采购部管理制度
第1篇：采购部管理制度
采购部管理制度
1.目的：
对采购管理及采购过程、外协单位和外包过程进行控制，确保产品符合规定要求。2.范围：
适用于采购管理及生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制。3.职责： 3.1 采购部
a)负责按公司生产所需的物资采购和零、部件的外协加工； b)负责制定采购计划单，执行采购作业； c)负责公司包装材料、原材料库房管理。3.2 质管部对采购物资的进货检验或验证。
3.3 生产技术部编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。3.4 管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《采购计划》。
4.程序：
4.1采购部根据《月生产计划》制定《采购计划单》，经总经理审批后由采购员根据《采购计划单》按照货比三家的原则选择《合格供方名录》中合格的供方实施采购，供方的选择按照《采购控制程序文件》执行。
4.2《临时采购计划》由库管员提出，经总经理审批方可进行采购。
4.3所有采购的物资(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
4.4采购部要对所购物资的质量及价格负责，并保证物资按《采购计划单》或《临时采购计划》上的日期供货。
4.5如果提交《采购计划单》或《临时采购计划》后价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知财务经理，最后由财务经理和总经理决定、批准。且对所采购的物资进行样品试用，试用经生产技术部、质管部评价合格总经理批准方可使用。
4.6分承包方、外协加工单位
4.6.1对分承包方、外协加工单位的选择按照《采购控制程序文件》进行，与分承包方、外协加工单位采购物资时必须签订加工协议或合同，产品质量标准、技术协议、质量保证或样品，以及价格、交货时间、售后服务、双方违约责任等必须列入合同条款。
4.6.2必要时提供技术图纸和技术文件时由采购员填写文件复制记录和文件发放、回发记录，并将技术图纸和技术文件的保密协定纳入合同条款，将技术图纸和技术文件作为合同的附件。4.6.3对分承包方、外协加工单位，初次加工某产品或零部件时必须先少量送样，按要求进行检查验收并装机试验，经验证确认后，继续执行合同。
4.7采购回来的物资放入待检区，由采购员填写《入库检验通知单》交质管部进行检验，检验合格后库管员根据质管部批准的《入库检验通知单》入库。
4.8经检验不合格的物资由检验员将不合格物资放入不合格区，并开据《不合格处理单》交采购部处理，按《不合格控制程序文件》执行。
4.9当采购文件变更时，生产技术部应及时通知供方，收回作废文件，发放新文件并进行签收，收回的作废文件按《文件控制程序》处理。4.10库房管理
4.10.1根据采购人员填写的《入库检验通知单》和质检员填写的《进货验证记录单》、清点数量后入库，建立物资卡，标明名称、型号规格、数量、入库时间，建立物资台帐。
4.10.2生产组长填写《材料计划领用单》到库房领取包装材料或原材料时，应填写清楚出库单，由生产组长签字后方才出库，如有损坏或不合格品，填写《退库单》，退到采购部解决。
4.10.3库房应遵循先进先出、分层分堆、连续累计、帐物相符的原则。如遇有混淆或疑难物资，应做好标记，隔离存放，及时申报处理。
4.10.4物资应轻拿轻放、小心仔细，以保证物资的完整无缺，做好防雨、防潮、防蛀、等安全工作，每日填写《温湿度记录》做好库房通风性，并保持库房的清洁卫生，不积灰尘。
4.10.5提高警惕、防火防盗，与工作无关的人员不等随意进入库房，库房应配备充足的消防器材，消防器材的摆放应便于拿放、使用。4.10.6定期进行库房物资盘点工作，每半年进行一次。5相关文件
5.1采购控制程序文件 5.2文件控制程序文件 5.3记录控制程序文件 5.4不合格控制程序文件 6记录
6.1采购物资分类明细表()(保存期：长期)6.2采购计划单()(保存期：三年)6.3采购合同登记表
()(保存期：三年)6.4物资台帐()(保存期：三年)6.5进货验证记录()(保存期：三年)6.6入库检验通知单()(保存期：三年)6.7材料领用单()(保存期：三年)6.8温湿度记录表()(保存期：三年)6.9退库单()(保存期：三年)
第2篇：采购部管理制度
采购部管理制度
一、采购原则：严格执行询价议价程序，物品采购以及外协，必须有三家以
上供应商报价，在权横质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群
等因素基础上进行综合评估，临时性应急采购买的物品除外。
二、职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货
问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成三、廉洁制度：所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购质
量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
四、付款程序：采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由
主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。发票：
付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票
明细单存档。
五、采购程序：
1、根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划，该计划是采
购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2、采购部根据物件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任
人。采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性。
3、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。货到
暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
采购安全关键物件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技
术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
4、采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协
加工过程中的品质等问题。对外协供应商实施定期考评和品质稽查，监
督供应商落实纠正、预防措施。外协供应商必须按公司的要求提供产品
生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量
月报中。
福建省昌鹤建筑材料有限公司
第3篇：采购部管理制度
采购部管理制度
在当今社会生活中，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的采购部管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购部管理制度1
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;
3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、
第4篇：采购部管理制度
一、总则
1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2．本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则
1．严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2．采购会审、合同会签制度
物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3．职责明确
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4．一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5．廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
第5篇：采购部管理制度
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程 采购部工作职责和工作标准
一、目的作用：
1.1作为采购部开展工作的规范依据。
1.2作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是采购部的上级直接领导。
采购部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据销售商品及库存商品生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库
第6篇：采购部管理制度
第三章
采购部管理制度
制度1：供应商选择管理制度 1 目的为了确保能正确选择合格的供应商，为餐饮企业提供合格的产品或服务，特制定本制度。2 适用范围
适用于供应商的选择。3 管理规定
3．1 职责
采购部负责对供应商的选择、资格考核，餐厅参与供应商的选择、资格考核。3．2 对供应商资格的要求
鉴于经营特性，凡欲成为所属部门的供应商都必须具备下列条件 3．2．1 有足够的质量、食品安全保证能力。3．2．2 能满足数量及交货期的要求。
3．2．3 价格合理、服务良好、信誉可靠。
3．2．4 有提供令人满意的相同或类似产品的经历。3．2．5 能提供令人满意的售后服务保证。3．2．6 必须具有合格的营业执照。
3．2．7 必须具有法律法规规定的相关证书。3．3 供应商资格评审的方式
3．3．1 书面评估。供应商向采购部提供相关的资格证书原件和复印件各一份、产品说明书或样品及企业情况介绍，经采购部资格评审合格后，通过电话或网络等形式通知各餐厅，由各部门对供应商进行评审确认。
3．3．2 样
第7篇：采购部管理制度
采购部管理制度
一、总则
1、为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2、本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购会审、合同会签制度
物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3、职责分离
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4、一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）、自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。（2）、加强学习，提高认识，增强法治观念。（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）、严格按采购制度和程序办
