1月份金巢开发区财政预算执行情况分析1_财政预算执行情况分析
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财政预算执行月报
第十二期
抚州金巢经济开发区财政局二00九年二月六日
2009年元月份财政预算执行情况分析
一、财政收入完成情况
全区1月份当月实现财政收入1880万元，同比增长27.87%，其中，一般预算财政收入（不含基金预算收入）完成981万元，同比增长22.18%。
分部门完成情况：
1、国税系统完成666万元，较上年同期增长1.11%。其中：区本级完成597.96万元，同比增长-1.2%，镇（办）级完成68.04万元，同比增长27.3%。
2、地税系统完成1018万元，较上年同期增长76.65%。其中：区本级完成975.44万元，同比增长81.13%，镇（办）级完成42.56万元，同比增长12.74%。
3、财政系统完成196万元，较上年同期增长-16.7%。其中：区本级完成193.85万元，同比增长-7.98%，镇（办）级完成24.63万元，同比增长91.28%。
分级次完成情况：
中央级收入完成602万元，省级收入完成297万元，区本级收入完成981万元，未实现基金预算收入。
二、财政支出执行情况
全区一般预算支出完成1458万元，其中：区本级支出1063万元，镇（办）级支出395万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成122万元；公共安全支出完成2万元；教育支出完成256万元；文化体育与传媒支出完成4万元；社会保障和就业支出完成70万元；医疗卫生支出完成11万元；环境保护支出完成6万元;城乡社区事务支出完成6万元;农林水事务支出完成34万元；交通运输业支出1万元；工业商业金融等事务支出完成517万元。
三、基金预算收支执行情况
当月未实现土地有偿使用收入,基金预算累计支出429万元。
四、财政收支运行主要特点
（一）全区财政收入呈平稳较快增长态势。1月份，全区完成财政总收入1880万元，增长27.87%。财政收入增幅比上年同期提高个2百分点，在经济极为困难的形势下，实现较快增长，但与时序进度要求仍有差距。分征收部门看，国税和地税部门分
别增长1.11%和76.65%，为财政快速增长奠定基础，有力拉动财政收入增长。税收收入中，个人所得税、印花税增长较快，增幅分别达37.13%、52.14%，特别是城镇土地使用税受财政奖励政策影响，调动企业缴税积极性，入库数同比增长346.94%。
（二）镇（街办）收入出现下降。1月份镇（街办）财政收入由于受有色金属加工业停工待产影响，收入首次出现负增长，同比下降2。66%，尤其是城西街办同比下降近50%，退税政策调整影响收入增长风险很大。
五、预算执行存在的问题
（一）重点企业收入总体开局不容乐观。1月区内10户重点企业总共实现税收451万元,与去年同期相比减收184万元，下降21.11%,占区本级财政收入29%。10户重点企业家增收4家减收5家，增长的4家企业情况是: 燕京惠泉增收153.59万元、华翔富奇增收12.58万元、贝尔药品包装增收11.28万元、环球纺织增收5.07万元;减收的5家企业是: 珍视明药业减收139.89万元、华艺服装减收3.44万元、江西江铃底盘减收126.77万元、利群纺机减收95.6万元、回音必抚州制药有限公司减收.74万元;钧天机械1月份与去年同期均未实现税收。
（二）部门收入增长不平衡，收入形势依然严峻。从一月份的收入来看，全区国税、地税、财政部门收入分别完成666万元、1018万元和196万元，同比分别增长1.11%、76.65%和-16.7%。国税、地税、财政部门收入占财政收入的比重分别为35%、54%和11%。由于企业效益下滑，增值税转型以及有色金属加工业退税政
策调整影响国税收入增长偏慢，增值税出现负增长同比下降19。35%；地税增长主要是依靠城镇土地使用税拉动，城镇土地使用税较上年增收578万元，拉动收入增长39个百分点，基本上支撑当月财政收入增长，扣除这一增长因素当月收入呈下降态势，财政口由于契税减收而出现下降，财政收入形势不容严峻。
（三）有色金属加工业发展举步维艰。由于财政部和税务总局对再生资源回收公司税收出台新政策，退税程序以及相关配套政策尚在进一步沟通协调中，导致有色金属加工业全面停工待产，1月份全行业入库税收为“0”，给财政增收带来巨大风险。
六、下一步工作安排
（一）统一思想、坚定信心，科学谋划好2009年财税工作。2009年是机遇与挑战并存，困难与希望同在，面对国内外复杂严峻的经济形势，财政收支紧张的矛盾将非常突出。全区财税干部将进一步统一思想，认清形势，抢抓机遇，排难而进，切实增强做好财税工作的责任感、紧迫感和使命感；认真贯彻好全市经济工作会议和财政工作会议精神，积极克服各种困难，坚定信心，拓宽思路，扎实工作，正确把握生财、聚财、用财之道，发挥财政杠作用，支持支柱企业和优势企业做大做强，增强发展后劲，保持财政收入平稳较快增长，进一步优化支出结构，树立过紧日子的思想，突出重点，统筹兼顾，有保有控，确保运转、民生工程、重点项目、招商引资支出需要。
（二）精心组织、真抓实干，始终将组织收入作为财税工作的核心。目前，由于受经济危机和财税政策调整等因素影响，工
业经济效益明显下滑，加之财税减收因素较多，如何克服当前困难，做到未雨绸缪，确保当年收入任务实现。一是做到收入任务早部署、早落实。按要求将今年的收入任务尽快分解到各征收单位、各责任部门，落实到各行业、企业，落实到具体税种，实行精细化管理，制定征管收入考评奖惩机制，做到人人身上有担子，个个心里不压力。二是强化税收征管，做到应收尽收。全区各级税务部门要坚持依法治税，进一步强化税源管理，完善纳税分类管理和户籍管理，严防跑、冒、滴、漏；加强收入调度分析，做到信息互联互通，形成征管合力。三是加强财源建设，夯实收入基础。以项目建设年为契机，强力推进招商引资，全力以赴打好项目承接和服务攻坚战，充分发挥财税杠杆作用，扶植园区企业发展，做优培强优势税源企业，支持总部经济的做大做强，加强流动性税收征管，培植收入新的增长点，缓解财政收入增收压力。四是做好有色金属行业企业退税工作。积极加强与上级相关部门联系，克服困难，提高办事效率，同时引导企业进行技改，延长产业链，产品升级，增加产品附加值，争取有色金属业多创税。
（三）把握政策、优化结构，努力提升财政管理水平。一是努力优化支出结构，树立过紧日子思想，严格预算约束，做到有促有控，集中财力办大事，集中财力保民生，为招商引资和项目承接提供财力保障。二是进一步深化财政体制机制改革，推进国库集中支付改革，提升科学理财水平，提高资金使用绩效，营造良好财经秩序。三是集中时间、集中精力做好2008年报表编审工作，提高编报质量。
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