2月金巢财政预算执行情况分析_财政预算执行情况分析
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财政预算执行月报
第2期
抚州金巢经济开发区财政局二0一二年三月六日
2012年2月份财政预算执行情况分析
一、财政收入完成情况
全区二月份当月实现财政收入3708万元，1-2月全区财政总收入完成12758万元,占市下达全年目标任务的18.32%,同比增长11.24%，其中，一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成8240万元，同比增长5.72%。
分部门完成情况：
1、国税系统完成4672万元，较上年同期增长15.61%。其中：区本级完成4353.36万元，同比增长41.7%，镇（办）级完成318.64万元，同比增长-67.11%。
2、地税系统完成7245万元，较上年同期增长2.4%。其中：区本级完成5851.85万元，同比增长-15.74%，镇（办）级完成1393.15万元，同比增长971.49%。
3、财政系统完成841万元，较上年同期增长138.24%。其中：区本级完成142.44万元，同比增长10.24%，镇（办）级完成698.56
万元，同比增长212.15%。
分级次完成情况：
中央级收入完成4518万元，区本级收入完成8240万元，基金预算收入完成1181万元。
二、财政支出执行情况
全区一般预算支出完成3484万元，其中：区本级支出2182万元，镇（办）级支出1302万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成965万元；国防支出完成2万元；公共安全支出完成20万元；教育支出完成475万元；科学技术支出完成29万元；社会保障和就业支出完成101万元；医疗卫生支出完成144万元；环境保护支出完成6万元;城乡社区事务支出完成67万元;农林水事务支出完成342万元；资源堪探电力信息等事务完成631万元；商业服务业等事务支出完成670万元;国土资源气象等事务支出完成26万元；其他支出完成6万元。
三、基金预算收支执行情况
当月实现土地有偿使用收入571万元，基金预算收入累计完成1181万元；基金预算累计支出6065万元。
四、财政收支运行主要特点
（一）经济运行较为平稳，财政收入保持了二位数增长。1-2月份全区共实现财政收入12758万元，进度全市排第5，增幅排第9。分口来看，国税完成4672万元，同比增长15.6%，超全市平均增幅11个百分点；地税完成7245万元，同比增长2.4%，超全市平均增幅8个百分点；财政部门完成841万
元，同比增长138.2%，超全市平均增幅70个百分点，财政收入保持了平稳增长的态势。
（二）财政支出快速增长，保障有力。在开发区党工委、管委保民生促和谐的工作部署下，进一步加大对免费义务教育、老年公寓房建设、失地农民养老保险等涉及群众切身利益和事关社会稳定的投入力度。2月份一般预算支出完成3484万元，比去年同期增支1360万元，增长64.03%,其中：教育增支57万元,增长13.64%;社会保障和就业增支18万元,增长21.69%;医疗卫生支出增支134万元,增长13倍，财政支出重点向基层倾斜、向民生倾斜、向困难群体倾斜。
五、预算执行存在的问题
（一）重点企业收入总体增长幅度下降较快。1至2月区内重点企业总共实现税收4694.39万元,与去年同期相比增收704.26万元，增长17.65%,占区本级财政收入39.39%。重点企业中增长较多的企业情况是: 燕京惠泉增收225.72万元、江铃底盘增收1078.78万元、博雅生物增收258.64万元、华夏电源增收53.09万元、新维美染织增收61.38万元、永方电源增收80.31万元;减收较多的企业是: 格美科技减收241.9万元、华艺服装减收37.99万元、兄弟铝业减收120.55万元、华亿铜业减收152.16万元、浙西铜业减收354.49万元。重点企业增长幅度比上月下降30个百分点，增收主力来自于江铃底盘，江铃底盘增收额略高于几家金属加工企业下降总额，当务之急应尽快培植新兴财源，夯实税基，促使落地项目早投产，投产项目早见较，着力引进一批
投入快，贡献多的工业企业，加大总部经济招引力度，实现三产补二产，尽快摆脱增长乏力的窘境。
（二）收入保持高位增长压力较大。我区企业规模小，主导产业缺乏大型支拄企业，抵御市场风险的能力较弱，财政收入对项目投资税收的依赖程度较高。2011年，虽然我区财政收入增幅保持了37%以上增长速度，但财政增收的制约因素较多，持续保持高位运行难，外部环境复杂多变、通胀压力大、房地产调控紧等不确定因素增多，结构性减税、实施个人所得税改革等，都将减少一部分收入，从1-2月份税收入库情况来看，四大主体税种除企业所得税增长较快外，其他税种增长都非常缓慢甚至负增长，而企业所得税增长主要是1月份清缴2011年企业所得税翘尾巴因素，财政总体增收则主要来自于耕地占用税，增长依靠一次性税收，财政收入保持高位增长的压力非常大。
（三）支出平衡难度加大。为贯彻落实开发区党工委管委促进经济发展的一系列重大决策部署，需要财政大力支持，园区建设、向上争取各类项目资金的地方配套都需要财政拿钱，保运转、保民生和保改革等各类刚性支出增长较快，教育、科技和社会保障等各项法定支出占比考核要求较高，财政支出的负荷较重，支出需求膨胀与地方财力增长缓慢之间的矛盾日益突出，财政收支平衡压力较大。
六、下一步工作安排
（一）要切实组织好财政收入。按照“以旬保月、以月
保季、以季保年”的思路，从年初抓起，把做好收入组织工作贯穿于全年工作始终，尽快按照市政府、管委会下达的收入目标任务分解，加强收入调度和工作协调，狠抓落实，及时解决组织收入中存在的问题和困难做到均衡入库，确保首季收入开门红，确保全年财政收入平稳较快增长，为开发区成功晋升国家级开发区提供财政保障。
（二）要全面加强财源建设工作。一是进一步健全和完善财源建设工作机制，强化重点税源动态监控；科学制定税源筹划方案，努力开发增量税源，全面开展潜在税源排查摸底工作，了解企业上下游产业链、关联企业和财源建设潜力等情况，有针对性的加强政策研究和措施制定，提升财源建设实效；二是围绕汽车和生物两大主导产业全力打好工业强攻战，积极改造提升传统优势产业，大力发展主导产业相关联的配套产业和现代服务业，延伸产业触角，完善配套服务，提高企业的市场竞争力。三是切实做好企业协调服务，立足开发区产业发展扶持政策，加大对骨干企业、潜在税源企业和重点招商项目的财税扶持力度，促进企业发展和财政增收的良性互动。
（三）要进一步提升公共财政保障能力。坚持公共财政向社会保障、医疗卫生、教育等民生领域倾斜，进一步强化公共财政普惠力度；统筹各种资源，切实加大基础设施建设、农村以及生态环保等方面的财政投入力度；严格加强公务用车、公务接待、公费出国（境）等“三公经费”管理，加大
对专项资金的整合力度，保证专项资金管理、“收支两条线”等制度的规范落实，集中财力确保重点项目和民生保障支出需求。
（四）在抓管理、推改革、求绩效上实现新突破。按照省市统一部署，积极推行国库集中支付和公务卡结算制度改革，扩大集中支付覆盖面；探索建立以预算绩效监管为核心，对预算编制和执行实施同步监督、绩效监督成果与预算管理挂钩的监督检查机制，保证资金的规范运作和有效使用；按照省市统一部署，适时开展预算信息公开，增强财政预算执行的公开性和透明度。
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