曲沃果业中心部门决算信息公开_什么是部门决算公开
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曲沃县果业中心2015年度部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）试验推广果树新技术、新品种。
（二）培训果业技术人才。
（三）建立果树示范园。
（四）鉴定、解答有关果树生产经营过程中的技术问题。
（五）完成省、市下达的各种统计报表，情况反映等事宜。
（六）完成省、市、县下达的各项工作。
（七）开展果树技术培训、技术指导工作。
二、部门决算单位构成曲沃县果业中心内设两站一室：果树站、药材站、办公室。
单位共有财政供养人员10人，全部为全额事业人员。
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2015年部门收入70.8万元，其中：公共预算财政拨款收入70.8万元，同比上年减少19.08万元，同比下降21.23%。
二、部门支出执行情况
我单位2015年部门支出108.54万元，其中：公共预算财政拨款支出108.54万元，同比上年增加54.4万元，同比增长100.48%。
基本支出74.47万元，其中：人员经费67.67万元，同比增加23.87万元，同比增长54.49%；日常公用经费6.8万元，同比增加2.39万元，同比增长54.2%。
项目支出34.07万元，同比增加28.14万元，同比增长474.53%。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车辆运行维护费1.47万元，占年初预算1.5万元的98%，同比增加0.13万元，同比增长9.7%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待4次、24人、0.1万元，占年初预算0.1万元的100%，同比无变化。无外事接待。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2015年度我单位调整预算70.8万元，上年结转37.74万元，实际支出108.54万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出34.07万元。
（二）实际工作绩效：
1、水果生产基本情况：全县水果面积5.1万亩，其中：苹果面积3万亩，葡萄1.5万亩，梨、桃、杏等水果0.6万亩，果品总产量5.9万吨，比去年略有增长。果品总产值2.03亿元，比去年降幅1.6%。2015年果品销售情况:早熟苹果和晚熟富士均比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售价1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，纸袋果平均售价2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；红提葡萄价格略有下降，平均售价2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售价2.5元/斤，比去年下降1元/斤。
2、果业结构调整情况：今年新发展水果面积2000亩，其中苹果面积1500亩，主要分布在杨谈乡，主要品种为富士；以红提葡萄为主的小水果面积500亩，主要集中在里村镇、曲村镇，主要品种为红提、夏黑、克瑞森。
3、项目建设情况:（1）、水果优质示范基地建设。2014年省下达我县优质水果示范基地建设任务2000亩，分别是：杨谈苹果1000亩、里村葡萄1000亩。2015年年，在两个基地建设上，我们围绕春季管理、花果管理、无公害病虫综合防治、土肥水管理等进行了技术培训，同时购买果袋、粘虫板、反光膜等物资以补贴的形式发放给基地农户，促进基地应用新技术，提高产量和品质，增加果园效益。（2）、果业“三品”提升项目。山西省晋农财发[2015]20号文件“关于下发2015年果业‘三品’提升项目资金分配计划的通知”，下达曲沃县品质改进面积1500亩，补助资金45万元。根据省下达内容要求，围绕全县重点工程建设，全县农业八大园区建设及涉及乡镇水果园区建设、发展规划，确定项目实施区域。经过村委、乡镇政府推荐，果业中心组织人员进行了实地考察，并通过县农业委员会评审确定了3个合作社，之后确定的3个合作社编制的项目实施方案上报市果树站，通过了市农委组织专家评审。目前已购置生物有机肥、反光膜、果袋等物化补助发放，项目完成90%。（3）、新型职业农民培育。在2014年新型职业农民培育后续工作上，我们邀请了国家级葡萄专家北京农学院晁无疾教授，对葡萄生产经营型和专业技能型职业农民进行葡萄临界期的讲座，并实地进行讲解，提高了果农的管理水平。5月17日，组织100名葡萄专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往陕西省渭南市参观学习下邽镇万亩红提基地，三贤友帮合作社葡萄基地、渭南市现代农业示范园等园区参观学习多种种植模式，包括露地、避雨设施、连栋拱棚、日光温室大棚等栽培模式，在基地上听取了基地负责人在生产管理方面的先进做法、经验，并现场咨询自己在生产管理中存在的问题和解决办法，提高了技术管理水平，并大大开阔了果农的眼界。通过参观学习，果农感受颇深，经过亲眼看、亲耳听、亲身感受，进一步坚定了发展曲沃县红提葡萄产业的信心和决心，并激发了发展设施葡萄的积极性。6月3日我们还组织162名苹果专业新型职业农民（包括专业技能型、生产经营型）前往吉县参观学习苹果种植新技术，参观果农感触颇深，对此次参观的示范园给予了高度肯定，直观地看到了先进技术在果园的应用效果，找到了自己的不足，为以后的管理果园找准了方向。10月24日组织2015年新型职业农民赴太原参加山西特色农产品交易博览会，开阔了眼界，学习了经验。11月25日至12月3日在磨盘岭集中培训，通过这次培训，使广大农民了解了很多国家关于“土地制度改革及土地确权”、农产品质量安全、市场营销、电子商务及“三农”方面的新政策，学习掌握苹果、葡萄优质丰产高效栽培管理新技术、新措施，病虫害综合防治技术；提升职业农民的技能水平，开阔了他们的眼界，达到了“懂技术、懂经营、会管理”的要求。
4、示范园建设情况：围绕县政府确定的推动农业产业由“示范建设”逐步向“全面提质”转变，继续推进精品农业园区建设，在全县建设5个高标准示范园，辐射带动全县果园管理提质增效。在示范园建设上按照无公害水果生产技术规程，大力实施和普及果园管理实用技术，取得了很好的效果。
5、其它工作情况：（1）、技术培训情况。我们以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点，共举办县、乡、村三级技术培训60余场次，其中邀请了国家葡萄专家晁无疾，省果树所专家唐小萍、李夏鸣、马小河，市站段峰等先后到我县培训指导8场次，受训果农5000人次。结合培训，印发果园间伐减密、树形改造、平衡施肥手册、优质苹果病虫害防治历、无公害葡萄病虫害防治历、果实套袋等技术资料5000份，发放苹果幼树管理、树形改造光盘200盘，在曲沃电视台“金桥”节目栏目制作果树技术专题讲座4期。（2）、新技术、新品种推广情况。1）间伐减密：我们重点在优质水果示范基地建设项目区杨谈、里村，大搞技术培训，大力宣传、建立示范园，对15年以上树龄的乔化密植苹果园，根据郁闭程度，确定了直接间伐、逐步间伐措施，大力开展了以间伐减密为核心的郁闭果园改造工作。在间伐减密工作中，由于有些果园面积小，行数少，给果园间伐带来了一定困难，要想彻底解决果园通透性问题还有大量的工作要做。2）无害化病虫综合防治：购置粘虫板 38889张，全面推广无公害农药。3）提高土壤有机质：购买生物有机肥24.5吨。4）高光效树形改造：全县改造面积1万余亩。5）果实套袋：全县共套袋4.2亿枚，其中苹果套袋3.2亿枚（塑膜袋2.2亿枚，膜+纸袋1亿枚），葡萄套袋0.55亿枚，桃、梨0.45亿枚。
（三）存在的问题
新技术、新品种实验推广力度不够；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；技术力量缺乏。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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