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江阴法院2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）依照法律监督程序，审判不服法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件，审理上级人民法院指令再审的各类案件。
（3）依法审判上级人民法院交由审判的案件
（4）执行本院已经生效的判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（5）负责本院的思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；承办有关奖惩工作；协助抓好法院工作人员学历教育和专业培训工作。
（6）协助地方党委、人大管理和考核本院有关人员；提请市人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
（7）负责全院的监察工作。
（8）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费和物资装备工作，承办本院法医鉴定工作。（9）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（10）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
（11）负责本院的司法警务工作和审判法庭警戒和安全保卫工作。（12）承办其他应由本院负责的工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政装备管理科、政治处、监察室、研究室、审判管理办公室、审监庭、鉴定室、立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、劳动争议庭、少年家事庭、行政庭、执行局、司法警察大队等18个职能部门；本部门另下辖滨江人民法庭、周庄人民法庭、华士人民法庭、青阳人民法庭、徐霞客人民法庭、长泾人民法庭、临港开发区人民法庭等7个乡镇法庭和一个驻江阴市公安局看守所法庭。
我院无独立核算的下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即江阴市人民法院本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我院总体工作思路是：认真学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实市委十三届五次全会精神，牢牢把握司法为民、公正司法主线，全面加强审判执行工作，纵深推进司法体制改革，大力提升自身建设水平，破解难题、补齐短板，奋力推动法院工作迈上新台阶，为加快建设“强富美高”新江阴提供更加坚强有力的司法保障。
第一，忠诚履职、主动作为，在依法服务发展大局上彰显新担当。全面准确把握党的十九大精神，在新时代背景下切实找准法院工作与十九大精神的结合点。主动加强调查研究，精准研判和掌握宏观经济环境变化引发的新情况、新问题，更新司法理念，强化司法应对。妥善审理深化供给侧结构性改革过程中产生的各类矛盾纠纷，促进建设现代化经济体系。依法审理企业破产重整、清算案件，稳妥处置“僵尸企业”，防范化解金融风险。妥善审理涉房屋拆迁、土地征收等涉诉纠纷案件，助力我市重大产业项目、“1310工程”项目全面推进。积极服务我市开展综合行政执法体制改革，探索“镇干部进法院”工作机制，促进提升行政执法能力。依法严惩污染环境、破坏资源等违法犯罪行为，切实保障人民环境权益，促进人与自然和谐共生。第二，公正司法、合力攻坚，在多元化解矛盾纠纷上取得新成效。依法公正审理各类纠纷，注重强化案件审理各环节的法律释明工作，提高服判息诉率，实现案结事了人和的良好效果。加强与行政机关、基层组织以及行业协会的交流互动，建立“信息共享、隐患共查、风险共防、矛盾共解”的联动合作机制，合力化解基层矛盾纠纷。纵深推进“村干部进法庭”工作，丰富到庭培训举措、完善考核评价机制，有力提升基层人员矛盾纠纷化解能力，推动健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加大法制宣传力度，创新运用微电影、微视频等社会公众喜闻乐见的新媒体表现形式，生动、形象、直观地提升基层群众法制意识，从源头上有效减少矛盾纠纷的发生。
第三，真抓实干、勇毅笃行，在全面深化司法改革上实现新突破。加大改革统筹力度，形成全院“一盘棋”格局，确保各项改革举措落地生根。巩固案件繁简分流机制改革取得成效，全力推行民商事案件速裁工作，深化要素式审判方式改革，提升司法质效。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面落实庭审实质化要求，坚决防止冤假错案。深化执行工作机制改革，完善失信被执行人信用惩戒机制建设，加大“拒执罪”打击力度，坚持常态化集中执行，推行使用执行案件调查令，着力构建综合治理执行难的工作格局。加快推进“智慧法院”建设，将大数据、人工智能与司法体制改革深度融合，为司改效能最大化提供科技支撑。第四，积极回应、为民司法，在满足群众司法需求上推出新举措。坚持问题导向和需求牵引，依法妥善审理涉民生领域各类纠纷案件，保障群众合法权益。深化诉讼服务中心标准化和规范化建设，推出更多接地气的司法便民惠民举措。深化阳光司法机制建设，通过公开裁判文书、庭审网络直播、举办法院开放日活动等多种形式，不断拓展司法公开的广度和深度。完善集网站、电话、微博、微信于一体的多平台信息服务矩阵，畅通群众参与司法渠道，积极回应群众司法关切。加强司法救助工作，扩大司法救助受惠范围，让司法的阳光雨露润泽到每一名困难当事人的心中。
第五，科学管理、固本强基，在着力打造过硬队伍上展现新面貌。将全面深入学习贯彻党的十九大精神作为当前法院工作的首要政治任务，精学深悟、学用相长。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持用党的创新理论武装头脑。强化教育培训和技能练兵，着力提升新时代下干警履职能力。始终坚持严字当头，从严教育、从严管理、从严监督，确保公正司法，严防司法腐败。主动接受人大监督、政协民主监督和社会各界监督，不断加强和改进法院工作。第二部分 2018年度部门预算表（详细附表见链接）第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市人民法院2018年度收入、支出预算总计10138.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1816.37 万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加2769.66万元。其中：
（一）收入预算总计10138.53万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计10138.53 万元。
（1）财政经常性拨款收入预算8973.56万元，与上年相比增加2169.64万元，增长31.88%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
（2）财政专项拨款收入预算1164.97万元，与上年相比减少353.27万元，减少23.26%。主要原因是办案专项经费比上年减少160万，同时上年安排一次性档案数字化专项经费280万，2018年无此专项。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无财政专户管理资金收支。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无其他资金收支。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无上年结转资金收支。
（二）支出预算总计10138.53万元。包括： 1．公共安全（类）支出8810.9万元，主要用于法院人员工资、津贴、公务用车、水电等行政运行支出；差旅费、邮寄费、印刷费等办案业务性支出；为机关正常运行提供的物业管理类等支出。与上年相比增加1146.7万元，增长14.96%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
2.社会保障与就业支出531.04万，该项目为2018年新增，支出范围为法院工作人员的由单位承担的养老社保缴费。
3．住房保障性支出796.59万元，主要用于法院工作人员的住房公积金、1998年10月前老职工提租补贴和1998年10月后新职工的购房补贴。与上年相比增加138.63万元，增长21.07%，主要原因为人员增加和公积金缴纳基数增长。
此外，基本支出预算数为8973.56 万元。与上年相比增加2169.64万元，增长31.88%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
项目支出预算数为1164.97万元。与上年相比减少353.27万元，减少23.26%。主要原因是办案专项经费比上年减少160万，同时上年安排一次性档案数字化专项经费280万，2018年无此专项。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
（江阴法院本年收入预算合计10138.53万元，其中： 一般公共预算收入10138.53万元，占 100 %； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 其他资金 0 万元，占 0 %； 上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
江阴法院本年支出预算合计10138.53万元，其中： 基本支出8973.56万元，占88.51%； 项目支出1164.97万元，占 11.49 %； 单位预留机动经费 0 万元，占 0 %； 结转下年资金
0
万元，占
0
%。
基本支出项目支出扇面 3扇面 4 图1：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴法院2018年度财政拨款收、支总预算10138.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1816.37万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加2769.66万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴法院2018年财政拨款预算支出 10138.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1816.37 万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
其中：
（一）公共安全（类）
1．法院行政运行支出 7645.93万元，与上年相比增加 1499.97 万元，增长 24.4%。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加
2．法院机关服务支出404.97万元，与上年相比增加86.73万元，增长27.25%。主要原因是三年合同期到期后重新招标，物业人员工资待遇政策性提高，物业管理单位成本支出增加。
3．法院案件审判支出760万元，与上年相比减少40 万元，减少5 %。主要原因是办案业务费财政核定减少。
（二）社会保障和就业支出 2018年预算安排机关事业单位基本养老保险缴费支出531.04万，2017年未有该项目预算安排，该项目为本年新增，主要用于部门在职人员的基本养老单位承担部分的缴费。
（三）住房保障支出
1、住房公积金支出487.62万元，与上年相比增加122.05万元，增长33.38%。主要原因是新进人员增加以及公积金缴纳基数的提高导致公积金缴费增加。
2、提租补贴支出113.4万元，与上年相比减少50.29 万元，减少30.72 %。主要原因是老干部提租补贴本年不在该科目进行核算。
3、购房补贴支出195.57万元，与上年相比增加66.87万元，增长 51.95 %。主要原因是新进人员增加以及缴费基数提高导致购房补贴缴费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴法院2018年度财政拨款基本支出预算8973.56万元，其中：
（一）人员经费7929.25万元。主要包括：基本工资785.25万元、津贴补贴2155.5万元、奖金2412.44万元、养老保险缴费531.04万元、社会保障缴费308.02万元、伙食补助费150.88万元、其他工资福利支出(长聘人员工资)999.42万元、离休费17.95万元、退休费61.44万元、生活补助2.54万元、医疗费12.35、住房公积金487.62万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。
（二）公用经费1044.31万元。主要包括：水费10万元、电费140万元、其他交通费用224.63万元、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出669.68万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴法院2018年一般公共预算财政拨款支出预算10138.53万元，与上年相比增加1816.37 万元，增长21.83 %。主要原因是落实中央对于提高法官待遇要求，人员工资福利支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8973.56万元，其中：
（一）人员经费7929.25万元。主要包括：基本工资785.25万元、津贴补贴2155.5万元、奖金2412.44万元、养老保险缴费531.04万元、社会保障缴费308.02万元、伙食补助费150.88万元、其他工资福利支出(长聘人员工资)999.42万元、离休费17.95万元、退休费61.44万元、生活补助2.54万元、医疗费12.35、住房公积金487.62万元、其他对个人和家庭的补助支出4.8万元。
（二）公用经费1044.31万元。主要包括：水费10万元、电费140万元、其他交通费用224.63万元、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出669.68万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴法院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 116.1 万元，占“三公”经费的42.83%；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的7.38 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因我部门不具有自主组团出国（境）资格，如有因公出国（境）任务，按有关批文落实经费。
2．公务用车购置及运行费预算支出116.1万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年无部门预算更新车辆计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出116.1万元，与上年预算116.1万相同，主要原因车辆数与上年数相同，每车每年27000元。
3．公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少25万元，主要原因进一步削减公务接待费用，进一步落实厉行节约要求。
4.2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因本年我院由上级法院指定承办全国法院系统相关会议。
5.2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出125万元，比上年预算增加56.26万元，主要原因本年培训人数增加和培训费用标准根据相关文件有所增加。2018年按照法院条线培训计划，经市委主要领导批准组织全院在编干警分批赴四川大学参加为期一周的脱产业务培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴法院2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无政府性基金支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1195.19万元，与上年相比增加98.38万元，增长8.97 %。主要原因是长期聘用人员2018年财政预算新增安排伙食费15元/人.天，增加69.3万元；人员增加和职级提升后安排的其他交通费用及其他商品和服务支出预算增加28.58万元。其他商品和服务支出主要为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年本部门在部门预算中无政府采购预算安排。部门办公设备及业务装备新增及更新由中央、省政法转移支付下达后按要求另外编制采购预算。
2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。2018年采购专用设备及其他支出预算为 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。原因为本部门2018年无政府专项资金安排。
（二）国有资本经营预算收支情况 本单位无国有资本经营预算收支。
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：„„。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无国有资本经营预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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