工 作 总 结_业务工作总结
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工 作 总 结
一年来，公司领导对内部审计工作给予了高度重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、差错纠弊”。审计部严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》。积极探索和改进内部审计工作。各子公司也持着高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，审计部较好地完成了各项审计任务，现将2012年审计部的工作总结如下：
一、对子公司及办事处的财务收支专项审计项目 今年我部先后对长治焦炭经销公司、长治焦炭运销公司、长治焦炭新能公司及沁县办事处截止2012年11月30日的财务收支，分四个季度四次进行了专项审计。通过审核凭证、账表，查阅相关文件和协议等资料，我们发现经过上一会计年度的财务收支审计，三个子公司及办事处在会计基础工作方面均有不同程度的提高。对于提出的问题，都得到了相应的整改。审计部对每次的审计都出具了审计报告，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
二、对三个子公司的不定期资金检查
协同财务部、纪检办对各子公司的货币资金的每月不定期盘查检查工作。通过检查督促各家重视资金保管工作，当天的工作当天完结，以保障公司资金的安全完整。每次检查完毕并写出了相应的意见和建议，使公司的内部管理工作做到最好。
三、配合同兴会计师事务所对原董事长张志宏的任期经济责任审计
配合集团公司审计部及山西同兴会计师事务所对长治焦炭公司、长治焦炭经销公司原董事长张志宏的任期经济责任审计。长治焦炭公司审计期间为为公司成立至2012年1月份，长治焦炭经销公司审计期间为公司成立至2012年7月份。两个公司先后分两次历时二十多天。在各部门的全力配合下，审计工作圆满完成。
四、对煤炭可持续发展基金查验补征的专项审计 根据公司领导安排，为进一步掌握公司查验补征煤炭可持续发展基金工作职能的完成情况，审计部开展对公司公路部、铁路部煤炭可持续发展基金查验补征情况的专项审计工作。审计期间为2008年1月1日至2012年7月31日，在公路部、铁路部及办公室的积极配合下，完成了此次审计工作并出具了相应的审计报告。
五、对运销公司贸易资金运营情况的评估报告 为切实履行对外业务的风险控制与防范职能，有效保障公司及子公司的资金运营安全，由风控部牵头，审计部、公司法律顾问组成的评估工作小组，对运销公司从注入焦化企业贸易资金开始到2012年1月底这段时期内，每笔贸易资金的实际运营情况进行评估分析，悉心倾听贸易企业反馈的建议或意见，在多方征询贸易企业的工作汇报，多方查找资料与数据，出具了评估报告。
六、对三个子公司2012年上半年收支情况的审计 根据公司领导安排，为详细掌握各子公司的财务收支及盈余增减情况。审计部会同财务部开展了对长治经销公司、长治运销公司、长治新能公司的财务收支调查工作。审计部采取实地调查方式，财务部采取电脑调帐方式。通过对各项数据的汇总，两部门仔细核对，审计部出具了调查报告。
七、参加专业培训
增长业务素质
提升工作能力 内部审计质量好坏，很大程度取决于审计人员的专业素质。为了进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，今年，我部门参加了三期培训，一期为国资委主办的内部审计人员培训，一期为内部审计协会主办的培训，一期为会计继续教育资格年检培训。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
八、参加文艺汇演
提高团队凝聚力
我部门参加了有工会组织的飞翔合唱团，公司聘请艺校老师教我们为期一个月的合唱，并于2012年11月19日，赴北京参加了央视的《歌声与微笑》栏目，取得了优异成绩，这对公司和个人是一种荣誉，是一种飞跃。通过汇演增强员工工作积极性、主动性，提高团队凝聚力。
九、年度审计资料的归档管理
年度终了，我部认真总结2012年年度审计工作，对审计中发现的主要问题和建议，做了专门登记，以免发生“屡审屡犯”的问题，杜绝“审而不计”的现象。对各审计项目的所有相关文件、合同、协议、规章制度、会计报表等资料，按照规定的顺序全部分门别类，打印页码装订成册，由专人进行归档管理。
综观一年来的工作，虽然审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况。二是会计工作是一个不断更新不断变化的科目，需要审计人员不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
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