、内容完整、存档及时、方便调阅。2.6严格执行保密制度和清欠资料借阅制度。2.7及时、保质、负责地完成领导交办的其他任务。3 考核细则（100分）
3.1未完成年度清欠计划扣10分。3.2起草的清欠工作文件不规范扣10分。3.3不及时对清欠文件、报表等资料进行归档扣10分。3.4对债权统计数据出现明显错误扣15分。3.5泄漏清欠秘密扣15分。3.6对上报报表、说明、总结、报告不及时扣15分。3.7不能按照要求及时完成对公司所属企业年终经营业绩审核扣15分。3.8不及时对清欠工作进行总结，不及时上报清欠信息扣10分。3.9未完成年度清欠计划扣10分。4工作权限
4.1有权对纪委监察部（清欠办）工作提出意见或建议。4.2有权对各单位业务对口部门进行检查。篇3：迎春林业局清欠办岗位职责汇编
迎春林业局清欠办岗位
职责汇编
迎春林业局清欠办工作职责
一、负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传教育工作。
二、制定工作计划，统计、收集、整理和上报清欠数据 对内部债权，债务进行清查，调整和管理。
三、负责留守处的债权债务的管理。
四、根据林业局的指派做好专项调查。做好联合审计工作。
五、指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
六、做好来人来访的接待工作。
七、负责陈欠工资的管理和发放。
迎春林业局清欠办主任工作职责 1、负责清欠办的全面工作；负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传教育工作。
2、定期组织对重点欠款户进行上门催收。3、与有关单位和部门保持密切联系，随时掌握欠款户资金动向，不断总结企业清欠管理工作经验。
4、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及出色的人际交往和社会活动能力以及业务敏锐的洞察力。5、具有很强的判断与决策能力，计划能力和执行能力；能独立开展各项工作； 有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。6、模范遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。
迎春林业局清欠办副主任工作职责 1、协助主任做好日常工作； 2、负责全局各种往来账项的清理发现、分析、报告工作。3、负责全局清理遗留的财产、物质、和货币资金的清收工作。4、有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。5、有较强的组织、协调、沟通、领导能力。6、模范遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。
迎春林业局清欠办会计工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》、遵守财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。2、负责全局债权债务的清理工作，积极清收陈欠款。3、负责编制各种财务报表，做到及时、准确无误。4、努力学习业务知识，不断提高业务技能，完成领导交办的各项任务。5、遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度。积极参加机关组织的各项活动。篇4：资金清欠部职责
资金清欠部职责
一、贯彻落实国务院、省政府有关政策精神，积极开展清理工程拖欠款工作。
二、负责建立和完善清欠管理方面的制度和办法。
三、负责对所属单位制定并下达清欠指标。
四、负责公司清欠工作的组织、计划、协调、检查、分析、考核和对基层单位清欠工作的服务和指导。
五、负责按月汇总整理全公司工程拖欠款情况表。
六、负责对竣工工程拖欠款建立清欠档案并组织清收。
七、负责对以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。
八、负责对基层单位清欠奖励的提取进行监督，提出审核意见，报分管领导批准后按公司有关财务规定执行。
资金清欠部经理岗位职责
一、负责公司的清欠管理工作。
二、参与公司及各分公司重大项目拖欠款的清收。
三、负责对所属单位制定并下达清欠指标
四、定期、不定期检查所属分公司清欠工作情况。
五、贯彻落实国家有关政策，指导所属分公司的清欠工
作。
六、负责对各分公司以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。七、负责对基层单位清欠奖励提取的监督，提出审核意见报公司分管领导批准后按有关财务规定执行。
八、配合公司法律顾问办理诉讼案件。
九、组织协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。
十、办理领导安排的其他工作。
资金清欠部管理人员岗位职责
一、负责按月收集各分公司资料，按月汇总上报每月的拖欠款情况报表。
二、负责全公司竣工工程台账的记录及公司清欠档案的保管。
三、配合公司法律顾问参与诉讼案件。
四、参与协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。
五、定期、不定期检查、督促各分公司清欠工作情况。六、办理省、市清欠办通知的有关事宜，做好在市清欠办承担的有关工作，并配合分公司的清欠工作。
七、考核各分公司清欠指标完成情况。
八、负责公司的日常清欠管理工作。
九、办理领导安排的其他工作。篇5：清欠工作管理办法(试行)清欠工作管理办法
（试行）
第一章 总则
第一条 为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付产品货款项，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，生产型企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条 应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括产品货款、代垫运输费等款项。
第三条 拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条 公司各单位根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章 机构职责与人员配备
第五条 公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。
第六条 公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条 各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条 公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。
第九条 公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章 责任制度 第十条 总裁是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，总裁要亲自参加策划、决策并组织实施。第十一条 公司领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条 公司财务部对清欠工作负有专业管理职责。公司财务管理部按照合约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。
第十三条 部门责任 1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与企业清欠办公室沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。4、市场技术部和下属公司要及时组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。6、销售部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确。7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。8、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条 销售业务经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止供货。
第四章 清欠原则 第十五条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。第十六条 对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。第十七条 加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条 在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条 本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决集团内部各单位之间的债权债务问题。第二十条 《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护企业权益。
第五章 防欠措施
第二十一条 注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高销售业务质量。
第二十二条 坚持采用最新版的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条 各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。第二十四条 强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条 在履约过程中，一经发现客户未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供料，及时化解拖欠风险。第二十六条 供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
第二十七条 大力加强综合信息化建设，逐步建立公司客户信用信息库，包括铁路工程用料单位、公路工程用料单位、市政工程单位、石料产品中间商等信用资料和档案，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章 责任追究
第二十八条 各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
第二十九条 对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。1、对拖欠款严重、清收不力的公司，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。5、对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参加评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属公司经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。7、对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。第三十条 按照“谁主管谁负责”的原则，各下属公司的分管领导负有所分管单位的清欠连带责任，各下属公司清欠工作不力者，分管领导的年终绩效与欠款业务所在公司的清欠指标挂钩考核。
第七章 考核奖惩 第三十一条 将清欠工作纳入各公司的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对公司负责人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到“敢奖、重奖、敢罚、重罚”，真正调动各方面积极性和能动性。
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第1篇：收款结算岗位职责收款结算岗位职责1.录入； 2.3.4.5.来访。 6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料......
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