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2017年度工作总结
在紧张的工作中不觉现在就到了年末，2018年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在保利物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责税务、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下。
一、思想方面
不断学习公司的管理理念和企业文化，始终以积极向上的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。
二、工作方面
1、负责搭建及审核各督导项目收费台账搭建工作及各数据报表工作。
2、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。负责杭分账务核算、纳税申报、编制银行余额调节表、凭证整理装订等工作。
3、负责杭分公司月度财务报表及季度PBC报表工作。
4、负责浙江区域税金情况明细表上报总部工作。
5、负责职能部门及督导项目的费用报销审核工作。
6、每周四上报资金周报，月底上报资金月报。
7、培训并指导项目会计、项目出纳税务工作。
8、负责完成税务季报，年报工作。
9、负责各督导项目的项目检查、票据核销、培训及指导工作
10、其他领导及总部要求完成的工作。
三、2017年工作中存在的不足
（一）、每月会计凭证装订滞后
建议：
1、公司出纳将已付款但附件不全的批件建立台账，逐笔登记，分类存放并在当月催回（如先付款后提供发票）；
2、将附件签字不全的及时让领导补签完毕后给会计入账，以免拖至入账以后再进行批量签字（如支票头签字）；
3、项目会计每月10号之前将收入凭证送至公司并补全回单；
4、由于凭证数量多，整理折叠装订需要花费较多时间，建议制定凭证整理排班表，每月制定项目会计协助职能会计装订整理凭证并纳入考核。
（二）、项目出纳开具发票科目选错导致税率与实际业务不符，项目出纳当月发现发票开具错误未及时作废或者一不小心作废成另外一张发票，项目出纳发票开具金额多开或者少开与实际收款金额不符当月未发现且未及时处理，项目会计核对发票内容和做账明细时，未核对税额，和发票税额不一致导致账面税额和发票不符。由于这些问题导致纳税申报时导致申报的增值税与账面不一致，需要账务处理或者发票冲红或重新开具。为避免这些问题，建议：
1、项目出纳开具票发票时要十分小心谨慎，科目千万不能选错，能复制黏贴的地方一定不要手动输入，避免一不小心输错金额。发票交给业主之前一定要与台账金额，实际金额再次核对一遍。
2、项目出纳每天下班前，一定要核对开票系统的数据和台账数据核对一致，日报数据和台账数据核对一致。收款现金和现金日报金额核对一致，POS及刷卡金额转账金额和非现金日报总金额一致，一定要两两核对一致。
3、项目出纳开票系统内作废发票时，需核对实际作废发票的发票号码，代码，发票内容和金额与系统作废发我一致，才能点击作废，切勿盲目操作。
4、项目出纳至少每周整理当月作废台账上的发票是否在系统作废，防止开错应作废的发票当月未及时处理。
5、、项目会计核对发票和入账明细时不仅需核对发票金额税额是否与入账明细一致，还需核对发票科目和税率是否开具正确。
（三）、项目会计业务经验不足，业务不够熟练。
建议：
1、项目检查少，对项目现场情况不了解。2018年应加强项目监管，每月至少项目检查1次，及时发现项目财务问题并及时帮助指导解决。
2、：项目会计的指导培训的工作欠缺，目前项目会计提交的数据、表格、报销单、收入账等还不能完全达到要求，还需要协助审核工作，重复了劳动力，大大增加了工作量。2018年应加大项目会计培训，帮助提高业务专业能力，项目会计也应提高自主学习意识，尽量多来公司办公，多问多学，以更好的监管和服务项目，争取能独当一面。
3、项目会计对于自己做的数据进行负责，不能所有数据校验都依赖督导会计。
（四）、公司信息化建设不够，导致收费工作，数据统计工作费时费力
建议：
1、财务部指定专人专管PMS收费系统，协助各项目全棉纱上线PMS收费系统。
四、2018年的工作思路
1、加强项目监管工作。3月份开始每月1次项目检查，规避项目资金、票据的财务问题。
2.每月不定时的开展项目会计和项目出纳税务培训工作，帮助提高其业务能力。
3、时刻关注税务相关通告及文件，及时学习税务知识，编制税务季报、年报，并开展相关培训。
4、统计各项目临时停车收费标准，根据其需求，向国税局申请定额票据冠名印刷，解放人工劳动力。
5、整理收费台账及历史数据，为3月起全面推行PMS收费系统做准备。2018年PMS是重中之重。
一份汗水一份收获,财务部全体员工在2017年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。2018年我们将向科学化、规范化、信息化方向迈进。推行规范化管理,高效信息化管理,信息化建设尤为重要。争取做一支精简、高效的财务团队。
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