2月金巢财政预算执行情况分析_财政预算执行情况分析
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财政预算执行月报
第2期
抚州金巢经济开发区财政局二0一一年三月六日
2011年2月财政预算执行情况分析
一、财政收入完成情况
全区2月份当月实现财政收入3250万元，2月份，全区财政总收入完成11469万元,占全年目标任务的%,同比增长57.65%，其中：一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成7794万元，占全年目标任务的%,同比增长143.26%；上划中央收入3675万元，同比增长-4.1%。
分部门完成情况：
1、国税部门完成万4041元，较上年同期增长-13.45%。其中：区本级完成3072.29万元，同比增长51.57%，镇（办）级完成968.71万元，同比增长-63.33%。
2、地税部门完成7075万元，较上年同期增长190.08%。其
中：区本级完成6944.98万元，同比增长222.46%，镇（办）级完成130.02万元，同比增长54.42%。
3、财政部门完成353万元，较上年同期增长111.38%。其中：区本级完成129.21万元，同比增长33.15%，镇（办）级完成223.79万元，同比增长219.88%。
区级、镇（办）完成情况：
1、区本级财政收入完成10146万元，比上年同期增长137.19%，一般预算收入完成7219.61万元，增长223.72%。
2、镇（办）级财政收入完成1322.52万元，比上年同期增长-55.87%，一般预算收入完成574.39万元，增长-41.02%。
主要税种完成情况:
增值税完成3280万元，比上年同期增长-22.35%；消费税完成198万元，增长14.45%；企业所得税1280万元，增长78.4%；个人所得税415万元，增长315%；营业税2264万元，增长128.23%；城市维护建设税367万元，增长23.15%；城镇土地使用税824万元，增长114.03%；房产税103万元，增长58.46%；契税1904万元，增长4910.53%；土地增值税342万元，增长338.46%；印花税121万元，增长105.08%；车船使用税6万元。
二、财政支出执行情况
全区一般预算支出完成2124万元，其中：区本级支出1442万元，镇（办）级支出682万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成152万元；公共安全支出完成15万元；教育支出完成418万元；科学技术支出完成31万元；社会保障和就业
支出完成83万元；医疗卫生支出完成10万元；城乡社区事务支出完成16万元;农林水事务支出完成120万元；资源勘探电力信息等事务支出完成608万元;商业服务业等事务支出完成670万元；其他支出1万元。
三、基金预算收支执行情况
当月实现土地有偿使用收入1901万元，基金预算收入累计完成3797万元；基金预算累计支出7408万元。
四、财政收支运行主要特点
(一)财政收入持续快速增长。全区财政收入延续以前快速增长的良好发展势头，收入增长保持了二位数、“5”字头的增速，收入进度和增幅在全市排位分别居第二和第六位。1-2月份，收入质量进一步提升，税收收入完成11116万元，占财政总收入比重为96.9%，较上年提高1.1个百分点。
（二）“两税”收入增长乏力，地方税种增势强劲。1-2月份，受再生资源增值税退税政策影响，增值税减收944万元，两税收入同比下降20.44%；地方税种增长表现强劲，全区中小税种共实现税收3679万元，同比上年增收2979万元，拉动财政总收入增长40个百分点，增长4.25倍，除车船税和城建税小幅增长外，其他税种均实现了三位数以上的快速增长。
（三）收入增速呈现“两快两慢”。“两快”表现的是地税部门和区本级收入增速快，分别增长190.08%和137.19%；“两慢”表现的是国税和镇办收入增速慢，分别下降13.45%和55.87%。地税增长快主要是耕地占用税和契税划归地税部门征收，税基扩大；
镇办收入减收主要原因是城西街道收入受再生资源回收企业增值税减收影响较大，同比下降64.32%。
五、预算执行存在的问题
（一）部门重点企业税收下滑。由于国家宏观经济形势继续向好，企业产销两旺，随着部分新办企业的投产和产能释放，形成收入新的增长点，重点企业税收整体实现了较快增长。1至2月区内22户重点企业总共实现税收3162.62万元,与去年同期相比增收1051.23万元，增长49.79%,占区本级财政收入31.57%。增长较好的企业情况是: 博雅生物增收625.91万元，燕京惠泉增收89.81万元、珍视明药业增收170.06万元、永方电源增收76.97万元，华艺服装增收71.41万元、奥华混凝土增收64.32万元、格美科技增收253.21万元；与此同时，来自物价通胀压力，原材料价格上升，生产要素成本增加以及取消对再生资源回收企业增值税退税政策调整等因素，导致部分重点企业减收，减收较多的企业是: 江西江铃底盘减收343.78万元、兄弟铝业减收76.96万元、华亿铜业减收33.8万元、华东铜业减收25.55万元。
（二）镇办税收增长缺乏后劲。一镇两办由于工业基础薄弱，乡镇企业发展滞后，税源结构单一，财税收入增长缺乏活力和后劲。1-2月份，一镇两街办完成财政收入1322.52万元，同比减收1674.69万元，下降55.87%，国税同比减收1673万元，下降6
3.33%；地税同比减收155万元，下降54.42%，受冲击最大的是城西街办，由于再生资源回收企业税收锐减致使收入规模仅完成上年同期数的1/3，收入形势严峻，当务之急是开辟替代税源。
六、下一步工作安排
（一）咬准目标，实现首季“开门红”。以组织收入为
财政工作核心，强化收入调度，狠抓征管措施，瞄准财政收入6个亿目标，增强信心，自我加压，尽快将收入分解落实到具体征收部门、单位和个人，落实到行业、企业、项目和具体税种上去。严格收入目标考核奖惩机制，实行一级抓一级，层层抓落实，保证收入持续快速增长，确保实现首季“开门红”，为全年收入目标完成奠定坚实基础，争取财税工作一步主动、步步主动。
（二）培植财源，夯实收入增收基础。一是继续加大招商引资力度，培植后续财源；二是加快在建企业投产达标，培养收入新的增长点；三是加大投产企业经济运行调度，扩大产能，提升发展质量，做大做强中小企业税基；四是高度关注和扶持重点企业，涵养支柱税源，发挥重点税源企业收入支撑作用；五是加强项目建设，拉动财政收入增长，形成收入有效补充税源；六大力繁荣三产服务业和总部经济，拓宽收入增收渠道，丰富税源；七是加快镇办块状经济发展，寻找替代税源，培植持续稳定税源等。
（三）优化结构，提高民生和开发区建设的保障能力。积极调整优化财政支出结构，集中财力重点保障民生工程和开发区重点工程支出。一是继续加大财政补贴力度，全面落实低保和特困救助制度。二是支持各项事业基本发展，加大财政资金向教育倾斜。三是大力压缩一般性、消耗性支出，严格加强支出预算过程控制，严格新增支出项目审批管理，坚持勤俭办事原则，坚决反对各种铺张浪费现象。
（四）严格监管,防范资金风险。按照财政系统惩防体系建设的要求，进一步提高对加强财政资金安全管理重要性和紧迫性的认识，层层落实财政资金安全管理责任制，一级抓一级，一级对一级负责，真正做到思想上高度重视，行动上坚决落实。以此次资金安全检查为契机，切实采取有效措施，建立健全长效机制，全面加强财政资金安全管理，规范财政资金审批拨付流程，努力实现财政资金“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”，确保财政资金和财政干部“两个安全”。
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