总结计划_计划部年总结

2020-02-28 工作计划 下载本文

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落实责任 强化指标 克难攻坚 全面发展

2012年工作总结及2013年工作安排

龙腾华夏辞旧岁,金蛇狂舞迎新春。

2012年,在公司党委,公司董事会的正确领导下,在各级领导干部,广大员工的共同努力下,公司各项生产经营活动紧紧围绕年初发展目标和年度计划开展,紧紧抓住调整产业结构,扩大发展空间的有利时机,适时调整,落实责任,强化指标,克难攻坚,防水材料,有色金属,生物能源,沥青物流四大产业分别取得了较好的业绩和可喜的进步。

过去的一年,我们在有色金属材料循环再利用行业取得了突破和发展;在传统行业继续巩固开拓;在生物能源,沥青物流行业取得了进展;在公司有小到大,由弱到强,从单一产品到多元化协调发展的道路上继续阔步向前迈进。

2012年,公司主要经济指标、主要产品产量均创历史新高,主要产业项目实现规模化生产经营,打下了公司既定发展目标的坚实基础。

2012年主要经济指标完成情况:

全年共实现销售收入

亿元,实现利润

万元。主要产品生产销售具体完成情况如下:

生产防水卷材252万平方米,比上年增长16.7万平方米;销售239.8万平方米;

生产各种型号电磁线2324.7吨,销售2216.8吨;

生产建筑涂料120吨,销售117吨; 密封包装材料实现销售收入305万元。2012年主要工作开展实施情况:

一、落实责任,强化指标,适时调整主要产业项目经营方式。经过几年的产业结构调整和经验积累,公司主要传统产业项目继续保持强劲势头,电磁线项目的生产经营初露锋芒,生物能源、沥青物流项目有所进展。根据公司多元化结构的发展需要,公司制定了《2012年生产经营目标实施办法》。2月27日,公司召开了承包经营会议,对防水、电磁线、包装材料等项目进行了责任承包。参照集团化管理模式,实行独立核算,签订承包经营责任书。

实施承包经营,是锦绣公司历史上改革力度最大的一项举措。经过近一年来的运作,整体效果是好的,初步实现了调动各方面积极性,有效打破大锅饭,加快资金运转等,摸索出了一条可持续自我经营发展之路。

(一)防水材料继续担当生力军:

防水材料是锦绣公司的传统产业项目。实行承包经营以后,主要责任人积极采取措施,从原材料供应,到生产全过程,再到销售服务,加强管理。一方面做好内部挖潜,降低成本。另一方面强化对业务人员的综合素质培训,树立锦绣品牌形象,增加市

场销量。

成品车间充分发挥设备优势,在原料配方多变的情况下,克服困难,通过车间有效的考核和竞赛管理,全年共完成各类卷材生产近252万平方米,产品合格率达到99.4%。

为增加团队力量,9月份,同电磁线联合,组织营销人员进行拓展训练;10月份,对新老营销人员开展业务知识、法律营销培训,规范提高了公司的营销形象和锦绣品牌的市场美誉度。

具体工作中,加大了对经销商的领导和开发,重点对安阳、平顶山、商丘的经销商进行了托管,效果明显,销售业绩出现了质的上升。在做好,地市级经销商的同时,加大了对县级经销商的开发。成功的有淇县、浚县、罗山、林州等,最好的县级经销商销量达到了90000平方米。

加强了对涂料厂的管理和引导,开发环保型的国标单、双组份聚氨酯,投放市场后取得了预期的效果。自筹资金购置丙纶布设备,丰富了产品品种,赢得了众多客户。

全年总计销售卷材250.5万平方米,涂料263吨。销售收入5128.8万元,回款率99%。

(二)电磁线公司生产经营步入良性运行轨道,产品产量和质量较去年有大幅提高。

公司有色金属加工项目的核心,电磁线生产经营占据十分重要的地位,电磁线项目能否产业化、规模化,效益化,关系到我们有色金属整体工作的成败。为了这个项目的成功实施,继201

1年进行调整规范的基础上,2012年加大了生产、销售、管理力度。进行承包经营以后,责任部门领导带领电磁线团队,克服工作过程中的困难,尽力保证全年生产的连续性,全年共生产各类型号电磁线4326吨,较去年增加2004吨,提高86.3%。

生产方面,车间与质检部门通力合作,实行生产、质检、销售部门联检制度,对每一班次产品的内在质量、外包装、标签标识等大小质量细节做认真检查,杜绝不合格产品出厂;制定电磁线漆膜厚度内控指标,提高产品的稳定性,降低生产成本。车间通过对工艺细节制度化,通过“岗位练兵,技术比武”等一系列细化管理和提高技能措施,使生产一线员工养成了良好的生产习惯,有效稳定了工艺和产品质量,使锦绣牌电磁线在同行业和客户群中赢得了广泛赞誉。12月18日,在新乡市标准化协会会员参观我公司电磁线车间时,同行业对车间的现场管理,产品外观质量给予了极高评价,车间靠自身的努力赢得了同行的认可,赢得了客户的信赖,给下一步产品营销和继续扩展市场打下了良好的基础。

营销方面,针对2012年行业和市场特点,结合公司实际,及时调整营销策略,主要领导积极投身市场,适应公司发展需求。经过全体电磁线营销人员的努力,不但巩固了老客户,还发展了不少新客户,如沈阳,昆明,山东,江苏等。使我们的产品基本覆盖了大半个中国,良好的售后服务加上优良的产品质量,获得了客户的一致好评,产品知名度在全国市场已被客户认知。

2012年共计销售漆包线4302.19吨,回款12384.45万元。

(三)加快生物能源项目建设步伐,提高公司行业属性档次。今年,中科生物加大力量对设备进行了升级改造。9月24日,总公司对生物能源的人员进行了调整,新任班子积极开展工作,先后与美国、上海等多家国际国内专家进行合作试验,最终取得了成效。该项目经过近十年的积累发展,奠定了良好的发展基础,已经基本具备了规模化效益化的生产经营能力,在新的一年里,要在公司省级生物科技实验中心的基础上,继续加大与大专院校及业内专家的合作,创建高新技术产业项目,争取政策支持,尽快完成设计生产能力,创造经济效益。

(四)启动沥青物流项目,实现四大产业全部运转。新源沥青物流,是公司四大产业项目之一,由于受到铁路专用线制约,一直未能发挥应有的效益。10月10日,公司调整了沥青物流公司的人员及公司结构,要求在现有条件下,积极开展工作,短期内见到成效,做到自负盈亏。在剩余不足两个月时间里,沥青物流完成了证照变更,人员配备,业务培训,场所标准美化等工作,新的一年,将积极开拓方法,借助公司的发展实现经济效益。配合有关部门,尽快建设铁路专用线,打破制约项目发展的瓶颈。

(五)其它生产经营项目完成情况。

包装车间全体员工,克服设备搬迁,场所变动,生产环境不利等因素,全年完成铝箔胶带、包装材料、泡沫胶带等产品销售

收入357万元。

二、加强基础管理工作,提高企业档次。

根据公司发展需要和要求,相继制定和完善了相关制度和考核办法。3月份,完善了《公司通用管理考核办法》,制定了《现场管理监督督查办法》、《卫生责任区管理办法》、《现场管理及安全考核制度》等。通过联检制度,加强现场安全生产及文明卫生的监督检查,发现问题及时督促有关部门进行整改,使园区环境得到了一定程度的改善。

2月份,公司考核办联合人事处、保卫处、技术质量处等部门对公司员工进行了培训,建立完善安全生产责任制,与成品车间、电磁线车间、铜业车间、动力车间、技术质量处、后勤保障处、物管处签订安全生产责任制7份。

为了贯彻执行国家安全生产方针和政策,严格遵守国家和地方安全生产法律、法规规范要求,规范公司的安全生产活动,按照《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)的要求,6月份开始,准备《安全生产标准化管理》达标认证的各项工作,根据认证中心的要求,先后制作了“安全生产管理标语”“安全警示标志标示”等,编写印制了公司《安全标准化手册》,9月份,邀请了新乡市科发安全质量标准化评审中心的专家来我公司进行了“安全生产标准化管理”达标认证工作的初审工作。通过整改、复评,已经达到评审条件,通过审核验收。

公司质量、环境、职业健康安全管理三体系认证工作。有

考核办牵头,制定了2012年公司质量、环境、职业健康安全管理体系的审核方案、实施计划。今年9月份,聘请长城质量保证中心河南工作站的专业老师对我公司内部审核员进行了质量、环境、职业健康安全管理体系及职业健康安全管理体系换版的培训,组织相关部门对公司管理体系手册、程序文件进行了新版的转换工作,11月20日至22日组织公司四部一办进行了质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核,并协助总经理做好2012年公司管理评审的工作,为之后的外审做好了充分的准备。根据长城质量保证中心的工作安排,12月21日至23日,长城质保中心委派5位专家,对我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了第一次监督审核。通过三天的现场及资料文件的审核,对我公司一体化管理体系的运行给予了肯定,一致通过本次对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的监督审核。

根据《关于开展第二批行业信用评价试点工作的通知》(整规办发[2007]33号)和《关于行业信用评价工作有关事项的通知》(商秩字[2009]7号)文件精神和要求,中国建筑防水协会于2012年5月开展了第一批信用等级评价二次复审工作。

我公司做为中国防水协会第一批AA级信用企业,顺利通过了2012年信用等级复评。

根据上级环保部门的要求,做好各项环保数据和材料的收集和上报工作,及时将我公司在环保上所做的成绩向上级主管部门汇报,合理减免不必要的环保费用。做好日常安全生产管理工作,在生产车间悬挂安全生产宣传牌68块,制作警示牌75块,营造安全生产氛围,提高一线员工的安全生产意识。

由于基础工作开展的扎实有效,行业、社会、媒体给予了公司多方位关注。6月份,被评为新乡市防水行业金牌领袖,《新乡日报》发表题为《脚踏实地铺锦绣》的整版通讯,介绍公司董事长袁卫国带领锦绣发展的事迹,9月份,《河南经济日报》进行了转载;9月6日,《中国建筑防水》杂志社社长徐建月一行,专程到我公司采风报道,并在《中国建筑防水》第19期发表题为《深化改革,让老国企重获新生》的文章,介绍锦绣公司改革发展创业之路;河南电视台,新乡电视台分别对公司进行了多次报道,宣传新乡锦绣走循环经济和可持续发展之路,对公司的发展经验和发展方向给予了“有力的配合促进了中原经济区建设》的肯定。

2012年,公司社会形象得到较大提升,7月份,被新乡市标准化协会评为副理事长单位,新郑市派同行业企业到公司参观学习等。公司知名度、信誉度得到提高,配合支持促进了相关工作的顺利开展。

(三)公司其它工作完成情况也达到了预期效果。原辅料供应工作,全年采购沥青5365.5吨,聚酯胎179.7万平方米,无纺布92.6万平方米,胶粉3185吨,滑石粉1811吨;做到应付账款530多万元。供应处的同志做了很大的努力,基本保证了公司的正常生产经营活动。

安全保卫方面,投入了大量资金,安装完善和维护了监控设施,年度内未发生盗窃及其他治安刑事案件;职工医院,努力开

展为一线服务,年初为员工安排体检一次,做到了全天候日常检查,为员工身体健康提供积极的保障;员工食堂工作,一年来,在人员少,就餐人员多而且无规律的情况下,大家不计个人得失,随时加班加点,吃苦耐劳,想方设法变花样,多品种,尽最大努力满足广大员工安全就餐。

后勤、动力及其他部门都较好的完成了日常工作任务

七、存在的问题

随着公司规模的不断扩大,员工逐步增多,用工类型趋向多样,车间部门差异增大,相应的管理工作也应同步规范和加强。2012年,我们感觉存在的主要问题就是企业的管理工作开展的不够扎实,坚持执行力度不够,这体现在以下几个方面。

首先是考核工作。由于生产不具备常态化,导致考核无法进行。

其次是工作制度管理。同样缺乏责任制度约束,造成纪律松散,人浮于事。

三是目标管理,必要的奖惩激励措施不完善,无法兑现,依然存在大锅饭现象。

第四就是集团化管理经验有待提高,各部门人财物得不到高效使用,各自为战,甚至互设障碍,为公司人尽其才,物尽其用带来不利影响,甚至影响到了正常的生产经营。

根据公司十二五规划制定的战略目标,经过五年的发展,公司将建设成为一个主业突出、管理规范、资金充裕、技术领先、和谐发展的百亿工业园。要完成这样的宏图大业,我们还有很多工作要做,还有很多方面需要学习提高。要谦虚谨慎,勤俭节约,全心全意谋求公司发展,谋求员工富裕。

2013年工作安排

2013年,是公司生产经营活动全面提速的一年,如何打好这场攻坚战,提高市场份额,提高发展质量,任务还很艰巨。2012年,我们取得了不错的业绩,2013年,我们依然要发扬优良作风,兢兢业业做好锦绣的发展大业。今年的形势比往年更加复杂,公司上下必须要有一个清醒的认识:不进则退,慢进亦退。对公司的现状和发展要保持清醒,准确有效应对,创优势,破瓶颈。

一、2013年主要经济指标计划完成如下:

(一)铜杆生产2万吨;(其中无氧铜杆生产6000吨)

(二)电磁线生产1.4万吨,销售1.35吨;

(三)防水卷材生产550万平方米,销售500万平方米。涂料产销1000吨;

(四)生物燃料油生产销售1万吨;

(五)密封包装材料完成销售收入500万元;

(六)各类产品实现科学库存,产销平衡,全年实现产值15亿元,利税5000万元。

公司目前的经营水平,技术实力还不强,完成上述目标要下大的力气。为了进一步培育和打造公司新的核心竞争力,提高传

统产品的市场竞争力,迅速扩大有色金属产品的市场占有率,进一步提升销售业绩,2013年,我们要采取如下措施。一是增强研发投入和实力,降低成本消耗,确保持续盈利;二是要根据各专业特点,引进技术人才,提高工艺水平,升级稳定产品质量;三是构建销售网络,强化市场控制;四是注重市场服务,确立产品品牌形象。

二、继续夯实有色金属项目一期成果,高质量完善二期工作。几年的建设和积累,公司的有色金属项目一期工作已经圆满结束,我们锻炼了队伍,熟悉了市场。为了达到公司的发展目标,在现有基础上,新的一年,我们将继续完善项目二期工作,具体计划是:

(一)购进漆包机生产线7条,其中立式机3条,卧式机4条。

(二)各种型号拉丝机12台。

(三)新建电磁线仓库约4000平方米。

二期设备达产后,可年产电磁线约24000多吨,产值20亿元,实现可观的经济效益。

新的一年,要创造条件,使连铸连轧设备饱满工作,降低各种能源的消耗,保证铜杆质量。首要任务是服务于电磁线的生产,在保证我们自己使用的前提下,再考虑其它经营活动。

(四)考察市场,计划新上换位导线项目。

换位导线属于电磁线的高端产品,技术含量高,效益好。我们调整产业结构的最终目的是实现更高的经济利润,改善提高我们的企业水平和员工的生活质量。所以说,电磁线的深加工势在必行,我们将采取循序渐进的办法,熟悉巩固提高现有设备操作技术和产品质量,逐步走向更高的水平,达到经济效益最大化的目的。

三、切实加强企业管理,提高企业发展质量

(一)建立完善各类管理规章制度,使企业活动有章可循。加强企业管理部门工作力度。2013年,要强化公司的各项规章

制度管理。根据近几年公司发展的特点,对一些不适应公司发展现状的制度进行修改完善;对新的管理空白,企业管理人员,要深入基层,与车间一线多交流,多了解,制定出可行的、科学的、可操作的管理考核制度。要改变以往制度落实不彻底,考核不严谨的局面。切实按章办事,用制度来约束整个生产经营活动,用规章、用责任制来约束人的行为。

(二)把考核机制引入整个生产经营中。

三年间,我们的工资收入跃上三个台阶。由于发展的紧迫,我们

并未细化工资结构,一定程度上存在新的大锅饭状况,没有完全体现出多劳多得的分配原则,没有很好的将工资收入与工作效率和工作质量挂钩。今年,考核部门要下大工夫,制定考核细则。

这个细则要从上到下,从领导到一线员工,都要有考核目标和考核办法,要同工作业绩挂钩,同收入挂钩。这个办法的制定,一定要科学可行,要充分了解各基层车间班组的具体生产情况,要征求基层意见,绝不能纸上谈兵。我们通过了三个认证,那绝不能只是文件上的,要分解到工作中,尽可能的按照认证的文件和要求去工作。凡是认证的人员,都可以纳入考核人员当中,制定出一套切实可行的考核办法,助推公司各项工作的良好运作。

(三)主动营造管理层次,分清责任,层层管理,逐一落实。公司发展壮大了,规模扩大了,人员增多了,管理工作也应该跟上。公司各级领导,身上要有责任、有指标。要勤于学习,精通业务,学会以理服人,以技服人。不要采取高压强制,更不要只会做上级领导的“传话筒”,要学会敢于承担责任,领导在场敢工作,领导不在会工作。从高层、到中层,从车间、到班组,要逐级分解任务指标,一级一级管理,一级一级负责。

四、要切实抓好人才队伍建设工作,提高领导水平,引入竞争激励机制,适应公司发展需要。

企业发展以人为本,要营造良好环境,提升企业形象,凝聚优秀人才。2012年,我们磨练了一批经得起考验的年轻员工,锻炼了一批年富力强的中间干部。公司的进一步发展,离不开一批德才兼备的干部,离不开一批精通业务,爱岗敬业的员工。要创建一个重视人才,珍惜人才的良好环境,来逐步凝聚优秀人才。除了自己在工作中培养业务骨干,还要积极发现和引进人才,用

政策留住人才。市场的竞争,企业的竞争,归根结底就是人才的竞争,这是不容置疑的真理。技术人才,管理人才,经营人才,服务人才都是人才,各有特点,要让他们在不同的岗位发挥各自的优势,做到人尽其才。

我们要构建一支强有力的核心领导干部队伍,这只队伍要支撑起锦绣各方位发展的支点。每一个支点都要选拔出一名能很好独立支撑起这个支点的干部。但是如何来营造这样一支队伍,2012年,我们要采取一些措施和办法,提升领导素质和水平,提升干部在员工队伍中的威信和形象。

我们要在队伍中建立竞争机制,与职位挂钩,与收入挂钩,要定期做民主调查和测试,要建立淘汰机制。对有能力,有成就,有贡献的领导干部,要给于充分的待遇,给予充分的施展才华的机会。对工作能力差,群众威信低,民主评议不达标的给予转岗或淘汰。我们要完善激励机制,激发人才潜能和工作积极性。要打破大锅饭,一刀切。对爱岗敬业,乐于奉献,经常加班加点,积极工作的干部员工,要使他们从精神物质方面感觉到付出有回报,感觉到组织的关心和体贴,激发这些人更大的工作热情,企业发展离不开这些会工作,努力奉献的人。

2013年,计划购置办公用中巴车一辆,提升办公接待形象。计划更换员工班车一部,改善员工乘车条件。职工医院在合适时间,安排员工体检一次。今后,公司将根据经营情况,在提高员工工资福利待遇的同时,逐步改善提高我们的硬件设施,创造好的工作生活条件,关心关注员工身体健康,提升锦绣各方面的社会形象,留住和招揽更多优秀的人才。

五、开展“大招商、大引资”工作,全面助推公司发展 从2013年开始,公司将不在用自有资金搞项目开发和基本建设工作,要一心一意做好、做大、做强现有的有色金属、防水材料、生物科技、沥青物流项目。根据这种情况,2013年我们要加大招商引资力度,采取“借鸡下蛋,借力发展”的办法,完成公司下一步项目建设的填平补齐工作,助推公司全面发展。具体招商引资办法和指标,将专题会议布置分解。

六、对各级管理人员的要求

新的一年,各级管理人员担负着直接上传下达的重任,担负着指挥一线员工安全生产的重任,更担负着将产品推向市场,实现经济效益的重任。所以说,你们工作效果的优劣,将关系到公司2013年生产经营目标的完成与否。所以,要求大家,切实履行好自己的职责,垂范自己的行为,踏踏实实做好份内的事情,诚诚恳恳协调好与其它部门的关系,使我们这个大家庭高效运转,不折不扣的完成年度计划任务。

展望2013年,公司将通过多种措施和手段,使公司产业结构更加合理,盈利能力持续增强,竞争优势明显提高。让我们仅仅团结在公司党委和公司董事会周围,创造机遇,加快发展。用我们的激情、汗水、理性、坚持,来成就锦绣创百亿园区的宏伟大业,让我们的企业一年比一年强大,让我们的员工一天比一天

富裕!

2013年元月18日

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