食堂管理办法_食堂管理办法规则
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食堂使用管理办法
一、总则
1、为加强食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本办法.2、本办法包括采购财务管理、食堂进货管理、食堂炊事用具使用管理和员工就餐管理。
3、本办法适用于公司职工食堂及全体员工。
二、食堂财务管理及物品管理
1、所有公司员工或参与工程建设并在公司食堂就餐人员的就餐费用的财务报账一律实行如下办法：公司所有就餐人员一律打卡就餐；新进厂员工就餐前须到公司办公室领取就餐电子卡并充值一定就餐费用，原则上一次充值不低于100元；每周三下午公司办公室集中办理餐卡充值业务，所有就餐人员没有特殊情况尽量在业务办理期间进行充值；就餐时费用划扣由办公室指定食堂人员具体操作，办公室负责监督和考核；办公室负责充值设备的管理和日常维护；
2、暂时餐费标准为：菜：3.30元/餐；馒头：0.5元/个，女性员工可根据饭量酌情减半（半份菜，一个馒头）；月底结算时根据实际收支情况酌情调整。
3、各部门由于公司事务需要外协人员在食堂就餐的，部门负责人需到办公室领取公用餐卡并填写详细就餐说明和签字，公共餐卡使用完后及时交回办公室，办公室负责审查，公共餐卡充值由公司领导签字批准后由办公室负责管理。
4、食堂采购员在保证采购物品质量的前提下，严格控制采购支出，认真执行公司财务制度，做到采购原始单据可信、可查、可备案。
5、食堂采购员坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月月末全面盘点食堂炊具用品一次，并做好盘点记录。
6、食堂采购员要做好食堂所有采购设施的台账建立工作，要专物专用，不得擅自挪作他用，凡是借出物品及时收回。在借出期间造成物品损坏的，由当事人负责按原样原价赔偿，并视情节情况由食堂采购员提出处罚建议。
三、食堂进货管理
1、食堂采购员要严把质量关。
2、采购要努力做到价格低、质量好、足斤足两。
3、食堂需大量进货时，须报办公室和总经理批准。
四、食堂炊具安全使用管理
1、炊事员必须了解各种炊事用具、设备的性能和使用方法，否则不得使用。
2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
3、电力炊事用具、设备要经常检查，在通风干燥处放置。
4、每日下班时必须人走火灭，以防火灾发生。
5、每日下班时必须检查电源开关是否关闭，门窗是否关闭，确保公司财物安全。
6、要保持炊具、设备的清洁，防止因腐蚀等因素造成事故。
7、出现故障或损坏及时向食堂采购员或办公室上报。
五、员工就餐管理
1、办公室每月月初公布上月就餐费用明细表，并根据物资采购部采购员实际收支情况酌情调整就餐费用标准。
2、凡需变更次日就餐情况的员工必须于当天下午5点前把情况报自己所属部门负责人，由负责人上报办公室，办公室根据实际就餐人数通知食堂进行饭菜的采购和制作，否则作未变更处理，由此因食物变质等不可控因素产生的费用由相关人员承担。
3、员工就餐一律打卡，食堂人员根据规定的就餐费用标准认真、负责地做好餐费划扣工作，月底结算时办公室联合物资采购部进行账目审查，一旦发现舞弊，严肃查处。
4、员工没有按规定打卡就餐或上报就餐变更三次，依据超过三次的次数按10元/次进行加扣，所得罚款计入食堂采购经费。
5、注意保持就餐环境的卫生，就餐后的残物倒入指定垃圾桶内，并把餐具放到指定位置。
6、员工就餐以吃饱为原则，不允许剩菜、剩饭，杜绝浪费。
7、食堂采购员和办公室负责检查、监督就餐情况，发现违规现象及时制止，对屡教不改者，视情节给予10-20元/次加扣餐费处理，所得罚款计入采购经费。
六、附则
1、本办法由办公室和采购部制定并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
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