最新版出差管理规定_出差管理规定新
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出差管理规定
第一条
（目的）
为使公司员工的国内外出差、在外受训的差旅费报销有依可循，规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条
（范围）公司全体员工。第三条
（定义）
一、当日来回出差：当日往返出差者；
二、外地住宿出差：在外食宿出差者；
三、国外出差：离开中国境内的出差。第四条
（出差办理程序）
一、出差通知：
公司根据业务需要可指派员工出差。经权责人批准的公司“出差通知单”至出差者后，出差者将“出差通知单”和个人 考勤卡送总务人事部作备案登记。出差回来后填写“差旅费报销单”作报销差旅费的凭证；
二、出差批准权限：
1、当日来回出差：由部门部长批准；
2、外地住宿出差：一周内由部门经理批准。一周以上由总经理批准；
3、国外出差：由总经理批准。第五条
（差旅费内容）：
一、火车票费；
二、航空飞机票费；
三、长途汽车/船票费；
四、出差补贴；
五、住宿费；
六、移动日车费；
七、收费道路通行费、停车费、汽油费、公司车辆在工作出差行程中产生的其他费用；
八、出差中的通讯费；
第六条
(出差交通工具及交通费)
一、根据业务的需要，出差的交通工具可选择：长途汽车、火车、地铁、高铁、客轮、飞机等。出差移动日（出发、返回）的交通费按实际费用报销。机票、车票等原则上由公司统一订购。
出差交通费按实际费用报销，以最经济的交通方式为准，以降低公司运作成本为原则；
1、公交车、地铁的利用：
（1）出发或回程时，原则上乘坐地铁、机场线或公交车；
（2）从出差地住所至工作场所如果距离短的，原则上步行；如确实路途较远，以乘坐地铁、公交车为原则；如路途较远且无法乘坐地铁或公交车的，经请示公司领导同意方可利用出租车为上下班交通工具；（3）其他情况下利用出租车视以下情况：
a、返回途中地铁、公交车运营时间已经结束；
b、紧急事件发生时；
c、携带重要文件、现金及重量工具；
d、陪同贵宾；
e、其它征得公司领导同意的事项。
2、在出差地因私事发生的所有交通费，公司不予支付。第七条（出差补贴）
一、当日来回出差补贴：
1、赴本市或邻近城市当日来回出差者，公司给予出差补贴：一日30元，车费按实报销。日区间为6：00～20：00。
随同领导出差，必须与领导同宿同乘的情况下，部分出差费用如当地交通费、住宿费（除出差补贴以外）按领导享有的同等金额给予支付。
第十四条（出差中的招待）
1、必须提供明确注明是在出差地用来招待客户所支付的饮食费、交通费和住宿费等发票；
2、招待费原则上必须事先将招待事项等向本公司领导报告，并根据领导指示的金额、方法进行招待；
3、与招待费重复的本人餐饮费不重复支付。第十五条（资格的变更）
如果在出差中因职位变更，所发生的差旅费、住宿费、出差补贴等，则以出发日的职务为基准进行支付。
第十六条（顺路原则）
出差人员应选择最便捷、最经济的路线和交通工具进行出差移动。因发生不可抗拒的事件需要变更路线和交通 工具时，应尽量考虑经济原则。
第十七条（乘坐飞机）
在业务紧急或特殊情况下，要获得总经理的批准方可乘坐飞机。
第十八条（出差中的行动）
1、员工在出差中要自觉维护公司形象，公私分明，言行得体；
2、如果出差中不得已要变更出差预定计划时,必须及时使用电话等联络工具向公司领导请示报告；
3、当出差中发生人身、车辆事故时，必须及时向公司报告；
4、自己驾车出差人员必须遵守交通法规、安全驾驶； 第十九条（差旅费的预支）
员工出差前可以根据出差费用预算，填写暂支单，经公司领导批准后，向公司财务处预支差旅费。出差结束后及 时与财务结算出差费用。
第二十条（出差报告）
出差报告是指员工因业务工作批准出差后返回公司，对此次出差的情况以书面形式进行总结汇报。所有员工出差
返回后必须以书面形式提交出差报告方可报销出差费用。
第二十一条（差旅费的结算）
出差结束后，5日内主动进行差旅费结算。
第二十二条
1、此规定的解释权和修改权归上海谱莱密克司机械有限公司；
2、此规定从2013年1月1日起实施。
附表：
1、《出差差旅费一览表》
2、《出差通知单》
3、《差旅补贴申请单》
4、《出差报告书》
附表二：
附表三：
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