JXZD03018安全生产标准化绩效评定管理制度（定稿）_安全绩效评定管理制度
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江西中电电力工程有限责任公司 安全生产标准化绩效评定管理制度
1、目的为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据。
2、范围
本制度适用于公司
3、职责
成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由总经理担任，工作小组组长由生产副总经理担任。3.1 领导小组职责
全面负责安全标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。
3.2 工作小组职责
3.2.1 制定安全标准化绩效评定计划。3.2.2 编制安全标准化绩效评定报告。3.2.3 负责标准化绩效评定工作。
3.2.4 提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。
3.2.5 绩效评定结果向领导小组汇报。
4、程序与要求 4.1 时间要求
4.1.1 在安全标准化实施以后，每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。在安全标准化实施初期，可以适当缩短安
全标准化绩效评定的周期，以期及时发现体系中存在的问题。
4.1.2 工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全标准化绩效评定工作计划，经批准后施行。4.2 人员要求
4.2.1 工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：
①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准； ②接受过安全标准化规范评价技术培训； ③具备与评审对象相关的技术知识和技能； ④具备操作安全标准化绩效评定过程的能力； ⑤具备辨别危险源和评估风险的能力；
⑥具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
4.2.2 工作小组成员必须有较强的工作责任心。4.2.3 工作小组成员必须具备较好的身体素质。4.3评定方法
4.3.1尽可能询问最了解所评估问题的具体人员提开放式的问题。即尽量避免提对方能用＂是＂，＂不是＂回答的封闭性问题。提问可以用（5w+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。其它关键词包括：出示、解释、记录，多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。
4.3.2通过记录进行回顾。记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。
4.3.3现场检查情况。安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。4.4技术要求
4.4.1安全标准化绩效评定应重点关注重要的活动。4.4.2安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。4.4.3评价结果应包括下列分析：
①系统运作的效力和效率； ②系统运行中存在的问题与缺陷； ③系统与其他管理系统的兼容能力； ④安全资源使用的效力和效率； ⑤系统运作的结果和期望值的差距； ⑥纠正行动。4.5评定前的准备
4.5.1计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：
①安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据； ②安全标准化绩效评定的工作安排； ③安全标准化绩效评定组成员； ④安全标准化绩效评定时间、地点； ⑤受评定部门及评价要点； ⑥预定时间、持续时间； ⑦开会时间；
⑧安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。
4.5.2 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全标准化绩效评定检查表，安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。4.5.3各单位接到安全标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。
4.6绩效评定的实施 4.6.1首次会议
4.6.1.1由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。
4.6.1.2 工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。4.6.2 现场评定
4.6.2.1 首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。
4.6.2.2 评价过程中，由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。4.6.3末次会议
4.6.3.1 由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。
4.6.3.2 工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全标准化绩效评定结论。
4.6.3.3领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。
4.6.3.4 领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。4.6.3.5末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。4.6.4绩效评定报告与分析要求 4.6.4.1绩效评定报告
安全标准化绩效评定结束一周内，工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全标准化绩效评定报告的内容包括：
①安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期； ②工作小组、责任单位名称及负责人；
③本次安全标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；
④工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。
4.6.4.2评定结果分析应包括下列内容：
①系统运作的效力和效率； ②系统运行中存在的问题与缺陷； ③系统与其他管理系统的兼容能力； ④安全资源使用的效力和效率； ⑤系统运作的结果和期望值的差距； ⑥纠正行动。4.6.5纠正措施及验证
4.6.5.1责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。
4.6.5.2工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。
5、相关记录
安全标准化绩效评定计划 不符合项及纠正措施报告 会议记录
安全标准化绩效评定检查记录 安全标准化绩效评定报告
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