营销工作总结.doc更新_营销部工作总结与计划
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国电武川风电有限公司 2012年营销工作总结及13年计划
一、2012年营销工作开展情况
1、生产经营指标
根据华北公司下达的经营预算调整：武川公司全年发电量由11930万千瓦时调整为12065万千瓦时，利用小时数2376小时。利润总额（含投资收益4787万元）由1502万元调整为2598万元，最终调整为7700万元。
截至2012年12月31日，武川公司年发电量累计完成12126万千瓦时，完成华北公司年度责任目标12065万千瓦时的100.5%，利用小时数2448小时。武川公司全年利润总额完成7726万元，完成华北公司调整后年度责任目标7700万元的100.34%；利润完成的主要原因是：资产转让发生收益4786万元，大唐线路租赁收入1100万元，财务费用比预算减少889万元。
2、综合经营
积极跟进大唐线路租赁事宜，今年3月份向华北公司做了专项汇报，进行周会研究并获得通过，顺利与大唐签署协议，4月中旬对已发生电量损失取得了赔偿。一次性支付租赁费
691.75万元已到账；先后两次切改停电共占用5天时间，经双方确认大唐给予武川公司总计753万千瓦时的损失电量赔偿，赔偿电费391.5万元于当月到账。预计2012年还可增加60万元的租赁收益，预计以后每年实现线路租赁收入100万元。武川风电送出线路切改项目对后续扩建无影响，有利于送出线路的稳定性和可靠性，加强了和内蒙古电网的关系，综合经营取得了良好效果。
3、经济分析
组织召开了月、季度经济活动分析会，与分解后的年度综合计划比较，对本年度的生产、基建及经营情况及主要经济技术指标进行了分析，对存在的问题和不足，提出了改进建议，确保生产经营管理取得实效。
4、积极进行电价补贴及线路补贴工作
目前内蒙电网只结算标杆电费部分，政府补贴与线路补贴等待能源局的统一批复结算。武川公司一期、二期风电项目电价补贴申报工作从4月份开始准备，9月28日，国家能源局正式下文《国能新能[2012]305号关于可再生能源电价附加资金补助项目新增确认名单》（第二批），国电武川风电有限公司一期、二期风电项目得到电价附加资金补贴的确认。
2012年11月26日，国家发展和改革委员会、国家电力监管委员会下发发改价格[2012]3762号文件《国家发展改革委员
统计快报、月度统计填报。
完成可再生能源系统运行信息和监测信息月度上报。向华北工程建设部报送投资完成月报、投资计划月报；向华北计划营销部报送经济效益监管表、风电项目基本情况统计表。
7、二期工程竣工决算
在基建项目上对二期工程结算在初审的基础上进一步做实做细，已完工的项目补充完善了签证、审核资料，编制工程项目投资结算报告，上报华北公司并通过审核，总造价33997万元，单位造价每千瓦时6868元，在华北区域处于领先水平；配合利安达会计师事务所进行了二期工程竣工决算的编制，对预留费用进行了完善。
二、电力市场形势
随着冬季供暖期的到来，四季度弃风限电呈上升趋势，将面临更加严重的弃风限电局面，而内蒙统调系统的投运，以及“三公”调度透明度的逐渐增强，上网受限情况会进一步加剧，电量营销难度越来越大，效果越来越不明显。
结合连续两年的发电量完成情况，而内蒙古电网公布的利用小时数逐年下降，目前蒙西电网风电企业由去年80家上升到99家，总容量达到960万千瓦，2012年度内蒙电网风电平均利用小时数为1894小时，武川公司上网电量利用小时数已达到
及增值税减半征收工作。
5、加强经济活动分析
依据年度及季度综合计划，按季定期进行生产经营活动分析，及时、正确、如实地进行成本分析、监督和考核，对影响成本的各种因素进行监督，揭示偏差，查找问题，制定措施，持续改进。
充分运用经济活动分析的成果，系统把握和控制公司的经营活动，开源节流，提高成本精细化管控水平，提高企业经济效益。
6、完善合同管理
建立合同的闭环管理制度，对公司所有合同进行统一管理和跟踪，防范法律风险。对所有已制订并仍在执行的合同进行梳理和论证，重点检查签约前，科学分析合同对方当事人的主体资格和履约能力，审查签约合同合法性、有效性和严密性。
加强工程项目合同管理，严格按合同规定支付，严禁超付和提前支付； 配合进行生产方面有关合同、协议商务部分的洽谈和签订，合理处理工程合同索赔与反索赔。--
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